Схема проведения внутренних аудитов

Каждый из видов внутреннего аудита (плановый и внеплановый) в компании "...." должен проводиться по следующей схеме.

По ходу проведения аудитных бесед аудиторы обязаны вести записи обнаружений аудита. Записи должны вестись в вопроснике по аудиту в графе «Обнаружения аудита».

По завершении аудитных бесед и исполнения графика аудита ведущий аудитор разрабатывает отчет по аудиту. Отчет по аудиту предоставляется генеральному директору. Если при проведении аудита обнаружены несоответствия, то при составлении отчета по аудиту оформляются листы несоответствий. Решение об устранении выявленных несоответствий принимает уполномоченный по качеству.

Классификация несоответствий

Каждому несоответствию, обнаруженному в ходе аудита присваивается категория. Категория несоответствия определяется аудиторами на основании консенсуса, однако окончательное решение о категории несоответствия остается за ведущим аудитором.

Для классификации несоответствии в компании « .... » принята следующая классификация несоответствий:

Характеристика несоответствия	Категория несоответствия
Требование стандарта ИСО 9001:2008 не внедрено	критическое несоответствие
Требование стандарта не реализовано в документации СМК и не выполняется в работе	критическое несоответствие
Разовое нарушение требования стандарта ИСО 9001:2008 или документации СМК в работе	несоответствие
Отсутствие документации, не влекущее прямого нарушения требования стандарта ИСО 9001:2008	несоответствие
Отступление от требований документации СМК не влекущее за собой нарушение требований стандарта ИСО 9001:2008	замечание

Требования к аудиторам

Для проведения внутреннего аудита создается группа аудиторов. В группу аудиторов входят ведущий аудитор, аудиторы и технические специалисты (при необходимости).

Для назначения на роль ведущего аудитора кандидатура должна удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

— Высшее образование;

— Общий стаж работы не менее 5 лет;

— Стаж работы в компании не менее одного года;

— Знание требований стандарта ИСО 9001:2008;

— Знание методов проведения аудитов СМК;

— Обучение в области аудитов систем менеджмента по стандарту ИСО 19011:2002 подтвержденное свидетельствами (сертификатами).

Для назначения на роль аудитора кандидатура должна удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

— Высшее образование;

— Общий стаж работы не менее 3 лет;

— Стаж работы в компании не менее одного года;

— Знание требований стандарта ИСО 9001:2008;

— Знание методов проведения аудитов СМК.

Для назначения на роль технического специалиста кандидатура должна удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

— Высшее образование;

— Общий стаж работы по специальности не менее 6 лет;

— Стаж работы в организации не менее одного года.

Хранение, внесение изменений, рассылка

Хранение оригинала бумажной версии данной процедуры осуществляется в службе качества.

Хранение электронной версии осуществляется на сервере компании.

Архивирование устаревшей версии данной процедуры производится менеджером по качеству. Срок хранения архивной версии установлен в номенклатуре дел. По истечении срока хранения архивной версии она уничтожается.

Рассылка бумажных версий данной процедуры осуществляется в соответствии со списком рассылки. Список рассылки разрабатывает руководитель службы качества.

Внесение изменений в процедуру осуществляет менеджер по качеству.

Приложение 8

Карта процесса № 01 - ПП

"Формирование плана закупок"

Общие положения

Владелец процесса:

Начальник ОМТС

Ответственный за актуализацию карты процесса:

Начальник ОМТС

Термины и определения:

Спецификация - подробное описание заказываемой или поставляемой партии товара с указанием качества (сорта), размера и количества.

Применяемые сокращения:

МТР – материально технические ресурсы

ОМТС – отдел материально технического снабжения

ПЗ – процесс закупок

Условные обозначения:

	Действие
	Условие принятия решения
	Документ
	Организационная единица
	Разветвление/объединение операций процесса
	Связь

Значение параметра
Процесс «планирование»
Процесс «производственное планирование»; Процесс «проектирование»; Процесс «складской учет»; Процесс «закупки»
Спецификации, производственный план, данные складского учета
План закупок МТР
Ежемесячно
Организационные ресурсы процесса	Бригадиры, начальник производства, начальник ОМТС, кладовщик, исполнительный директор
Документы, регламентирующие процесс	Заявка на МТР – создается в соответствии с типовой формой № 03-ПЗ; План закупок МТР – создается в соответствии с типовой формой №04-ПЗ

Контролируемые показатели процесса:
Контролируемый показатель	Значение показателя	Периодичность контроля показателя	Ответственный за контроль показателя
Дата поступления заявок на закупку	С 1 по 5 число каждого месяца	ежемесячно	Начальник ОМТС
Срок утверждения плана закупок	10 числа каждого месяца	ежемесячно	Исполнительный директор

3. Схема процесса рис. .

Рис. Схема процесса