Экономическое обоснование предложенных мероприятий

Важным моментом при принятии решения о реализации данного проекта является расчет его экономической эффективности.

Разработка и внедрение проектов по совершенствованию системы мотивации персонала требует определенных инвестиций, поэтому при расчете экономической эффективности данных проектовследует пользоваться Методическими рекомендациями по оценкеэффективности инвестиционных проектов.

Экономический аффект от применения усовершенствованнойсистемы за планируемый период определяется как разность междудополнительной прибылью, полученной организацией за счет повышения показателей деятельности, обусловленного этим внедрением, и затратами на внедрение и эксплуатацию новшества поформуле

Э =Доп_.пр. – З‚ (6)

где Э– экономический эффект;

Доп.пр. – дополнительная прибыль (экономия):

З– затраты на внедрение и эксплуатацию.

Рассчитаем дополнительную прибыль.

Потребность в персонале, учитывая укомплектованность кадрами основных профессий, анализ приёма и увольнения работниковв 2015 г. в Челябинском центре организации работы железнодорожных станций составляет в среднем 18 человек в месяц (при средней текучести персонала 14,3 % и среднесписочной численности 1535 человек).

При подборе персонала организация несет следующие затраты в месяц:

– размещение объявлений в СМИ – 8000 руб. (4 публикации по2000 руб.);

– затраченное время на собеседование, ознакомление с документами кандидата специалистом по управлению персоналом – 5000 руб., учитывая среднемесячную заработную плату специалиста службы управления персоналом в 18000 руб., количество собеседований в месяц –30 собеседований (в среднем 2 собеседования в день и 40 минут, затраченных на каждое собеседование);

– затраты на возмещение расходов, связанных с обязательным прохождением медицинского осмотра при трудоустройстве – 35640 руб. (в среднем 1980 руб. на человека);

– затраты на профессиональную подготовку, обучение и допуск к работам. связанным с обеспечением безопасности движенияпоездов, в учебных центрах и учебных заведениях, имеющим соответствующие лицензии –558000 руб. (в среднем 31000 руб. в месяц на человека, учитывая стоимость обучения, проживание, командировочные расходы, заработную плату по ставке ученика);

– затраты на осуществление доплат наставникам –19500 руб.(учитывая размер среднемесячного заработка наставника в среднемв размере 26000 руб., средний размер доплаты в 15%, а также количество закрепленных стажеров за одним наставником в среднем4 человека).

Таким образом, затраты на укомплектование штата основныхпрофессий в среднем в месяц составляют 644140 рублей. то есть врасчете на одного человека в среднем выходит 35786 руб.

При внедрении проектных предложений по совершенствованию существующей системы мотивации персонала станет возможным снизить потребность в кадрах основных профессий ввиду существенного снижения текучести кадров, повышения укомплектованности, что позволит свести до минимума затраты, связанные собучением рабочих кадров, присвоением квалификации, медицинскими освидетельствованиями, осуществлением доплат за наставничество и т.д.

При предоставлении компенсируемого социального пакета значимым категориям персонала, определенными в соответствии с данными об укомплектованности кадров основных профессий (а именносоставители поездов, дежурные стрелочного поста, сигналисты),станции будут нести следующие затраты в месяц:

– компенсация затрат на социальные услуги, включенные в утвержденный перечень элементов компенсируемого социального пакета –9936 тыс. руб. в месяц (исходя из лимита социального пакета в13800 руб. на год для предоставления 720 работникам в соответствии со штатным расписанием: 268 составителей поездов,426 дежурных стрелочного поста и 26 сигналистов);

– доплата за исполнение возложенных обязанностей по предоставлению компенсируемого социального пакета от должностногооклада в размере 18000 руб. работникам службы управления персоналом и экономической службы в размере 15% – 10800 руб. вмесяц.

Итого получается 9946,8тыс. руб. в месяц, то есть в расчете наодного человека 13 815 руб. в месяц.

Таким образом, дополнительная прибыль от внедрения проекта (предоставления компенсируемого социального пакета) составит

Д_оп.лр. = (З_подбор) - (З_{соц. пакет}) (7)

Доп.лр. = 35786– 13815 = 21971 руб. в месяц, соответственно263652 руб. в год. С учетом снижения среднегодового показателятекучести кадров с 14% до 4% (применительно к рассматриваемымкатегориям-получателям пакета) рассчитаем экономический эффектпо формуле (6):

Э = 263652– (5 ∙35786) = 84722 руб. (в год)

Наряду с полученным экономическим эффектом очевидны идругие положительные последствия проектных предложений. Экономическая эффективность, прибыльность работы Челябинского центра организации работы железнодорожных станций являются источником материального и социального благополучия персонала. Осознаниеэтой зависимости должно способствовать заинтересованности работников в более эффективном труде.

Литературы