Анализ движения кадров
Таблица 3.2
Движение кадров
| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | Отклонение | |
| +, - | % | |||
| Численность персонала на начало года, чел. | ||||
| Принято на работу, чел. | ||||
| Уволено, чел., в т.ч: | ||||
| - за нарушение дисциплины | -5 | 58,33 | ||
| - по собственному желанию | 103,03 | |||
| Численность персонала на конец года, чел. | 103,47 | |||
| Среднесписочная численность | 101,74 | |||
| Коэффициент оборота по приему, % | 12,41 | 15,61 | 3,20 | 125,81 |
| Коэффициент оборота по выбытию, % | 12,41 | 12,2 | -0,21 | 98,29 |
| Коэффициент текучести, % | 11,17 | -1,17 | 89,56 |
По данным таблицы видно, что среднесписочная численность работников в 2012 г. повысилась на 7 человек (на 1,74%). Это связано со значительным повышением коэффициента оборота по приему на 3,2 % пункта (на 25,81%) и одновременно небольшим снижением коэффициента оборота по выбытию на 0,21 % пункт (на 1,71%). Положительным моментом для предприятия является и снижение коэффициента текучести на 1,17 % пункта (на 10,44%).
Анализ производительности труда
Таблица 3.3
Фонд рабочего времени
| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | Отклонение | ||||||
| чел.-дн. | в % к итогу | на 1 работника | чел.-дн. | в % к итогу | на 1 работника | +, - | % | % п. | |
| Отработанное время | 59,88 | 218,55 | 60,02 | 219,67 | 102,26 | 0,14 | |||
| Неявки на работу, в т.ч. | 7,99 | 29,17 | 7,92 | 28,99 | 101,10 | -0,07 | |||
| - очередные отпуска | 7,6 | 27,7 | 7,56 | 27,66 | 101,5 | -0,04 | |||
| - отпуска на учебу | 0,06 | 0,21 | 0,07 | 0,26 | 0,01 | ||||
| - отпуска по беременности и родам | 0,17 | 0,62 | 0,14 | 0,5 | -45 | 81,85 | -0,03 | ||
| - дополнительные отпуска с разрешения администрации | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,1 | 108,33 | 0,002 | |||
| - болезни | 0,14 | 0,5 | 0,12 | 0,45 | -17 | 91,63 | -0,01 | ||
| -прогулы | 0,004 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | -3 | -0,002 | |||
| - простои | 0,005 | 0,02 | 0,006 | 0,02 | 128,57 | 0,001 | |||
| Выходные и праздничные дни | 32,05 | 31,97 | 101,74 | -0,09 | |||||
| Календарный фонд рабочего времени | 102,02 | ||||||||
| Табельный фонд рабочего времени | 67,95 | 68,03 | 102,15 | 0,09 | |||||
| Максимально возможный фонд рабочего времени | 60,27 | 60,38 | 102,20 | 0,11 |
По данным таблицы видно, что показатели фонда рабочего времени в 2012 г., по сравнению с 2011 г., изменились незначительно. Увеличение отработанного времени связано с увеличением максимально возможного фонда рабочего времени. В структуре же показатели, как отработанного времени, так и неявок на работу, практически не изменились.
Анализ фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата
Таблица 3.4
Фонд оплаты труда
| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | Отклонение | ||||
| тыс. р. | удельный вес, % | тыс. р. | удельный вес, % | +, - | % | % п. | |
| Выпуск продукции | 122,95 | ||||||
| Фонд оплаты труда, в т.ч: | 155,34 | ||||||
| руководителей | 6,23 | 5,21 | -1,02 | ||||
| специалистов | 22,16 | 18,94 | 132,79 | -3,22 | |||
| рабочих по добыче | 71,61 | 75,84 | 164,52 | 4,23 | |||
| Постоянная часть фонда оплаты труда | 30,79 | 25,34 | 127,81 | -5,46 | |||
| Переменная часть фонда оплаты труда | 69,21 | 74,66 | 167,59 | 5,46 | |||
| Среднегодовая выработка 1 работника | 3266,06 | 3947,14 | 681,08 | 120,85 | |||
| Среднемесячная выработка 1 работника | 272,172 | 328,929 | 56,76 | 120,85 | |||
| Средняя заработная плата 1 работника за год | 286,876 | 438,020 | 151,14 | 152,69 | |||
| Среднемесячная заработная плата 1 работника | 23,906 | 36,502 | 12,6 | 152,69 | |||
| Коэффициент опережения (соотношение между ростом заработной платы и производительностью) | 0,79 |
По данным таблицы видно, что предприятие нерационально использует фонд оплаты труда и производительность рабочего времени, о чем говорит низкий коэффициент опережения. Он показывает, что фонд оплаты труда растет быстрее, чем выпуск продукции. Рост фонда оплаты труда на 63977 тыс.р. (на 55,34%) не подкрепляется ростом выпуска продукции на 302105 тыс.р. (на 22,95%).