Совершенствование системы безопасности в гостинице «дружба»
Для совершенствования безопасности гостиницы «Дружба» необходимо изначально проанализировать наличие финансовых средств для возможности обновления технических средств защиты и создание собственной службы безопасности.
Далее произведем анализ затрат и прибыли гостиницы в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Анализ затрат и прибыли гостиницы
| Показатели | 2014г. | 2015г. | Прирост, +,- | Темп роста, в % | |
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 100,9 | ||||
| Себестоимость, тыс. руб. | 102,4 | ||||
| Валовая прибыль, тыс. руб. | -117 | 97,2 | |||
| Управленческие расходы тыс. руб. | 104,6 | ||||
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | -229 | 86,5 | |||
| Прочие доходы, тыс. руб. | -20 | 39,4 | |||
| Прочие расходы, тыс. руб. | 811,0 | ||||
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | -1152 | 28,3 | |||
| Налог на прибыль тыс. руб. | -237 | 32,3 | |||
| Чистая прибыль, тыс. руб. | -920 | 28,3 | |||
| Рентабельность продаж, % | 8,46 | 2,37 | -6,09 |
Данные по динамике выручки от реализации и чистой прибыли представим на рис.2.4.
Рис.2.4. Динамика выручки от реализации и чистой прибыли гостиницы «Дружба» за 2010-2015гг.
Согласно анализа чистая прибыль гостиницы в отчетном периоде уменьшилась на 920 тыс.руб. или на 28,3%, тем не менее на конец отчетного периода она составила 363 тыс.руб. Выручка от реализации в отчетном периоде увеличилась на 143 тыс.руб. или на 0,9%. При этом рентабельность продаж находится также в отрицательной динамике, она уменьшилась на 6,1% и составила 2,37% в отчетном периоде. Результаты анализа говорят нам о финансовых трудностях в компании, рентабельность продаж снизилась, значит нет эффективности текущих затрат живого и прошлого труда, спроса на услуги и продукцию, это, возможно, свидетельствует о неэффективности производственно-хозяйственной деятельности гостиницы, низкой конкурентоспособности, неправильно установленной рыночной ценой, несоответствие качества услуг заявленным возможностям, в частности большого количества инцидентов в сфере безопасности, которые занимают 38% от всех основных причин потери желания клиентов остановиться в данной гостинице.
Несомненно, гостиница может и должна использовать свой потенциал, совершенствуя и внедряя инновации в сфере безопасности, которые будут соответствовать цене, качеству и имиджу гостиницы «Дружба». Для этого будут предложены мероприятия, которые повысят уровень сервиса данной гостиницы, ее безопасности, что в свою очередь повысит ее конкурентоспособность и привлечет новых потребителей.
Согласно представленных статистических данных гостиницей проведем анализ туристических потоков и нагрузки на гостиницу за 2015г. в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Расчет выручки от реализации номерного фонда за 2015г.
| месяц | Средняя стоимость номера в сутки, руб. | Загрузка номерного фонда, % | Расчет, при количестве 102 номеров, руб/сут. | Выручка от реализации гостиничных номеров, руб. |
| январь | =102*79%*3740 | 301369,2 | ||
| февраль | =102*78%*3740 | 297554,4 | ||
| март | =102*82%*3900 | |||
| апрель | =102*85%*4320 | |||
| май | =102*86%*4320 | 378950,4 | ||
| Продолжение таблицы 2.3. | ||||
| июнь | =102*97%*4560 | 451166,4 | ||
| июль | =102*99%*4560 | 460468,8 | ||
| август | =102*98%*4560 | 455817,6 | ||
| сентябрь | =102*93%*4320 | 409795,2 | ||
| октябрь | =102*85%*3900 | |||
| ноябрь | =102*78%*3740 | 297554,4 | ||
| декабрь | =102*75%*3740 | |||
| сред. мес. показатель | 86% | =102*86%*4117 | 361143,24 | |
| Итого, руб., за 2016 год: | 4377656,4 |
Загрузка номерного фонда гостиницы представлена также на рис.2.5.
Рис.2.5.Поток туристической нагрузки на гостиницу»Дружба», 2015г.
От дополнительных видов деятельности: ресторанов и кафе, бара и ночного клуба, сауны с бассейном , конференц-зала и парковки выручка от реализации за 2015г. составила 15311000-4377656,4= 10933343,6 руб.
Исходя из диаграммы на рис.2.5. мы наблюдаем, что у гостиницы есть невостребованный запас, так называемая упущенная финансовая выгода по привлечению туристов в гостиницу, что говорит нам о необходимости улучшения слабых сторон гостиницы, в частности совершенствование безопасности для комфортного проживания отдыхающих, с целью максимального получения прибыли.
Предлагаю следующий план мероприятий по совершенствованию безопасности гостиницы «Дружба», с ориентировочным расчетом на 5 лет.
Согласно проведенного выше анализа, предлагаю разработать и внедрить следующие мероприятия:
1. Провести реновацию технических средств защиты – поменять устаревшие видеокамеры, мониторы, сервер, установить дополнительные сигнализационные датчики несанкционированного проникновения, создать помещение службы безопасности на базе свободной площади 1 этажа. Внедрить информационную систему безопасности и управления гостиницей «Security of guests», связанную с пультом управления (приложение В).
«Security of guests» представляет собой настенную панель в каждом номере, с помощью которой можно выполнить следующие действия и получить необходимую информацию (рис.2.6.):
-вывод аудио, видео информации на дисплей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, описание, озвучивание способов и путей эвакуации на русском и английском языках;
-постановка и снятие номера с сигнализации, посредством ввода персонального кода, т.к. система будет связана с электронным замком;
Рис.2.6. Панель «Security of guests» для гостиницы «Дружба»
-функции тревожной кнопки, вызов службы безопасности;
-вызов обслуживающего персонала и видеосвязь со стойкой регистрации;
-заказ в номер;
-отследить все мероприятия планируемые гостиницей в ближайшее время;
-бронирование экскурсий и мероприятий;
-бронирование и отслеживание наличия мест в кафе или в ресторанах гостинице;
-связь с руководством гостиницы;
- управления температурой воздуха, освещением, жалюзи, будильником, аудиосистемой номера и др.;
-реклама, акции и пр. Образец представлен на рис.2.6.
2.Создать собственную службу безопасности, в частности произвести наем постоянного персонала и его обучение системе безопасности гостиницы.
Произведем расчет затрат на мероприятия и величины необходимых инвестиций на 1 мероприятие.
Рассмотрим сумму затрат на реновацию технических средств защиты в таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Затраты на реновацию технических средств защиты
| Наименование | Кол-во (шт.) | Цена за ед. продукции, руб. | Стоимость всего, руб. |
| Косметический ремонт помещения службы безопасности, 15м2 | |||
| Стол рабочий МР-02 | |||
| Офисное кресло PRESTIGE GTP NOWY STYL | |||
| Пенал- стеллаж 3П.015 | |||
| Клавиатура для управления камерами HikVision DS1003KI | |||
| Продолжение таблицы 2.5. | |||
| Монитор ASUS PA279Q, 40" | |||
| Ноутбук Acer Aspire E5-532-C5AA, NX.MYWER.013 | |||
| Уличная Поворотная AHD камера «KDM-5139A» | |||
| Записывающее устройство 32-х канальный тригибридный DVR/AHD/NVR PST-AHR32NA | |||
| Купольная цветная антивандальная AHD 2Mp 1080P видеокамера PST-AHD306C | |||
| Панель «Security of guests» | |||
| Коммуникации IT для системы «Security of guests»,сервера и пр. | |||
| Итого: |
Таким образом, сделав анализ затрат на реновацию технических средств защиты, инвестиции составят 1 559 036 руб.
Для реализации мероприятия по внедрению информационной системы безопасности и управления гостиницей «Security of guests»требуется привлечь на работу на постоянной основе специалиста в сфере информационных технологий.
Для создания собственной службы безопасности необходимо произвести наем персонала, который будет работать в 3-х сменном режимном графике. Планируется следующая организационная структура, которая представлена на рис.2.7.
Рис.2.7. Организационная структура службы безопасности гостиницы «Дружба»
Расчет заработной платы сотрудников службы безопасности произведем в таблице 2.5.
Таблица 2.5.
Затраты на заработную плату сотрудников службы безопасности при 3-х сменном рабочем графике
| Штат | Количество | Оклад, руб. | Итого: з/п за месяц, руб. | Итого: з/п за год. руб. |
| Начальник смены службы безопасности | ||||
| Сотрудник службы безопасности | ||||
| Специалист IT-информационных технологий | ||||
| Итого: |
Для реализации 2 мероприятия необходимо провести занятия для сотрудников, направленные на повышения их квалификации и ознакомления с системой безопасности гостиницы.
Курсы обучения сотрудников планируется провести в течении 1 месяца с привлечением компании НОУ ДПО ДО Межрегиональный учебный центр, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 21.
Затраты на курсы обучения представлены в таблице 2.6., их общая сумма составляет 46 080 руб.
Курсы обучения сотрудников службы безопасности и затраты на их заработную плату относим на увеличение текущих расходов гостиницы.
Таблица 2.6.
Затраты на курсы обучения
| Наименование | Кол-во (раз, шт.) | Цена на чел.руб. | Общая стоимость руб. |
| Курсы обучения сотрудников службы безопасности | Длительность курса - 1 месяц (9 сотрудников). | 5120/месяц/чел (4 раза в неделю по 4 часа). | |
| Итого: |
С учетом отчислений в пенсионный фонд ПФС и ФСС (от несчастных случаев) 20+0,2%=20,2 от ФОТ текущие расходы за 1 год составят:
2424000+2424000*20,2%+46080=2959728 руб.
В последующие года за исключением курсов обучения текущие расходы составят:
2959728-46080=2913648руб.