Раздел 3. Анализ использования трудовых ресурсов.
Численность и заработная плата работников предприятия.
В таблице 26 приведены данные по МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» за отчетный период и соответствующие периоды прошлых лет по нормативной, штатной и среднесписочной численности, а также среднемесячной заработной плате. Таблица 26
| Ед. изм. | За 2008 год | За 2009 год | За 2010 год | За 2011 год | |
| Штатная численность | Чел. | 870,3 | 834,3 | 833,3 | 828,6 |
| в т.ч. АУП | Чел. | ||||
| Среднесписочная численность | Чел. | ||||
| в т.ч. АУП | Чел. | ||||
| Среднемесячная з/п на 1 работника | Руб. |
Рис.15. Динамика роста среднемесячной заработной платы на 1 работника 
Рис. 16. Динамика изменения среднесписочной численности на предприятии.
Проанализировав данные, указанные в таблице 26, можно сделать следующие выводы:
1) за отчетный период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая среднесписочная численность уменьшилась на 0,5% (рис. 16).
2) среднемесячная заработная плата за 2011 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1 % (рис. 15) в связи с увеличением месячной тарифной ставки первого разряда до 3507 руб. и снижением среднесписочной численности работников.
На предприятии действуют различные формы оплаты труда:
· повременная оплата труда;
· сдельная оплата труда;
· производится стимулирование работников за счет доходов, полученных от оказания платных услуг.
Повышение заработной платы за счет введения различных форм оплаты труда позволило повысить ответственность работников за качество и количество выполненного объема работ, повысить престиж работы в отрасли. Но в 2011 году текучесть кадров незначительно увеличилась за счет оттока рабочей силы в связи со строительством газопровода Ухта – Бованенково.
Текучесть кадров. Таблица 27.
| Наименование | Един. измер. | За 2008 год | За 2009 год | За 2010 год | За 2011 год |
| 1. Принято на работу | чел. | ||||
| 2. Уволено | чел. | ||||
| - в том числе по собственному желанию - в том числе по сокращению штатов | чел. чел. | ||||
| 3. Текучесть кадров (уволенные по собственному желанию / среднесписочной численности) | % | 11,4 | 6,9 | 6,8 | 8,7 |
Рис. 17. Динамика изменения текучести кадров.
Структура кадрового потенциала работников предприятия.
Подготовка кадров.
В таблице 28 представлены данные на конец отчетного периода и соответствующие периоды прошлых лет.
Таблица 28.
| Наименование | За 2008 год | За 2009 год | За 2010 год | За 2011 год |
| 1.Численность работающих - всего: в том числе -женщин -мужчин | ||||
| 2.Численность работающих пенсионеров | ||||
| 3.Молодежь до 30 лет | ||||
| 4.Работники, имеющие высшее образование | ||||
| 5.Работники, имеющие среднее профессиональное | ||||
| 6.Начальное профессиональное образование | ||||
| 7.Среднее образование | ||||
| 8. Не полное среднее образование |
На предприятии МУП «Ухтаводоканал» постоянно проводятся мероприятия по повышению квалификации работников, их адаптации к новым условиям труда, умению работать на современном оборудовании с применением новых технологий производства, проходят повышение профессионального уровня инженерно-технические работники.
За 12 месяцев 2011 года повысили квалификацию 110 работников предприятия.
Консультационные семинары и обучение,
в которых принимали участие работники предприятия
за 12 месяцев 2011 года.
Таблица № 29
| Название темы обучения | Кол-во человек |
| 1. «Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований: санитарные дружины, санитарные посты» | |
| 2. «БС-06 Безопасность строительства и качества устройства инженерных систем и сетей» | |
| 3. «Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» | |
| 4. «Общие вопросы охраны труда» | |
| 5. «Пожарно-технический минимум» | |
| 6. «Организация работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому надзору» | |
| 7. «Контроль за качеством строительства объектов» | |
| 8. «Промышленная безопасность. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами» | |
| 9. «БС-05 Безопасность строительства и качества устройства инженерных систем и сетей» | |
| 10. «Безопасная эксплуатация ОПО, использующих сжиженные углеводородные газы (получение, хранение, транспортировка баллонов с СУГ с правом выполнения газоопасных работ» | |
| 11. «Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» | |
| 12. «Построение безубыточной деятельности управляющих организаций» | |
| 13. «Организация архивного дела и делопроизводства» | |
| 14. «Биологическая безопасность в производственных лабораториях при проведении работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами» | |
| 15. «Санитарно-бактериологический контроль объектов внешней среды» | |
| 16. «Актуальные вопросы подготовки жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону 2011-2012гг. | |
| 17. «Управление задолженностью в ЖКХ: новое в законодательстве и технологии взыскания» | |
| 18. «Линейные объекты: правовое регулирование 2011» | |
| 19. «Меры пожарной безопасности» | |
| 20. «Договоры и договорные отношения, обеспечивающие баланс интересов в сфере ЖКХ» | |
| 21. «Лицо ответственное за безопасное производство работ кранами». | |
| 22. «Реформа жилищно-коммунального хозяйства : тарифное регулирование отрасли» | |
| 23. «Об изменении условий предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги в связи с принятием новых правил» | |
| 24. «Общие вопросы охраны труда» | |
| 25. Лицо ответственное за пожарную безопасность на объектах предприятия | |
| 26. «Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований: формирования по обслуживанию убежищ, укрытий –защитных сооружений» | |
| 27. Лицо ответственное за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением. | |
| 28. Аппаратчик, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | |
| 29. Предаттестационная подготовка по вопросам безопасности, как лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ОПО, использующих сжиженные углеводородные газы (получение, хранение, транспортировка баллонной с СУГ с правом выполнения газоопасных работ. | |
| 30. Газорезчик для допуска к использованию баллонов со сжиженным углеводородными газами при резке металлов. | |
| 31. Водитель по перевозке опасных грузов | |
| 32. Председатели и работники комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности | |
| 33. Пред аттестационная подготовка по вопросам безопасности, как члены постоянно действующей аттестационной комиссии. | |
| 34. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований: противопожарные формирования. | |
| Итого: |
Социальные выплаты.
Коллективным договором на 2010 – 2012 г.г. предусмотрены социальные выплаты работникам предприятия. Данные выплаты при расчете экономически обоснованного тарифа предусматриваются в расходах, не включаемых в себестоимость.
· организация и проведение культурно - массовых мероприятий;
· различные выплаты социального характера работникам предприятия,
· материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением,
· материальная помощь в связи с выходом в очередной отпуск каждому работнику,
· путевки в детские – оздоровительные лагеря для детей,
· компенсационные выплаты в связи с выходом на пенсию и уходом за ребенком до 3 лет.
· поощрительные выплаты к юбилейным датам.
За 2011 год на социальные выплаты было направлено 7443 тыс. руб., что в расчете на 1 человека составило 9223 рубля.
Охрана труда
В соответствии с законодательством РФ об охране труда МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» проводит мероприятия по охране труда и промышленной безопасности. Для полного и квалифицированного проведения этих мероприятий на предприятии создан Отдел промышленной безопасности и охраны труда.
Отделом промышленной безопасности и охраны труда:
· систематически по каждому структурному подразделению проводится «День охраны труда», по итогам проверки разрабатывается план мероприятий по ликвидации недостатков по охране труда;
· обучение сотрудников предприятия по вопросам охраны труда;
· периодически у работников принимаются экзамены по охране труда и технике безопасности;
На предприятии в соответствии с графиком производится регулярная аттестация рабочих мест, на основе которой разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков:
· улучшению условий труда работников предприятия;
· по оплате вредных условий труда;
· обеспечения моющими средствами, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;
· обеспечения молоком работников, имеющих вредные условия труда.
На основе аттестации рабочих мест за счет фонда оплаты труда производится доплата работникам за вредные условия труда. За 2011 год произведена доплата в размере 1074,0 тыс. руб.
Работники с вредными условиями труда получают право на дополнительный отпуск. За 2011 год оплачен дополнительный отпуск на сумму 3823,6 тыс. руб. Израсходовано средств на приобретение спецодежды и других СИЗ – 2413,7 тыс.руб., на компенсации за вредные условия труда (спецмолоко) – 1148,8 тыс.руб.
МУП «Ухтаводоканал» ежегодно заключает договор с ММУ «Городская поликлиника» на периодический медицинский осмотр (комиссии) работников предприятия. Затраты за 2011 год составили 612,3 тыс.руб.
В связи с требованиями законодательства за отчетный период текущего года по промышленной безопасности, на предприятии проводятся следующие мероприятия:
- лицо, ответственное за эксплуатацию, хранение и транспортировку СУГ;
- ИТР, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправленном состоянии;
- безопасная эксплуатация хлорного хозяйства;
- член ПДАК, лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.
На проведение обучения работников по охране труда за 2011 год израсходовано 326,1 тыс.руб.
Всего за 2011 год израсходовано средств на финансирование мероприятий по охране труда – 9398,5 тыс.руб., что в расчете на 1 человека составило 11646 рублей.