Анализ фактических показателей за 2010-2013гг.

По подъему, реализации и потерям

Таблица №8

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Подъем	16 389 163	15 726 076	13 697 571	13 167 507
% снижения/увеличения подъема по сравнению с предыдущим годом	102,22	95,95	87,1	96,13%
Реализация	10 234 785	9 488 301	9 362 150	9 682 596
% снижения/увеличение реализации по сравнению с предыдущим годом	98,92	92,7	98,67	103,42%
Собственные нужды	1 316 395	1453 304	1087 131	985 959
% снижения/увеличения с/н по сравнению с предыдущим годом	86,23	110,4	74,8	90,69%
Подача	15 072 768	14 272 772	12 610 440	12 181 548
% снижения/увеличения подачи по сравнению с предыдущим годом	103,9	94,69	88,35	96,60%
Потери	4 837 983	4 784 471	3 248 290	2 498 952
% снижения/увеличения потерь по сравнению с предыдущим годом	116,32	98,89	67,89	76,93%

Сравнительные данные

Реализации воды по группам потребителей в целом по

МУП «Ухтаводоканал» за 2012 г. и 2013 г.

Таблица №9

№ п/п	Наименование	2012 г. (м.куб.)	2013 г. ( м.куб.)	Уменьшение / увеличение объемов по сравнению с 2012г., м3
	Прочие (предприятия, организации)	3 236 409	3 283 842	Увеличение на 47 433 101,46 %
	Бюджетные в том числе:	912 989	934 488	Увеличение на 21 499 102,35 %
2.1	Предприятия, финансируемые из местного бюджета	362 637	346 354	(16 283) 95,51 %
2.2	Предприятия, финансируемые из республиканского бюджета	91 894	88 436	(3 458) 96,24 %
2.3	Предприятия, финансируемые из федерального бюджета	458 458	499 698	Увеличение на 41 240 109,0 %
	Хозяйственно-питьевые нужды	15 306	17 490	Увеличение на 2 184 114,27 %
	Население в том числе:	5 197 449	5 446 776	Увеличение на 249 327 104,8 %
4.1.	ТСЖ	91 142	90 307	(835) 99,08 %
4.2.	Население МУП	5 106 307	5 3564 68	Увеличение на 250 161 104,9 %
	Всего:	9 362 150	9 682 596	Увеличение на 320 446 103,42 %

В целом по предприятию за 2013г. наблюдается увеличение реализация по сравнению с 2012г. увеличилась на 3,42 %.

Поступление денежных средств за услуги МУП «Ухтаводоканал» по предприятиям и населению за 2013 год

Таблица №10

№ п/п	Показатели	Население	Предприятия	ИТОГО
	Начислено	487 106 760,27	264 048 258,63	751 155 018,90
	Оплачено	466 263 918,51	281 653 178,70	759 752 985,90
	% оплаты	95,72%	106,67%	101,14%

Увеличение реализации по «населению» за 2013 год обусловлено следующими причинами:

· Изменением нормативов водопотребления с 01.01.2013 г. в соответствии с Приказом Службы РК по тарифам от 23.08.2012 № 63/8 (ред. от 05.02.2013) «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению муниципального образования городского округа «Ухта».

· Начислением потребителям платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.08.2012) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

· Начислением авансовых платежей в случае не передачи показаний потребителями индивидуальных приборов учета.

Таблица №11

2013 год	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
Количество лицевых счетов
Количество приборов учета
Количество переданных показаний по ИПУ
Количество не переданных показаний
% не переданных показаний	13,5	17,33	13,66	17,97	14,87	21,19	18,86	19,58	16,29	16,55	17,21	21,21

На 01.01.13 г. установлено 31 662 приборов учета, (26 330 договоров), на 01.01.14 г. установлено 35 670 приборов учета (29 220 договоров) увеличение показателей соответственно составило 4008 приборов учета (2890 договоров)

Увеличение реализации по «прочим потребителям» произошлопо ряду предприятий по следующим населенным пунктам:

Таблица № 12

Ярега
			разница	%
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»	122 270	142 043	19 773	116,2
СОТ «Шахтер»	2 000	3 571	1 571	178,5
ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по РК (производство)				952,2
Водный
МУП «Ухтаэнерго»	104 157	111 993	7 836	107,52
Бельгоп
ООО «Ухтинский завод строительных материалов»				187,4

Снижение реализации «бюджетными потребителями»в целомобусловлено экономией воды. В соответствии со ст. 24 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение объема потребления воды не менее чем на 3% в год.

Увеличение реализации предприятий финансируемых из федерального бюджета обусловлено увеличением водопотребления по следующим объектам:

Таблица №13

Наименование организации	2012 год	2013 год	разница	%
	м.куб.	м.куб.	м.куб.
Бельгоп
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по РК	38 368	65 450	27 085	170,58

В связи с тем, что скважины ИК -19 длительное время не работали и учреждение использовало воду МУП «Ухтаводоканал».

Анализ снижения размера платы при установлении факта предоставления услуг водоснабжения и водоотведения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

Сумма перерасчета за некачественное предоставление услуг, (перерасчеты за услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, включая перерасчеты за период временного отсутствия) за 2012 г. составляла 2 630 941,5 руб., (ориентировочно 33 965,15 м.куб.). Сумма перерасчета за 2013 г.составила 4 423 143 руб. (ориентировочно 53 626,85 м.куб.) Увеличение суммы перерасчета за некачественное предоставление услуг связано с общегородским отключением воды в августе 2013 года и введением снижения платы по водоснабжению потребителей мкр. Югэр.

С целью снижения расходов на выполнение перерасчетов на предприятии выполняется:

· контроль времени отключения при выполнении плановых и аварийных работ на сетях водопровода со стороны СП «АДС»;

· координация работ на внутридомовых сетях, заблаговременное составление месячных планов СП «ВДС» и передача их на контроль СП «АДС».