Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогноз определен по данным Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск исходя из начисленных сумм арендной платы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, с учетом коэффициента собираемости в размере 0,95

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Прогноз поступлений в бюджет городского округа Зарайск Московской области прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 2018 год определен в сумме 6400 тыс. руб. в том числе 6000 тыс.руб. плата за найм жилого помещения, 400 тыс.руб. плата за размещение рекламных конструкций. На плановый период 2019 года – 6700 тыс. рублей, 2020 года – 7000 тыс. рублей

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные показатели бюджета Зарайского муниципального района определены исходя из оценки указанных доходов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2018 год определены на основе динамики поступлений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В части доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), плановые показатели рассчитаны исходя из среднего показателя поступлений за последние три года, исключая наивысшие показатели, более чем в полтора раза превышающие сложившиеся поступления.

Штрафные санкции, возмещение ущерба

Прогнозные показатели бюджета городского округа Зарайск Московской области определены исходя из оценки указанных доходов в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов.

Прочие неналоговые доходы

Прогнозируются к поступлению на 2018 год в размере 50 тыс. рублей, на плановый период 2019 года – 50 тыс. рублей, 2020 года – 50 тыс. рублей в том числе за размещение нестационарных торговых объектов 2018 год - 50 тыс. рублей, 2019 год – 50 тыс. рублей, 2020 год – 50 тыс. рублей.

Расходы

Общий объем расходов бюджета городского округа Зарайск составит:

в 2018 году –1582314 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск – 1569689 тыс. рублей (99,2%);

в 2019 году – 1605760 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск – 1596174 тыс. рублей (99,4%);

в 2020 году – 1599857 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск - 1565858 тыс. рублей (97,9%).

Расходы бюджета городского округа Зарайск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

Бюджет городского округа Зарайск на 2018 год по расходам определен в сумме 1582314 тыс.руб. По сравнению с утвержденным консолидированным бюджетом Зарайского муниципального района на 2017 год бюджет на 2018 год принимается с ростом 124,5 % .

В бюджете городского округа Зарайск на 2018 год учтены безвозмездные поступления из бюджета Московской области в общей сумме 831369тыс.руб., в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 201755 тыс. руб.,субвенции на исполнение государственных полномочий 622659 тыс. руб., субсидии- 6955 тыс. руб.

Субвенции из бюджета Московской области на исполнение государственных полномочий Московской области в бюджете городского округа Зарайск составят:

- в 2018 году – 622659 тыс.руб.;

- в 2019 году – 626985 тыс.руб.;

- в 2020 году – 616314 тыс.руб.

№ п/п	Наименование субвенции	сумма	Распорядитель	Муниципальная программа
	В сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних				Администрация округа	МП «Образование городского округа Зарайск МО на 2018-2022г.г.»
	Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов				Администрация округа	МП «Муниципальное управление» на 2018-2022 г.г.»
	Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг				Администрация округа	МП «Социальная защита населения вгородском округе Зарайск»
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот				Комитет по управлению имуществом	МП «Жилище»
	Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов и инвалидов				Администрация округа	МП «Жилище»
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми				Управление образования	МП «Образование Зарайского городского округа Зарайск МО на 2018-2022г.г.»
	Компенсация проезда к месту учебы и обратно				Управление образования	МП «Образование городского округа Зарайск МО» на 2018-2022г.г.»
	Компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся				Управление образования	МП «Образование городского округа Зарайск МО» на 2018-2022г.г.»
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного образования				Управление образования	МП «Образование городского округа Зарайск МО» на 2018-2022г.г.»
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				Управление образования	МП «Образование городского округа Зарайск МО» на 2018-2022г.г.»
	Обеспечение бесплатными молочными смесями беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет жизни				Администрация округа	Не программные расходы
	Обеспечение государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ				Администрация округа	МП «Муниципальное управление»
	Обеспечение государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №191/2016-ОЗ в области земельных отношений				Администрация округа	МП «Муниципальное управление»
	Осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных				Администрация округа	МП «Развитие сельского хозяйства городского округа Зарайск МО»
	Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты				Администрация округа	МП «Муниципальное управление»
	Всего:

Субсидии из областного бюджета составят в 2018году- 6955 тыс.руб. , в 2019 году- 6987 тыс.руб., в 2020 году- 7020 тыс.руб.

Бюджет городского округа Зарайск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы сформирован в рамках муниципальных программ. В городском округе Зарайск с 2018 года планируется финансирование 17 –ти муниципальных программ .

Расходы в рамках муниципальных программ составят в 2018 году 99,2 % от общего объема расходов бюджета городского округа ; в 2019 году – 99,4 %, в 2020 году – 97,9 %.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Сумма (тыс.руб.)
2018 год	2019 год	2020год
	«Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022г.г.»
	«Культура городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022г.г.»
	«Образование городского округа Зарайск московской области на 2018-2022г.г»
	«Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022 годы»
	«Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022г.г.»
	«Развитие сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области на период 2018-2022г.г.»
	«Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области на 2018-2022г.г.»
	Безопасность городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы
	«Жилище»
	«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области »
	«Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области » на 2018-2022 г.г.
	«Цифровой городской округ Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы
	«Муниципальное управление» на 2018-2022 годы
	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»
	«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2020г.г.
	«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на срок 2018-2022г.г.
	«Развитие туризма и формирование туристской инфраструктуры в городском округе Зарайск на 2018-2022 годы»
	Всего по муниципальным программам