Характеристика продукции и сырья.
Комбикормовый завод по проекту должен производить следующие виды комбикормов для свиней согласно возрастным категориям:
1. Для поросят сосунов (до 2 мес.)
2. Для поросят на доращивании (2-4 мес.)
3. Для поросят на доращивании (4-6 мес.)
4. Свиней на откорме (св. 6 мес.)
5. Для супоросных свиноматок и хряков
6. Для подсосных свиноматок
Сырье, необходимое для производства каждого вида комбикорма рассчитывается исходя из его рецептуры.
В комбикорма для каждой категории свиней добавляются определенные белково-витаминные минеральные добавки (БВМД) (см. табл. 3.2.1):
Характеристика белково-витаминных минеральных добавок
Таблица 3.2.1.
| Показатель | Супер Престартер | Стартер | Гроуер | Финишер | СБ | СЛ | |
| Содержание питательных веществ в 1 кг | |||||||
| Обм. энергия, ккал | 3 300 | 2 540 | 2 510 | 2 250 | 2 230 | 2 450 | |
| Сыр. протеины, г | |||||||
| Сыр. жиры, г | |||||||
| Сыр. клетчатка, г | |||||||
| Зола, г | |||||||
| Лизин, г | 29,2 | 32,1 | |||||
| Метионин + Цистин, г | 7,4 | 16,2 | 8,8 | ||||
| Кальций, г | |||||||
| Фосфор, г | 6,7 | 17,8 | 15,4 | ||||
| Натрий, г | 8,5 | 7,3 | |||||
| Прочие характеристики | |||||||
| Упаковка, кг | |||||||
| Срок хранения, мес. | |||||||
СуперПрестартер (код 6194 и 6088) предназначен для подготовки организма животного для усвоения питательных веществ концентрированных кормов и укрепления организма. Применяется с 3-4 дня жизни и до возраста 26-28 дней. Этот корм сбалансирован таким образом, что максимальную отдачу он дает с материнским молоком. Затем суперпрестартер плавно заменяется суперпрестартером (код 6088) с 27-31 день. Благодаря сбалансированности «Суперпрестартера» улучшаются показатели перевариваемости, поросенок достигает живой массы 7,5 – 8 кг в 30 дней. Кроме того, применение корма повышает сохранность на 10%. С 40 дня начинают добавлять комбикорм «Стартер».
Стартер необходим для полноценного усвоения питательных веществ концентрированных и других кормов. С 45-го дня поросята полностью переходят на комбикорм со «Стартером»-20%. Привес составляет 400 гр. В сутки. При таком привесе поросята достигают веса в 27 кг к 85 дням. С 85 дня комбикорм со «Стартером»-20% в течение 3-х дней заменяется комбикормом с «Гроуером» – 15% в пропорции от 30 до 100%.
Гроуер используется с целью наилучшего усвоения всех питательных веществ для развития организма и прироста живой массы до 50 кг. Суточный привес составляет 550 гр. Со 128 дня корм в течение 2-х дней меняется на «Финишер»-10%.
Финишер способствует активному усвоению питательных веществ концентрированных кормов и увеличению прироста живой массы. При привесе 750гр/сут. подсвинок достигает живой массы 110 кг в 210 дней.
СБ (для супоросных маток) предназначен для полноценного развития плода в утробе матери.
СЛ применяется для повышения качества и количества молока свиноматок в подсосный период и помогает матке выдержать период лактации с наименьшими для себя потерями в живой массе.
Производителем БВМД является голландская фирма «Провими», работающая на мировом рынке уже 50 лет. На российском рынке фирма начала работать в 1994 году с бройлерными птицефабриками. В настоящее время с фирмой «Провими» сотрудничают практически самые крупные и устойчивые свинокомплексы России.
Поставщиками основных составляющих комбикормов (пшеница, ячмень, овес) будут являться хозяйства республики. Шрот будет поставляться от «Иркутского масложирокомбината» г. Иркутска.
Анализ окружающей среды.
Производство комбикормов в регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Омской области, Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Республике Бурятия.
В настоящее время намечается увеличение поголовья скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:
q Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства
q Производить комбикорма по рецептурам заказчиков
q Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию
Анализ конечных потребителей
Потребителей продукции ЗАО СК «Николаевский» можно классифицировать следующим образом:
1. Юридический критерий:
- Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм
2. Отраслевой критерий:
- хозяйства и частные фермеры, занимающиеся животноводством;
3. Географический критерий:
- Хозяйства и частные фермеры Тарбагатайского района и других районов республики;
Анализ конкурентов
Производством комбикормов в республике занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:
мелькомбинат производит комбикорма по заказам, цены на комбикорма высокие из-за высокой себестоимости;
птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;
реализацией комбикормов, производимых в других регионах, занимаются оптовые центры, объемы их поставок не большие, высокий риск нарушения договоров поставок, большие транспортные расходы.
Преимущество проекта заключается в том, что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли как для СК «Николаевский», так и для республики в целом.
Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ЗАО СК «Николаевский» направлены на:
1) Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна
2) Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья
3) Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)
Основными внешними факторами, влияющими на реализацию проекта и его результаты, являются:
1. Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия
2. Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27,18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).
3. Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономики и внешних связей Республики Бурятия (см. табл. 3.3.1.):
Индексы-дефляторы
(по данным Министерства экономики и внешних связей РБ)
Таблица 3.3.1.
| 2002 г. к 2001 г. | 2003 г. к 2002 г. | 2004 г. к 2003 г. | 2005 г. к 2004 г. | |
| Оплата труда | ||||
| Оплата труда | 1,04 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
| Промышленные товары | ||||
| ГСМ | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,10 |
| Электроэнергия | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,08 |
| МБП | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| Услуги | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,07 |
| Тепло- и водоснабжение | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,08 |
| Сельскохозяйственная продукция | ||||
| Зерновые культуры | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,08 |
| Прочие (соль, мел) | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| БВМД | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,18 |
| Готовая продукция | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,08 |
Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2002 года и заканчивается в марте 2006 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2002 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН