Социальная и бюджетная эффективность проекта для города мурманска
При организации данного предприятия в первый год работы планируется создать минимум 2 новых рабочих места. В последующие 3 года планируется создать более 5 новых рабочих мест. В дальнейшем при развитии предприятия и выходе его на рынок РФ, а также на зарубежные рынки управленческий состав с топ-менеджерами также будет социально эффективен для нашего города.
С созданием новых мест увеличиваются налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Растет социальный уровень населения.
Количественные и финансовые показатели представлены в таблицах ниже, а также в приложении 3 к данному бизнес-плану, где показана бюджетная эффективность проекта.
Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды
| Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| Численность работающих по проекту, всего, в т.ч.: | ||||||||||||
| - рабочие, непосредственно занятые производством продукции/ оказанием услуг | чел. | |||||||||||
| - сотрудники аппарата управления на уровне подразделений и организации | чел. | |||||||||||
| - сотрудники, занятые сбытом продукции/ оказанием услуг | чел. | |||||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды: | руб. | |||||||||||
| Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции/ оказанием услуг/ занятых сбытом продукции/управлением, всего, в т.ч.: | руб. | |||||||||||
| - заработная плата | руб. | 792 000 | ||||||||||
| - отчисления на социальные нужды | руб. |
Бюджетный эффект от реализации проекта, рублей
| Наименование статьи | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1. Выплаты, в т.ч. | |||
| - предполагаемая муниципальная поддержка проекта (табл.1 п.11) | |||
| 2. Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, в том числе по видам уплаченных налогов: | |||
| - налог на прибыль | |||
| - социальные выплаты | |||
| - НДФЛ |
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
(на годовой объем)
| Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1. Общая выручка от реализации продукции/ оказания услуг | руб. | 332 800 | 645 500 | 859 650 | 947 250 | |||||||
| 2. Общие затраты на производство и сбыт продукции/ оказание услуг | руб. | 2 182069 | 317 310 | 550 246 | 636 394 | 678 120 | ||||||
| 3. Финансовый результат | руб. | 603 131 | 18 224 | 112 064 | 262 654 | 316 624 | ||||||
| 4. Налог на прибыль | руб. | 106 435 | 2 734 | 16 810 | 39 398 | 47 494 | ||||||
| 5. Чистая прибыль | руб. | 303 131 | 15 490 | 95 254 | 223 256 | 269 130 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
9.1. В заключение, необходимо отметить, что данное направление услуг по оформлению помещений востребовано в данное время. За время работы наемным работником я отмечаю, что клиенты обращаются за информацией по оформлению интерьера, консультацией дизайнера.
Хочется добавить, что реализация данного проекта поможет эстетически украсить помещения любого назначения. В жилом помещении отлично выделят и композиционно уравновесят яркие или лаконичные фотообои, в бытовых помещениях, таких как кухня, кухонный фартук из стекла будет радовать всех членов семьи, в детских садах и школах красиво оформленные стены будут создавать настроение для хорошего восприятия учебного или познавательного процесса детей. Если в детской комнате обычную мебель оформить яркими наклейками из мультсериалов ребенок с удовольствием будет проводить там время один или с друзьями. Картина из стекла с любым изображением украсит интерьер офиса или квартиры. В современном мире каждый хочет показать свою индивидуальность. В оформлении помещений этого можно достичь с помощью нашей продукции.
Таким образом, надо учитывать при создании такого бизнеса, что эстетика играет большую роль в жизни каждого человека.
Вывод
Бизнес-план проработан полностью и по форме, и по содержанию, проработаны все необходимые разделы. На начальном этапе подобрано помещение, заключено соглашение о намерении субаренды, выбраны поставщики оборудования. Имеется опыт работы автора, наработанные деловые связи и контакты.
При разработке бизнес-плана проведен актуальный анализ внешней и внутренней среды, конкурентоспособности предлагаемого продукта, оценены риски и определены направления стратегии и работы для входа на рынок.
Качественно проведен маркетинговый анализ, в частности анализ конкурентов. Присутствие на рынке конкуренции нельзя считать большим минусом, учитывая большой постоянный спрос на подобные услуги. План сбыта можно оценить как разумный. Большая доля собственных средств, вкладываемых в проект, указывает на большую заинтересованность автора в данном предприятии. Средства субсидии в полном объеме направляется на приобретение оборудования.
Расчет финансово-экономических показателей произведен по самому пессимистичному сценарию, исходя из минимальной экономической эффективности проекта. Результатом станет высокая доходность предприятия, доступность продукта для широкого круга потребителей, высокое и стабильное качество продукции, внедрение новых технологий.
В случае полной укомплектованности производственного цеха необходимым оборудованием, компания способна быстро и качественно изготавливать различную продукцию по приемлемым ценам и получать прибыль способную привести к окупаемости проекта в течение 16 месяцев. Отсюда следует, что создание компании рентабельно и целесообразно.
[1] Выбирается в зависимости от сферы проекта
[2] Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно