Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение

Наименование отделения, показатель

Проект

На начало года

На конец года

Средне­годовое

Сроки разверты­вания сети

Число дней функцио­нирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медика­менты

Питание

Медика­менты

гр.5*гр.7

гр.8*гр.9

гр. 8*гр.10

1. Больницы и диспансеры в сельской местности

1. Хирургические койки

с 01.04

2. Детские койки

с 01.07

3. Терапевтические койки

с 01.04

4. Родильные койки

-

5. Прочие койки

с 01.10

ИТОГО:

х

х

х

х

х

2. Больницы и диспансеры в городах

1.Хирургические койки

с 01.08

2. Детские койки

с 01.04

3. Терапевтические койки

с 01.04

4. Родильные койки

с 01.08

5. Прочие койки

с 01.10

ИТОГО:

х

х

х

х

х

4 365 890

4 722 080

Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле (10):К_ср = К_01.01 +

1. Больницы и диспансеры в сельской местности:

1. Хирургические койки:

2. Детские койки:

3. Терапевтические койки:

4. Родильные койки:

5. Прочие койки:

Расчет среднегодового количества коек в больницах и диспансерах в городах производится аналогично.

Таблица 11 [8, С.19]

2. План амбулаторно-поликлинической посещаемости. Планирование медикаментов.

Должность

Число ставок долж- ностей

Расчёт нормы обслуживания в час

Число часов работы в день

Дневная нагрузка

Число рабо- чих дней в году

Годо- вая- на- груз- ка   (9*10)

Число вра- чебных посеще- ний   (11*2)

Средний расход на меди- каменты на 1 по сещение

Сумма расходов на меди- каменты, руб.   (12*13)

в поли- клини- ке

на дому

в поли- клини- ке

на дому

в поли- клини- ке (3*5)

на дому   (4*6)

всего   (7+8)

1. Терапия

2,5

2. Хирургия

1,25

4,5

0,5

3 Гинекология

0,5

1,25

4,5

0,5

4. Педиатрия

2,5

2,5

5. Неврология

0,5

1,25

х

х

6. Дерматология

0,5

1,25

х

х

7. Стоматология

1,5

х

х

х

ВСЕГО

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

802 053

Таблица 12 3.Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое количество коек (из табл. 10)	Х		Х
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.
3. Годовой ФЗП в год, руб. (1стр.*2стр.)	500 000	528 300	300 000	300 050
Таблица 13 4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Канцелярские и хозяйственные расходы
1.Среднегодовое количество коек (12 табл.)	Х		Х
2.Расходы на 1 койку в год, руб.
3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (1стр.*2 стр.)	Х		Х
2. Мягкий инвентарь
1.Количество коек на начало года (табл. 11)	Х		Х
2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
3.Итого расходов на дооборудование, руб. (2.1*2.2)	Х		Х
4.Прирост коек за год (из табл. 10)	Х		Х
5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (2.4*2.5)	Х		Х
7.Всего расходов на мягкий инвентарь (2.3+2.6)	Х		Х

Таблица 14 [8, С.21]

5.Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1.Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров (12табл. 3 стр.)
2.Начисления на заработную плату (26%) (1стр.*26%)
3.Питание (10табл.11колонка)
4.Медикаменты (10т.12к.)
5.Мягкий инвентарь (13т.7стр.)	Х		Х
6.Канцелярские и хозяйственные расходы (13т.3стр.)	Х		Х
7.Приобретение оборудования
8.Капитальный ремонт
9.Прочие расходы
Итого расходов

Таблица 15

6.Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала	650 000	700 000
2. Начисления на заработную плату (26%) (1стр.*26%)
3. Медикаменты (из табл.11 ВСЕГО)
4. Мягкий инвентарь	х	300 000
5. Канцелярские и хозяйственные расходы	х	150 000
6. Приобретение оборудования и инвентаря (повышение на 15% в следующем году)	330 000
7. Капитальный ремонт (снижение на 5% в следующем году)	1 000 000
8. Прочие расходы	х	250 000
Итого расходов

Таблица 16 7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 мес.	ожидаемое исполнение
1.Больницы и диспансеры в городах (из табл.14)
2.Больницы и диспансеры в сельской местности(изтабл.14)
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения(из табл.15)
3.Прочие учреждения здравоохранения
Итого расходов

Проект бюджета

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА год, тыс.руб. Форма № 1-Б [8, С.11]
Показатели	Текущий год	Проект на следующий год
Принято	Исполнено за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение
Наименование доходов
1.Налог на имущество физических лиц
2.Земельный налог	70,2	35,1	70,2	192,7
3.Единый налог на вменённый доход				312,8
4.Транспортный налог	32 452,02	16 226,01	32 452,02	32 452,02
5.Налог на доходы физических лиц	786,658	393,329	786,658	959,723
6.Неналоговые доходы
ИТОГО доходов	34 112,878	17 056,439	34 112,878	34 532,243
Дотации, субвенции из бюджета области	1 000,327	481,067	1 000,327	7 506,532
ВСЕГО доходов	35 113,205	17 537,506	35 113,205	42 038,775
Наименование расходов
1.Общегосударственные вопросы
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3.Национальная экономика				322,5
4.Жилищно-коммунальное хозяйство				1 035
5.Охрана окружающей среды
6.Образование	12 484,152	6 262,9795	12 484,152	13 989,084
7.Культура, кинематография, СМИ
8.Здравоохранение и спорт	20 859,053	10 429,5265	20 859,053	26 022,191
ИТОГО расходов	35 113,205	17 537,506	35 113,205	42 038,775
Субвенции в областной бюджет
ВСЕГО расходов
Оборотная кассовая наличность	702,264	350,750	702,264	840,776