Требования к содержанию отчета

Отчет должен иметь порядковый номер и содержать три основных раздела.

7.1. Раздел 1. Информационные сведения:

- фамилия, имя, отчество, должность, место работы стажера,

- наименование предприятия, местоположение и сроки проведения стажировки,

- область сертификации предприятия,

- основание для проведения стажировки (к отчету прилагается копия распоряжения о проведении проверки предприятия),

- сведения об органе, на базе которого проводиться стажировка,

- сведения о руководителе стажировки,

- вид аудита,

- общее содержание задания на стажировку.

Форма описания информационных сведений представлена в приложении Б пункты 1-6.

7.2. Раздел 2. Предсертификационная деятельность:

- свободным текстом последовательно отражаются все виды деятельности в соответствии с перечнем пункта 5.2, выполняемые стажером в органе при подготовке к сертификационной проверке на предприятии;

- составляется перечень нормативной документации СМК предприятия, которая по заданию руководителя стажировки анализируется непосредственно стажером.

Форма перечня представлена в приложении Б пункт 7.

7.3. Раздел 3. Участие в сертификационном аудите.

7.3.1. Стажер дает оценку области применения СМК в организации (пункт 6.2 ГОСТ Р 40.003 – 2008).

7.3.2. Стажер дает оценку соответствия качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям к этой продукции (пункт 6.3 ГОСТ Р 40.003 – 2008).

7.3.3. По каждому подразделению, в аудите которого участвовал стажер, указываются:

- наименование проверяемого подразделения;

- направление деятельности подразделения,

- главное контактное лицо,

- элементы требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 и соответствующие им нормативные документы и записи, проверяемые непосредственно стажером в процессе аудита,

- основные вопросы, заданные при аудите.

Вся информация оформляется в виде, представленном в приложении Б пункт 10.

Форма заключения руководителя стажировки приведена в приложении Б пункт 12.

Отчет подписывает стажер, руководитель стажировки и руководитель Органа, на базе которого проводилась стажировка.

Отчет заверяется печатью Органа.

К отчету стажер прилагает:

- анкету-заявку стажера,

- копию распоряжения Руководителя органа о проведении аудита предприятия,

- копию Плана аудита СМК предприятия, разработанного в органе по сертификации СМК.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В Орган по сертификации

Систем менеджмента качества

___________________________

Название органа

От _________________________

АНКЕТА – ЗАЯВКА

На прохождение стажировки

По сертификации системы менеджмента качества

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Прошу организовать прохождение стажировки при проведении аудита системы менеджмента качества комиссией _____________________________

название органа

Обязуюсь соблюдать все правила и режим работы, установленный при работе комиссии.

Обязуюсь соблюдать конфиденциальность информации, полученной в период прохождения стажировки.

С в е д е н и я о с т а ж е р е

1. Ф. И. О. ______________________

2. Образование: ВУЗ ______________

специальность ____

год окончания _____________

3. Специальная подготовка: ____

учебное учреждение

время учебы _______________________

4. Место работы, должность ________

5. Предшествующие стажировки: (заполняется по всем стажировкам)

предприятие ________________________________

срок _____

орган, проводивший стажировку ___________________________

руководитель стажировки ______________________

Стажер ___________________

___ _________ 200__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ № ____

О прохождении стажировки по сертификации системы

Менеджмента качества

Фамилия имя отчество

__________

Должность, предприятие или организация

Наименование предприятия, местоположение и сроки проведения стажировки.

Стажировка проводилась на _______________________________город ____________

Предприятие

в период с ___ __________ по ___ __________ 200__ г.

Область сертификации предприятия

Основание для проведения стажировки.

Комиссия для проверки и оценки СМК назначена распоряжением Руководителя органа ____

ФИО руководителя

_________

к отчету прилагается копия распоряжения Руководителя органа о проверке предприятия.

Сведения об органе, на базе которого проводиться стажировка.

наименование органа, адрес, № аттестата аккредитации, дата

Руководитель стажировки ___________

ФИО руководителя стажировки

_________

№ сертификата компетенции эксперта, срок действия сертификата

Вид аудита _______________________

Указывается сертификационный аудит или инспекционная проверка

6. Общее содержание задания на стажировку:в соответствии с планом аудита

Экспертиза документации СМК организации (предприятия)

№ п/п	Шифр и наименование документа	Пункт требований ГОСТ Р ИСО, реализуемый документом

Выводы стажера по результатам экспертизы документов ___________________

_________

Оценка области применения СМК в организации.

Оценка соответствия качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям к этой продукции.

Участие в сертификационном аудите (инспекционной проверке) СМК в подразделениях

По каждому проверяемому подразделению оформляется блок информации указанной формы.

Наименование проверяемого подразделения или должностного лица	Пункт требований ИСО	Шифр, наименование проверяемого документа или записи	Комментарии по факту проверки документа