Изменения в системе менеджмента качества ИЛ

В данном разделе приводятся изменения, которые произошли за отчетный период в СМК ИЛ ООО «Экотруд»:

· изменения в организационной структуре;

· изменения в перечне процессов СМК;

· изменения во внутренней документации СМК.

Дается оценка влияния этих изменений на целостность СМК и на область распространения СМК.

2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполненияплановый / фактический	Ответственный, исполнитель, соисполнитель	Примечание (перенос сроков, изменение задания, причина невыполнения)

Анализ актуальности политики в области качества ИЛ

Политика в области качества соответствует стратегическим целям ИЛ, реализована по всем направлениям, создает достаточные условия для разработки и анализа целей в области качества.

В данном разделе указываются положения Политики в области качества ИЛ, которые нуждаются в актуализации. Если таких положений нет, то записывается «Все положения Политики в области качества выполнялись. Необходимости актуализации Политики в области качества в настоящее время нет».

Если за отчетный период наблюдались зафиксированные отступления от требований Политики в области качества, то перечисляются эти ситуации с указанием принятых корректирующий действий и статуса их выполнения.

Выполнение целей в области качества

Цели в области качества администрации разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISО 9001-2011 и используются как средство управления и оценки результативности СМК. Во всех подразделениях на основании целей администрации определены цели подразделений. Цели измеримы, направлены на постоянное улучшение и выполняются в плановом порядке.

Цели в области качества доведены до всех специалистов администрации и понятны им. Персонал подразделений вовлечен в достижение целей в области качества.

Все цели, подлежащие реализации в отчетном периоде реализованы. Если не реализованы, то заполняется таблица:

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Срок исполнения плановый / фактический	Ответственный, исполнитель, соисполнители	Отметка о выполнении	Примечание (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)

Результаты внутренних и внешних аудитов СМК

Показатель	Согласно программе аудитов	Фактически	Нарушение срока / требований	Количество несоответствий	Меры по улучшению
Результаты внешних аудитов
Количество проведенных аудитов
Количество проверенных подразделений
Результаты внутренних аудитов
Количество проведенных аудитов
Количество проверенных подразделений

Анализ несоответствий, реализации корректирующих и предупреждающих действий

Формулировка несоответствия	Причина несоответствия	Корректирующие / предупреждающие действия	Срок выполнения корректирующих / предупреждающих действий	Отметка о выполнении
План	Факт

Анализ претензий

Заказчик	Поступило, шт.	Изменение в сравнении с прошлым годом, %	Удовлетворено	Отклонено	Предложения по улучшению	Наличие повторных обращений, +; -

Актуализация документации СМК

Приводятся сведения об итогах анализа действующих документов СМК ИЛ ООО «Экотруд» и необходимости их актуализации; предложения по изменениям, отмене, изъятию и выпуску новых документов. Например, «В ходе анализа действующих документов СМК ИЛ ООО «Экотруд» было решено внести следующие изменения:…».

Рекомендации по улучшению СМК

Рекомендации по улучшению СМК на основании анализа поступивших сведений по всем разделам отчета и предложений по улучшению процессов СМК представляются, как правило, в форме Плана мероприятий по улучшению СМК. Например, «На основании анализа поступивших сведений по всем разделам отчета и предложений по улучшению процессов СМК предлагается соблюдение Плана мероприятий по улучшению СМК».

Лист ознакомления с Документированной процедурой Анализ СМК руководством

Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Дата введения изменения	Номера страниц	Дата внесения изменения	Подпись и расшифровка подписи лица, внесшего изменение
измененных	замененных	новых