Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2012 г. и 2013 г.
Отчет
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП «УХТАВОДОКАНАЛ»
За 12 месяцев 2013 года
Общие сведения о предприятии
Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» создано на базе муниципальной собственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (регистрационный № 5808-59 серия К от 13 апреля 2001 года).
Предметом основной деятельности предприятия является предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям и эксплуатация внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МОГО «Ухта».
Кроме основного вида деятельности предприятие выполняет следующие виды работ:
· Капитальный ремонт наружных и внутридомовых сетей
· Строительство систем водоснабжения и водоотведения, производственных зданий и сооружений
· Разработка проектно-сметной документации
· Оказание услуг сторонним организациям по ремонту, содержанию, эксплуатации сетей и сооружений
· Оказание автотранспортных услуг
· Установка и поверка приборов учета воды
бсч
1. Выполнение производственной программа в сфере холодного водоснабжения за 12 месяцев 2013 года
Таблица №1
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | % выполнения | |
| Объем в расчете на год (план 2013 г.) | Факт 2013 г. | ||||
| Объем выработки (подъем) воды, в том числе: | м³ | 11 282 975 | 13 167 507 | 116,7 | |
| 1.1 | - из поверхностных источников | м³ | 2 482 252 | 3 396 634 | 136,84 |
| 1.2 | - из подземных источников | м³ | 8 800 723 | 9 770 873 | 111,02 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | м³ | 804 690 | 985 959 | 122,53 | |
| то же (в % от подъема воды) | % | ||||
| Принято воды со стороны от других организаций | м³ | ||||
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м³ | 106,86 | |||
| Объем отпуска в сеть | м³ | 1 0478 285 | 12 181 548 | 116,26 | |
| Объем потерь | м³ | 1 772 705 | 2 498 952 | 140,97 | |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | ||||
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | м³ | 8 705 580 | 9 682 596 | 111,22 | |
| 9.1. | Межцеховой оборот (в том числе:) | м³ | |||
| 9.2. | Реализация сторонним потребителям | м³ | 8 705 580 | 9 682 568 | 111,22 |
| 9.2.1 | - населению | м³ | 4 989 110 | 5 446 775 | 109,17 |
| 9.2.2 | - бюджетным потребителям | м³ | 863 570 | 934 488 | 108,21 |
| 9.2.3 | - прочим потребителям | м³ | 2 852 900 | 3 301 332 | 115,72 |
Выполнение производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Таблица №2
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | % выполнения | |
| Объем в расчете на год (план 2013г.) | Факт 2013 г. | ||||
| Объем отведенных стоков | .м³ | 11 144 986 | 12 047 718 | 108,1 | |
| Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | м³ | 2 144 986 | 2 024 748 | 94,39 | |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | м³ | 8 221 215 | 8 525 417 | 103,7 | |
| Неучтенный объем принятых стоков | м³ | 2 923 771 | 3 522 301 | 120,47 | |
| 3.1. | - населению | м³ | 6 180 030 | 6 609 249 | 106,95 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | м³ | 902 600 | 957 621 | 106,10 |
| 3.3. | - прочим потребителям | м³ | 747 163 | 958 547 | 128,29 |
| 3.4. | -хозяйственные нужды предприятия | м³ | |||
| Передано сточных вод другим организациям: | м³ | 9 000 000 | 10 022 970 | 111,37 | |
| 4.1 | ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" | м³ | 9 000 000 | 10 022 970 | 111,37 |
Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2012 г. и 2013 г.
Подъем Таблица №3
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012 г. | 2013 г. | Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения |
| Плановые показатели | м.куб. | 15 798 000 | 11 282 975 | (4 515 025) 71,42 % | |
| Фактические данные | м.куб. | 13 697 571 | 13 167 507 | (530 064) 96,13 % | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | (2 100 429) | 1 884 532 | ||
| % | 86,7 | 116,70 |
Подъем воды за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизился и составляет 96,13 % от объема прошедшего периода.
Собственные нужды Таблица №4
| № | Наименование | Ед.изм. | 2012г. | 2013 г. | Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения |
| Плановые показатели | м.куб. | 1338 720 | 804 690 | (534 030) 60,11 % | |
| Фактические данные | м.куб. | 1 087 131 | 985 959 | (101 172) 90,69 % | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | (251 289) | 181 269 | ||
| % | 81,21 | 122,53 |
Объем воды на собственные нужды за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизился и составляет 90,69 % от объема прошедшего периода.
Потери (без собственных нужд) Таблица №5
| № | Наименование | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения |
| Плановые показатели | м.куб. | 4 554 140 | 1 772 705 | (2 781 435) 38,93 % | |
| Фактические данные. | м.куб. | 3 248 290 | 2 498 952 | (749 338) 76,93 % | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | (1 305 850) | 726 247 | ||
| % | 71,33 | 140,97 |
Объем потерь воды за 2013 год по сравнению с 2012 годом значительно снизился и составляет 76,93 % от объема прошедшего периода.
Реализация водоснабжение Таблица №6
| № | Наименование | Ед.изм. | 2012 г. | 2013 г. | Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения |
| Плановые показатели | м.куб. | 9 905 140 | 8 705 580 | (1 199 560) 87,89 % | |
| Фактические данные | м.куб. | 9 362 150 | 9 682 596 | 320 446 103,42 % | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | (542 990) | 977 016 | ||
| % | 94,52 | 111,22 |
Объем реализации воды за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличился и составляет 103,42 % от объема прошедшего периода.
Реализация водоотведения Таблица №7
| № | Наименование | Ед.изм. | 2012 г. | 2013 г. | Изменение по сравнению с 2012 г. % изменения |
| Плановые показатели | м.куб. | 8 415 800 | (586 010) 93,04 % | ||
| Фактические данные | м.куб. | 8 221 215 | 8 525 417 | 304 202 103,7 % | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | (194 585) | 688 391 | ||
| % | 97,69 | 108,88 |
Объем реализации водоотведения за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличился и составляет 103,7 % от объема прошедшего периода.