Производственные мощности
Индивидуальный предприниматель Бочаров А.Н.
«Бочурец»
(адрес - WWW ленинград СПБ точка ру)
Учредитель:
Бочаров Александр Николаевич
СПб ГУ «Центр занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга»
Регистрационный № ХЗ
домашний адрес: 195273; Санкт-Петербург, пр. Науки, паспорт 0123456
выдан тем-то и тогда-то
Домашний телефон: 8 123 456-78-91
Санкт-Петербург, 01.2014 год.
Оглавление
1. Резюме..................................................................................................................................... 3
2. Основная идея проекта.......................................................................................................... 4
3. План маркетинга.................................................................................................................... 5
3.1. Виды товаров (услуг)..................................................................................................... 5
3.2. Спрос................................................................................................................................ 6
3.3. Конкуренция................................................................................................................... 7
3.4. Прогноз продаж.............................................................................................................. 8
3.5. План маркетинга............................................................................................................. 9
4. Обоснование ресурсов........................................................................................................ 10
4.1. Производственные мощности..................................................................................... 10
4.2. Капитальные затраты................................................................................................... 11
4.3. Затраты на сырье и материалы.................................................................................... 12
4.4. Персонал и расходы на оплату труда......................................................................... 13
4.5. Текущие затраты........................................................................................................... 14
4.6. Сводный календарный план....................................................................................... 15
5. Юридический план.............................................................................................................. 16
5.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия........................................... 16
5.2. Организационный план............................................................................................... 17
6. Финансовый план................................................................................................................ 18
7. Анализ рисков.............................................................Ошибка! Закладка не определена.
8. Перечень приложений к бизнес-плану.............................................................................. 19
Резюме
| Производством и реализацией какого товара (оказанием каких услуг) будет заниматься Ваше предприятие? |
| Производством огурцов, по специальному рецепту, и реализацией их в магазинах- посредниках, упакованными в деревянные бочонки с доставкой караванами. |
| Кто будет Вашим покупателем? |
| Граждане РФ. |
| Каким будет объем продаж (выручка от реализации) за первый год работы? |
| 9 448 800 |
| Какова сумма всех затрат на реализацию проекта? |
| 868 200 |
| Какова организационно - правовая форма предприятия? |
| Сколько будет привлечено наемных работников? |
| Требуемый объем финансирования проекта – не более 6 000 000 руб. Каковы источники финансирования проекта? |
| Собственные средства |
| В комплект материалов по бизнес-плану вошли: |
| - Приложение 1. Финансовая часть проекта, в электронной таблице Excel «Приложение 1». - Приложение 2, «Реклама продукта.pptx» содержащее дополнительные материалы по проекту, а именно рекламу. |
Основная идея проекта
| В чем состоит цель проекта и какие задачи надо решить для достижения этой цели? | ||
| Цель – выращивание огурцов, приготовление их по специальному рецепту, затем упаковка их в деревянные бочонки и доставка караванами. | ||
| Какие проблемы будут препятствовать успешному решению перечисленных задач? | ||
| Плохой урожай. Религиозные волнения. | ||
| Какие действия и когда Вы предпримите для преодоления этих проблем и достижения цели проекта? | ||
| Всей фирмой будем молиться богам. Действия по закупке огурцов у сторонних производителей в случае самой крайней необходимости. | ||
| Какие аргументы подтверждают Вашу уверенность в успехе проекта? | ||
| Новизна идеи, наличие спроса. Вкусные огурцы в бочонках и на караванах ещё никто не реализовывал. | ||
| SWOT-анализ проекта по результатам изучения его сильных и слабых сторон: | ||
| ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ | ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ | |
| + | СИЛЫ | ВОЗМОЖНОСТИ |
| Хорошие удобрения Качество продукта Квалификация персонала | Рост рынка Рост количества караванов Политические изменения Хорошая погода | |
| - | СЛАБОСТИ | УГРОЗЫ |
| Дополнительный сервис Послепродажное обслуживание Многофункциональность продукта | Рост конкуренции Политические изменения Религиозные волнения Плохая погода Плохие поставки бочонков Угроза грабежей караванов |
План маркетинга
Виды товаров (услуг)
| Какой именно товар (или какую услугу) Вы предлагаете покупателям? | ||
| Огурцы по специальному рецепту в бочонках. С доставкой караванами. | ||
| Какие потребности удовлетворяет товар (услуга)? В каких сферах его можно использовать? | ||
| Удовлетворяет потребность в пище и потребность в зрелищах. Можно использовать в сфере товаров повседневного спроса, в пищевой промышленности. | ||
| В чем преимущества товара (услуги) и недостатки для покупателя: | ||
| Товар (услуга) | ПРЕИМУЩЕСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| Обычные Огурцы | Стандартный вкус Они зелёные с пупырками | Аллергия на огурцы |
| Огурцы нашего производства | Улучшенный вкус Они зелёные На 20% больше пупырок | Аллергия на огурцы Непереносимость пупырышек |
| Огурцы по специальному рецепту | Улучшенный вкус Острота Пупырки | Аллергия на огурцы Непереносимость пупырок Неприязнь острых блюд |
| Огурцы по | Улучшенный вкус | Аллергия на огурцы |
| специальному | Острота | Непереносимость пупырок |
| рецепту в | Пупырки | Неприязнь острых блюд |
| бочонках | Оригинальная и потрясающая упаковка | Ненависть к бочкам |
| Огурцы по специальному рецепту в бочонках с доставкой караванами | Улучшенный вкус Острота Пупырки Оригинальная упаковка Потрясающая доставка | Аллергия на огурцы Непереносимость пупырок Неприязнь острых блюд Ненависть к бочкам Боязнь караванов |
| Есть ли патент (лицензия) на этот товар (услугу), какие еще вопросы нужно решить (сертификация, получение разрешительной документации и т.д.) для начала такого бизнеса? |
| Рецепт запатентован Мамой. Необходимо получить разрешение для работы в легкой пищевой промышленности, а также сертификат качества продукции. |
| Имеется ли опыт производства и реализации такого товара (услуги)? |
| Опыт производства огурцов более 30 лет. |
| Какие характеристики делают товары (услуги) уникальными? |
| Вкус. Оригинальная упаковка. Изощренная доставка товара. |
Спрос
| Выбор целевых сегментов (групп потенциальных покупателей Вашего товара (услуги)) диктуется следующими соображениями: |
| · Высокий темп роста рынка · Низкий уровень конкуренции · Нечувствительность к экономическим изменениям · Соответствие данного вида деятельности опыту инициатора проекта · Прибыльность бизнеса |
| Целевыми группами покупателей (сегментами) для предприятия будут (возраст, пол, социальное положение, род занятий, уровень доходов и т.д.): |
| · Возраст: от 8 до 75 лет · Пол: Мужской или Женский · Социальное положение: любое · Род занятий: крестьяне и выше · Уровень доходов: средний и выше |
| Где (в каком районе) живут Ваши будущие покупатели? |
| Калининский район. Красногвардейский район. Они среди нас. |
| По какой цене сейчас покупают аналогичный товар (услугу)? |
| Мешок картошки, пол поросёнка или 75 рублей за банку. |
| Насколько изменчив спрос на данные товары (услуги)? |
| Спрос на данный вид товаров стабилен как дедушка Ленин. |
| Что стимулирует спрос на данные товары (услуги)? |
| Желание острой пищи, хлеба и зрелищ. |
| Какие специфические особенности имеет спрос на данные товары (услуги) для избранных целевых групп покупателей? |
| Царское угощение наряду с икрой заморской баклажанной; Заказ на празднества и карпаративы; |
Конкуренция
| Какие из фирм-конкурентов, выпускающих аналогичные товары (услуги) работают в Ваших рыночных сегментах? Каков размер этих фирм, стаж работы на рынке? | |||
| · Холдинг «Дядя Ваня», размер средний, стаж работы 15 лет (с 1999) · ТД БВК «Скатерть-Самобранка», размер средний, стаж работы 12 лет (с 2002) · «Бондюэль», размер большой, стаж работы 10 лет (с 2004) | |||
| Что представляет из себя их продукция - ее отличительные особенности, дизайн и т.д.? | |||
| · Холдинг «Дядя Ваня», стеклянная банка, 350, 680, 2960 грамм, винтовая крышка, логотип компании на банке и крышке, 12 огурцов внутри · ТД БВК «Скатерть-Самобранка» - стеклянная банка, от 360 до 3000 грамм, винтовая крышка, логотип компании на банке и крышке, до 30 огурцов в банке · «Бондюэль» - стеклянная банка, 340 или 540 грамм, винтовая крышка, логотип компании на банке и крышке, огурцы по весу | |||
| Каков уровень цен на товары (услуги) Ваших конкурентов? | |||
| · Холдинг «Дядя Ваня» 65 – 82 рублей · ТД БВК «Скатерть-Самобранка» 55 – 81,50 рублей · «Бондюэль» 67 – 93 рублей | |||
| Каким образом конкуренты находят своих покупателей - реклама, каналы сбыта, другие формы продвижения? | |||
| Реклама в СМИ, каналы сбыта – супермаркеты. | |||
| Как развивается бизнес у Ваших конкурентов? В чем причины происходящих изменений: наращивания или снижения объемов, расширения или сужения ассортимента, роста или сокращения персонала? | |||
| · Бизнес Холдинга «Дядя Ваня»: стабилен, особых изменений нет. Причина в установившемся лидерстве на Российском рынке. · Бизнес ТД БВК «Скатерть-Самобранка»: снижение объемов продаж, сокращение персонала. Причины неизвестны. · Бизнес «Бондюэль»: стабилен, увеличение объемов продаж, усиление рекламной компании, усиление производственных мощностей. | |||
| Таким образом, основными конкурентами предприятия являются | |||
| · Холдинга «Дядя Ваня» · «Бондюэль» | |||
| В таблице приведены результаты сравнительного анализа конкурентов: | |||
| Конкуренты | Сильные стороны | Слабые стороны | Выводы |
| Холдинг «Дядя Ваня» | Бренд лидер по мнению специалистов. Большой стаж на рынке РФ. | Не улучшающийся дизайн. Плохая рекламная компания. | Сильный конкурент на рынке из-за хороших и прочных связей. |
| «Бондюэль» | Французская фирма. Сильная рекламная компания. Лучший дизайн. | Меньший стаж на рынке РФ. | Сильный конкурент, метит на первенство на рынке. |
Прогноз продаж
Прогноз объема продаж на первый год (с помесячной разбивкой) работы предприятия составлен для реалистического сценария реализации проекта:
Прогноз продаж (реалистический сценарий)
| Период (месяц) | ||||||
| Кол-во в шт. | ||||||
| Цена в руб. | ||||||
| Объем продаж в руб. |
| Период (месяц) | ||||||
| Кол-во в шт. | ||||||
| Цена в руб. | ||||||
| Объем продаж в руб. |
Приведенные в прогнозе продаж цифры получены исходя из следующих соображений:
Для пессимистического сценария прогноз продаж уточнится следующим образом:
| Период (месяц) | ||||||
| Кол-во в шт. | ||||||
| Цена в руб. | ||||||
| Объем продаж в руб. |
| Период (месяц) | ||||||
| Кол-во в шт. | ||||||
| Цена в руб. | ||||||
| Объем продаж в руб. |
План маркетинга
Программа маркетинга состоит из следующих составляющих:
| Требуемые качества товара (услуг) | Острота огурцов Размер огурцов в банке Качество огурцов Хорошая упаковка Быстрая доставка караванами |
| Цены | 60 – 70 рублей |
| Каналы сбыта | Реализация самостоятельно по предварительным заказам Реализация через магазинов-посредников |
| Продвижение и реклама | Реклама на радио Реклама в магазинах Бесплатные пробы продукции на улицах города |
Бюджет маркетинга
| Период (месяц) | ||||||
| Реклама на радио | х | 25 000 | х | х | 25 000 | 25 000 |
| Реклама в магазинах | 25 000 | 25 000 | 25 000 | х | х | х |
| Бесплатные пробы продукции на улицах города | х | х | х | х | х | 50 000 |
| Бюджет маркетинга, руб. | 25 000 | 50 000 | 25 000 | х | 25 000 | 75 000 |
| Период (месяц) | ||||||
| Реклама на радио | х | х | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 |
| Реклама в магазинах | х | х | х | х | 75 000 | 75 000 |
| Бесплатные пробы продукции на улицах города | 50 000 | 100 000 | 100 000 | х | х | х |
| Бюджет маркетинга, руб. | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 125 000 |
Приведенные в бюджете маркетинга цифры диктуются следующими соображениями: Декабрь, февраль, март, май- праздники. Июль, август, сентябрь – урожай.
Обоснование ресурсов
Производственные мощности
Выбор месторасположения предприятия диктуется следующими соображениями (близость к клиентам, поставщикам сырья, доступность рабочей силы, транспорта и т.д.):
Рядом с ЖД станцией Ручьи:
· близость к точкам сбыта;
· доступность для поставщиков сырья (выход на кольцевую, ЖД пути);
· доступность транспорта;
· возможен проезд караванов.
Для нормальной работы предприятия потребуются следующие производственные мощности:
Информация по производственным мощностям
| Производстве нные мощности | Состояние мощностей, меры по увеличению | У кого, по каким ценам будут приобретаться | Месяц и год приобрет ения | |
| Помещения: | Здание – 2х этажный дом | От застройщика - владельца | 50 000 руб | 02.2014 |
| Помещение - подвал рядом | От застройщика - владельца | 10 000 руб | ||
| Оборудование | Машина по сортировке и раскладыванию огурцов | ЗАО «Петербургский Машиностроительн ый завод» | 250 000 руб | 04.2014 |
| Лопаты | ЗАО «Петербургский Машиностроительн ый завод» | 5 000 | 05.2014 | |
| Бочонко закрыватель | «Мир посуды» | 250 руб | 02.2014 | |
| Газовая плита | Эльдорадо | 6 000 руб | 02.2014 | |
| Кухонная посуда | «Мир посуды» | 1 000 руб | 01.2014 |
Каким будет режим работы Вашего предприятия? Режим работы – круглосуточно.
Капитальные затраты
Укрупненный перечень необходимого оборудования приведен в таблице:
Информация по капитальным затратам
| Основные средства и нематериальные активы | Способ приобретения | Цена за единицу | Кол-во | Период оплаты |
| Здание – 2х этажный дом | Аренда | 50 000 | 1 месяц | |
| Помещение - подвал рядом | Аренда | 10 000 | 1 месяц | |
| Караваны | Заказ у сторонней фирмы | 1 000 | 1 месяц | |
| Машина по сортировке и раскладыванию огурцов | Покупка банковским платежом | 250 000 | 2 дня | |
| Бочонко закрыватель | Покупка наличными средствами | 1 день | ||
| Газовые плиты | Покупка банковским платежом | 6 000 | 3 дня | |
| Кухонная посуда | Покупка наличными средствами | 1 000 | 3 дня | |
| Лопаты | Покупка наличными средствами | 1 000 | 1 день | |
| Всего: |
Выбор технологии и метода её приобретения продиктован следующими соображениями: технологической эффективности сортировки и производственного процесса, а также на личностном опыте. Все цены представлены с НДС.