График внутренних аудитов

Анализ аудитов

7.1 Анализ результативности аудитов периодически (но не реже одного раза в год) проводится директором ЦМК. Результаты анализа используются при планировании внутренних аудитов на следующий период.

7.2 Отчет по результатам анализа составляется директором ЦМК и предоставляется представителю руководства по качеству для анализа со стороны руководства, отчет также может быть включен в годовой отчет ЦМК или в доклад для Ученого совета о функционировании СМК. Отчет хранится в электронной библиотеке документов в соответствии с НД, текст доклада передается ученому секретарю.

8. Результатом процесса является внутренний аудит, проведенный по графику внутренних аудитов в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями и соответствующие записи.

Директор ЦМК И.В. Манаенков

«_____»______________20___г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по качеству,

проректор по учебной работе С.Г. Сидоров

«_____»______________20___г.

Начальник юридического отдела С.А. Сафронова

«_____»______________20___г.

Начальник общего отдела Г.И. Балибардина

«_____»______________20___г.

Приложение 1

к Процедуре проведения внутренних аудитов

МАТРИЦА ответственности

№п/п	Название этапа работ	Ответственный	Участник	Информируемые	Документ/ запись
	Планирование аудита.	Директор ЦМК.	Ректор. Представитель руководства по качеству. Менеджер ЦМК.	Руководители подразделений или владельцы процессов, которые входят в график аудитов	График внутренних аудитов. Журнал внутренних аудитов. Служебные записки по перенесению сроков.
	Подготовка аудита.	Директор ЦМК.	Руководитель аудиторской группы, руководитель проверяемого подразделения/владелец процесса.	Члены аудиторской группы, сотрудники проверяемого подразделения, руководители подразделений, в которых работают члены аудиторской группы. Менеджер ЦМК.	Документы, содержащие информацию с уточненными сроками аудита (распоряжение, Журнал внутренних аудитов).
	Проведение аудита.	Руководитель аудиторской группы.	Члены аудиторской группы и проверяемого подразделения.	Директор ЦМК. Менеджер ЦМК	Рабочие записи по аудиту. Протоколы несоответствий.
	Окончание аудита.	Руководитель аудиторской группы.	Аудиторы, Директор ЦМК. Менеджер ЦМК.	Представитель руководства по качеству, руководитель проверенного подразделения.	Отметки в журнале внутренних аудитов, отчет, протоколы несоответствий, записи в Реестре КД и ПД.
	Анализ аудитов	Директор ЦМК.	Менеджер ЦМК.	Представитель руководства по качеству, Ученый совет.	Отчет. Доклад.