Сбор и первичная обработка информации

ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010

Содержание

1. Область применения………………………………………………………….3

2. Нормативные документы и нормативные ссылки……………………….3

3. Определения и принятые сокращения…………………………………….3

3.2 Принятые сокращения……………………………………………………...4

4. Цели предупреждающих действий и обобщенная структура управления………………………………………………………………………..4

5. Сбор и первичная обработка информации………………………………...6

6. Анализ данных и принятие решений………………………………………6

7. Разработка планов предупреждающих действий…………………………7

8. Реализация планов……………………………………………………………8

9. Оценивание результативности выполнения планов и анализ………….8

10. Оценивание результатов предпринятых предупреждающих действий…………………………………………………………………………...9

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...10

ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает цели, процедуры планирова­ния и реализации, методы оценивания результативности и эффек­тивности предупреждающих действий, направленных на снижение рисков от потенциальных несоответствий.

Настоящий стандарт определяет процедуры, относящиеся к предупреждающим действиям в рамках процесса мониторинга и улучшения системы менеджмента качества (СМК).

Положения настоящего стандарта предназначены для всех структурных подразделений ГОУ ВПО ИГХТУ.

Нормативные документы и нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9004-2008 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

СМК-РК-01-2010 Система менеджмента качества. Руководство по качеству

ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 СМК. Мониторинг и улучшение. Вну­тренние аудиты

ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 СМК. Мониторинг и улучшение. Корректирующие действия

ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010 СМК. Управление документацией. Записи.

Определения и принятые сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008, в том числе следующие
наиболее часто употребляемые:

3.1.1Предупреждающее действие:Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации [ГОСТ Р ИСО 9000-2008 п. 3.6.4].

3.1.2Корректирующее действие:Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации [ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п. 3.6.5].

3.1.3Несоответствие:Невыполнение требования (потребности или ожидания, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным).

3.1.4Постоянное улучшение:Повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования [ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п. 3.2.13].

ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010

3.1.5 Улучшение качества:Часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования [ГОСТ
Р ИСО 9000-2008, п. 3.2.12].

3.2 Принятые сокращения:

СМК — система менеджмента качества;

PDCA — plan (планирование); do (осуществление); check (про­верка); act (действие по улучшению).

4. Цели предупреждающих действий и обобщенная структура
управления

4.1 Цели предупреждающих действий определяются целями
ГОУ ВПО ИГХТУ по предупреждению потерь и снижению рисков со­гласно политике в области качества.

4.2 Предупреждающие действия осуществляют в плановом порядке. При этом устанавливают требования к:

а) процедуре поиска потенциальных несоответствий и их при­чин;

б) разработке мероприятий, позволяющих предупредить появление несоответствий;

в) обоснованию необходимости действий и установлению
приоритетов, исходя из возможных последствий;

г) записям результатов предпринятых действий;

д) анализу предпринятых действий.

4.3 Порядок и методы выполнения предупреждающих действий
включают:

—использование источников информации на всех этапах жиз­ненного цикла предоставления образовательных услуг;

—определение мер, необходимых для решения проблем, тре­бующих проведения предупреждающих действий;

— идентификацию предупреждающих действий для гарантии
их результативности;

— предоставление данных о предпринятых действиях для анализа
со стороны руководства ГОУ ВПО ИГХТУ.

4.4 Обобщенная структура управления предупреждающими
действиями, включающая цикл PDCA, представлена на рисунке 1.

Структура включает взаимосвязанные процедуры управления предупреждающими действиями:

- сбор информации и планирование;

- реализация плана;

- контроль исполнения плана и оценивание результативности выполнения плана;

- анализ действий по выполнению плана и улучшение про­цедуры планирования;

- анализ эффективности предпринятых предупреждающих дей­ствий по динамике показателей.

ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010

Рисунок 1. Обобщенная структура управления предупреждающими действиями

Примечание — Цифры на рисунке относятся к соответствующим пунктам или разделам настоящего стандарта.

ПД-ИГХТУ-8.5.3-2010

Сбор и первичная обработка информации

5.1 Сбор внешней и внутренней информации, необходимой для разработки предупреждающих действий, осуществляют система­тически на протяжении всего жизненного цикла предоставления образовательных услуг.

5.2 Сбор информации осуществляют по всем процессам СМК, посредством:

- анализа потребностей и ожиданий потребителей;

- анализа рынка образовательных услуг;

- использования выходных данных анализа, в том числе анализа со стороны руководства ГОУ ВПО ИГХТУ;

- оценивания удовлетворенности всех заинтересованных сто­рон;

- измерения процессов;

- анализа соответствующих записей;

- самооценивания;

- оценивания процессов, обеспечивающих раннее предупре­ждение о приближении неуправляемых условии;

- анализа функционирования процессов СМК.

5.3 Источниками информации должны служить документы, содержащие данные о динамике и тенденциях показателей, в том числе:

- данные маркетинговых исследований о потребностях в вы­пускниках, программах и видах обучения в ГОУ ВПО ИГХТУ;

- записи по результатам мониторинга, осуществляемые в ходе обучения (ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010);

- информация о проявленных выпускниками ГОУ ВПО ИГХТУ способностях при работе в организациях (письма, отзывы и др.);

- данные о компетентности персонала;

- сведения о состоянии лабораторного и другого оборудования,
помещений и условий труда в ГОУ ВПО ИГХТУ;

- данные об удовлетворенности всех заинтересованных сто­рон;

- отчеты о внутренних аудитах (ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010);

- данные итоговой и промежуточной аттестаций обучаемых;

- данные о потенциальных абитуриентах и их поставщиках - средних учебных заведениях;

- данные внешней аттестации ГОУ ВПО ИГХТУ и образовательных программ;

- другие источники.

5.4 Собранную информацию предварительно обрабатывают и классифицируют по признакам характерных возможных типовых причин.

Систематизированные данные заносят в соответствующий банк данных для хранения и дальнейшего использования.