Свод расходов по городским общеобразовательным школам, тыс. руб.
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 187,17 | 187,17 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | ||
| 3. Всего фонд заработной платы | 575,52 | 677,45 |
| 4. Начисления на заработную плату в соцстрах | 173,8 | 204,6 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 9,75 | 11,25 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 10,600 | 12,000 |
| 7. Расходы на группы продленного дня | 18,608 | 21,48 |
| Итого расходов на текущее содержание школ | 1073,4 | 1211,94 |
Таблица 8
Расчет расходов на содержание детских садов в городах и рабочих поселках
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей на начало года на конец года среднегодовое | ||
| 2. Расходы на заработную плату в год: на одного ребенка, руб. на всех детей, тыс. руб. | ||
| 3. Начисления на заработную плату, тыс. руб. | 19,63 | 22,65 |
| 4. Расходы на питание: норма расходов на питание одного ребенка в день число дней функционирования расходы на питание всех детей в год, тыс. руб. | ||
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на оборудование одного места, руб. на оборудование всех новых мест, тыс. руб. на дооборудование одного ранее действовавшего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, тыс. руб. | ||
| Итого на мягкий инвентарь | ||
| 6. Хозяйственные и прочие расходы в год: на одного ребенка, руб. на всех детей, тыс. руб. | 162,5 | 187,5 |
| 7. Всего расходов, тыс. руб. В том числе: а) средства родителей в год б) финансирование из бюджета | 1287,5 257,5 | 1482,5 296,5 |
Таблица 9
Свод расходов на учреждения и мероприятия просвещения, тыс. руб.
| Учреждение, мероприятие | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. Детские сады в городах и рабочих поселках | ||||
| 2. Детские сады в сельской местности | ||||
| 3. Школы общеобразовательные в городах и рабочих поселках | 536,5 | |||
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | ||||
| 5. Школы-интернаты в городах, рабочих поселках и сельской местности | ||||
| 6. Приобретение учебников | ||||
| 7. Школы общеобразовательные: вечерние (сменные) городские и сельские | ||||
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | ||||
| 9. Фонд всеобуча | 21,36 | 10,425 | 21,36 | 23,56 |
| 10. Мероприятия по прочему образованию | ||||
| 11. Итого расходов | 6444,36 | 3161,93 | 6444,36 | 7031,56 |
| 12. Приобретение инвентаря и оборудования | ||||
| 13. Капиталовложения на строительство | ||||
| 14. Капитальный ремонт | ||||
| Всего расходов | 9744,36 | 4761,925 | 9744,36 | 10786,56 |
Таблица 10
Расчет расходов на питание по учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||
| на начало года | на конец года | сроки развер-тывания сети | число дней функциони-рования койки в год | норма расходов на питание на одну койку | сумма расходов, тыс. руб. | всего койко-дней | |||
| в день, руб. | в год, руб. | ||||||||
| 1. Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | 1. Хирургические койки 2. Детские койки 3. Прочие койки | 1.07 1.08 1.12 | 97,2 132,6 612,6 | ||||||
| Итого | 842,4 | ||||||||
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки 2. Детские койки 3. Прочие койки | 1.07 1.08 1.07 | 56,160 59,4 37,5 | ||||||
| Итого | 153,06 |
Таблица 11
Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах, рабочих поселках и сельской местности
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1. Среднегодовое количество коек | 275,4 | 162,8 | ||
| 2. Средняя заработная плата на одну койку в год, руб. | ||||
| 3. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 220,32 |
Таблица 12