Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
| Категории работников | … год | … год | … год | |||
| Фактическая численность, чел. | Удельный вес, % | Фактическая численность, чел. | Удельный вес, % | Фактическая численность, чел. | Удельный вес, % | |
| Всего по предприятию | ||||||
| Работники, занятые в производстве | ||||||
| В т.ч. рабочие постоянные | ||||||
| Рабочие сезонные и временные | ||||||
| Служащие | ||||||
| из них: руководители | ||||||
| специалисты | ||||||
| ……. |
Приложение 5.
Показатели использования предприятием основных фондов
| Показатели | Годы | ||
| Исходные данные: | |||
| Стоимость основных фондов на начало года, тыс. руб. | |||
| Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб. | |||
| Площадь сельскохозяйственных угодий, га | |||
| Среднегодовая численность работников, чел. | |||
| Расчетные показатели | |||
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | |||
| Стоимость основных фондов на 100 га сельскохозяйственных угодий (фондооснащенность), тыс. руб. | |||
| Стоимость основных фондов на 1 среднегодового работника (фондовооруженность), тыс. руб. | |||
| Фондоотдача, руб. | |||
| Фондоёмкость, руб. |
Приложение 6.
Показатели использования предприятием оборотных средств.
| Показатели | Годы | ||
| Исходные данные: | |||
| Стоимость оборотных активов на начало года, тыс. руб. | |||
| Стоимость оборотных активов на конец года, тыс. руб. | |||
| Площадь сельскохозяйственных угодий, га | |||
| Материальные затраты, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. | |||
| Расчетные показатели | |||
| Материалооснащенность (на 100 га сельскохозяйственных угодий), тыс. руб. | |||
| Материаловооруженность, тыс. руб. | |||
| Приходится на 100 руб. основных средств оборотных средств, руб. | |||
| Материалоотдача, руб. | |||
| Материалоёмкость, руб. | |||
| Запасоемкость, руб. | |||
| Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | |||
| Длительность оборота оборотных активов, дн. | |||
| Рентабельность использования оборотных активов, % |
Приложение 7.
Динамика основных показателей по трудовым ресурсам и их использованию на предприятии.
| Наименование показателей | Предыдущий год | Отчетный год | Отклонение | Предыдущий год | Отчетный год | Отклонение | ||
| Сумма | % | Сумма | % | |||||
| Товарная продукция, тыс. руб. | ||||||||
| Среднесписочная численность работающих (промышленно-производственный персонал), чел. | ||||||||
| Среднесписочная численность рабочих, чел. | ||||||||
| Удельный вес рабочих в общей численности работающих, % | ||||||||
| Среднегодовая выработка на одного работающего, тыс.руб. | ||||||||
| Общее число отработанных человеко-дней | ||||||||
| Общее число отработанных человеко-часов | ||||||||
| Среднее количество дней отработанных одним работником | ||||||||
| Среднечасовая выработка одного работника |
Приложение 8
Структура затрат на основное производство предприятия
| Показатели | .. год | … год | … год | |||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |
| Материальные затраты | ||||||
| … | ||||||
| Оплата труда | ||||||
| Отчисления на социальные нужды | ||||||
| Амортизация | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Итого затрат |
Приложение 9
Оценка эффективности деятельности предприятия
| Показатели | Годы | Темп роста | ||
| Выручка от реализации, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | ||||
| Прибыль (убыток) балансовая, тыс. руб. | ||||
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | ||||
| Рентабельность производства продукции, % | ||||
| Рентабельность продаж, % | ||||
| Рентабельность активов, % | ||||
| Рентабельность собственного капитала, % | ||||
| Окупаемость затрат, руб./руб. | ||||
| Норма прибыли, % |
Приложение 10
Экономическая эффективность использования ресурсов предприятия
| Показатели | годы | темп роста, % | ||||
| Получено выручки от реализации, тыс. руб. | ||||||
| На 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. | ||||||
| На 1 чел.-час. руб. | ||||||
| На 100 руб. производственных затрат | ||||||
| На 1000 руб. основных производственных фондов, руб. | ||||||
| Получено прибыли: | ||||||
| На 100 га пашни, тыс. руб. | ||||||
| На 1чел.-час. руб. | ||||||
| На 1 руб. производственных затрат, руб. | ||||||
| Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, % | ||||||
| в том числе растениеводства | ||||||
| животноводства | ||||||
| Норма прибыли, % | ||||||
Приложение 11
Состав и структура основных средств хозяйства
| Показатели (среднегодовые) | Годы | |||||
| Тыс. руб. | % | Тысруб. | % | Тысруб. | % | |
| Здания | ||||||
| Сооружения | ||||||
| Машины и оборудование | ||||||
| Транспортные средства | ||||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | ||||||
| Рабочий скот | ||||||
| Производственный скот | ||||||
| Многолетние насаждения | ||||||
| Другие виды основных средств | ||||||
| ИТОГО |
Приложение 12
Показатели состояния, движения и эффективности использования основных фондов за 201_ – 201_ годы
| Показатели | Темп роста, % | |||
| Основные фонды на начало года, тыс. руб. | ||||
| Введено новых основных фондов в текущем году, тыс. руб. | ||||
| Выбыло изношенных основных фондов, тыс. руб. | ||||
| Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб. | ||||
| Сумма начисленной амортизации по основным средствам (на конец года), тыс. руб. | ||||
| Коэффициент роста | ||||
| Коэффициент прироста | ||||
| Коэффициент выбытия | ||||
| Коэффициент обновления | ||||
| Коэффициент износа | ||||
| Коэффициент годности | ||||
| Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. | ||||
| Энергетические мощности, л.с. | ||||
| Среднегодовое количество работников, чел. | ||||
| Площадь сельскохозяйственных угодий, га | ||||
| Фондообеспеченность, тыс. руб./га | ||||
| Фондовооруженность, тыс. руб. на 1 чел. | ||||
| Энергообеспеченность, л.с. на 100 га. | ||||
| Энерговооруженность, л.с. на 1 чел. | ||||
| Уровень рентабельности (убыточности) эффективности использования основных фондов, % |
Приложение 13
(для сельскохозяйственных предприятий)
Состав и структура сельскохозяйственной техники
| Наименование средств | Наличие на конец года | Отклонение за весь период (+,-) | |||||||||
| год | Год | год | |||||||||
| ед | % | ед | % | ед | % | ||||||
| Тракторы | |||||||||||
| … | |||||||||||
| Комбайны | |||||||||||
| … | |||||||||||
| и т.д. по всем видам техники | |||||||||||
| Итого | |||||||||||
Приложение 14
Состав и структура оборотных активов предприятия
| Вид активов (среднегодовые показатели) | ||||||
| Тыс. руб | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |
| Запасы | ||||||
| - сырье и материалы | ||||||
| - животные на откорме | ||||||
| - затраты в незавершенном производстве | ||||||
| - готовая продукция для перепродажи | ||||||
| - товары отгруженные | ||||||
| - расходы будущих периодов | ||||||
| - прочие запасы и затраты | ||||||
| НДС по приобретенным ТМЦ | ||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||
| Денежные средства | ||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||
| Всего оборотные активы |
Приложение 15
Источники формирования оборотного капитала (среднегодовые)
| Источники | Год | Год | Год | |||
| Стоимость, тыс. руб. | % | Стоимость, тыс. руб. | % | Стоимость, тыс. руб. | % | |
| Собственные средства | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||
| Прочие источники | ||||||
| Всего |
Показатели характеризующие оборачиваемость основного капитала.
| Наименование показателей | Годы | |||
| По данным отчета | Чистый объем реализации | |||
| Среднегодовая стоимость активов | ||||
| Среднегодовая стоимость собственного капитала | ||||
| Среднегодовая стоимость собственного капитала и долгосрочных обязательств | ||||
| Среднегодовая стоимость реальных активов | ||||
| Среднегодовая стоимость текущих активов | ||||
| Расчетные показатели | Коэффициент оборачиваемости активов | |||
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | ||||
| Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала | ||||
| Коэффициент оборачиваемости средств производства | ||||
| Коэффициент ликвидности | ||||
| Коэффициент автономности |
Приложение 16
Показатели использования оборотного капитала
| Показатели | Годы | ||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. | |||
| Однодневный оборот | |||
| Среднегодовой остаток оборотных производственных фондов, тыс. руб. | |||
| Коэффициент оборачиваемости оборотных производственных фондов, оборотов | |||
| Коэффициент закрепления оборотных производственных фондов, руб. | |||
| Продолжительность 1 оборота оборотных производственных фондов, дней. | |||
| Стоимость собственного оборотного капитала, тыс. руб. | |||
| Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом | |||
| Рентабельность использования оборотного капитала, % |
Приложение 17
Фонд оплаты и взаимосвязь с производительностью труда работников
| Показатели | Г о д ы | Темп роста, % | ||
| Денежный доход ( выручка от реализации продукции и услуг) в расчете на 1 работника, тыс. руб. | ||||
| Годовой фонд оплаты труда в расчете на 1 работника, тыс. руб. | ||||
| Удельный вес фонда оплаты труда в денежном доходе, в проц. | ||||
| Месячный фонд оплаты труда в расчете на 1 работника, руб. | ||||
| в т.ч. 1 работника, занятого в производстве, из них | ||||
| 1 работника категории постоянных рабочих | ||||
| 1 работника категории служащих | ||||
| Коэффициент опережения производительности труда над средней заработной платой | × | × |
Приложение 18
Состав и структура затрат труда
| Показатели | Годы | |||||
| Тыс. чел. час. | % к итогу | Тыс. чел. час. | % к итогу | Тыс. чел. час. | % к итогу | |
| Отработано за год, всего тыс. чел-час | ||||||
| В отрасли растениеводства | ||||||
| В отрасли животноводства | ||||||
| Общепроизв. затраты по растениеводству | ||||||
| Общепроизв. затраты по животноводству | ||||||
| Пром. производство, рем. мастерские, электро и водоснабжение | ||||||
| Затраты по реализации продукции, оказанию услуг и прочие | ||||||
| Общехозяйственные расходы |
Приложение 19
Производительность труда и трудоемкость производства отдельных видов продукции (всех производимых)
| Показатели | Год | Год | Год | Темп роста, % |
| Валовая продукция | ||||
| Прямые затраты труда при производстве | ||||
| Производительность труда | ||||
| Трудоёмкость производства | ||||
| … | ||||
| … | ||||
| И т.д. по всем видам продукции |
Приложение 20
Рентабельность реализации основных видов товарной продукции
| Виды продукции, отрасли | … год | … год | ||||||||
| Объем реализации, | Выручка от реализации, тыс. руб. | Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб. | Прибыль(+) убыток(-) от Реализации, тыс. руб. | Уровень рентабельности % | Объем реализации, ц | Выручка от реализации, тыс. руб. | Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб. | Прибыль(+) убыток(-) от Реализации, тыс. руб. | Уровень рентабельности % | |
| В целом по предприятию |
Приложение 21
Урожайность основных культур растениеводства, ц/га
| Культуры | Темп роста, % | |||
| Зерновые в среднем | ||||
| Озимые зерновые | ||||
| Яровые зерновые | ||||
| Бобовые | ||||
| Сахарная свекла | ||||
| Картофель | ||||
| Соя | ||||
| Кукуруза | ||||
| И т.д. |
Приложение 22
Состав затрат на производство основных видов продукции, тыс. руб.
| Элементы затрат | … год | … год | … год | Темп роста,% | ||||
| зерно | молоко | зерно | молоко | зерно | молоко | зерно | молоко | |
| Оплата труда с отчислениями на социальные нужды | ||||||||
| Семена и посадочный материал | - | - | - | х | ||||
| Удобрения | - | - | - | х | ||||
| Корма | - | - | - | х | ||||
| Содержание основных средств | ||||||||
| в т. ч.затраты на ГСМ | - | - | - | х | ||||
| Прочие | ||||||||
| Затраты всего |
Приложение 23
Затраты на производство и себестоимость основных видов продукции
| Показатели | г о д ы | ||
| Произведено продукции | |||
| - Затраты на производство, всего, тыс. руб. | |||
| -Затраты на производство в расчете на 1 ед, тыс. руб. | |||
| - Себестоимость 1 ед, руб. | |||
| И т.д. по всем видам продукции |
Приложение 24
Оценка эффективности затрат на производство и продажу отдельных видов продукции растениеводства
| Показатели | Годы | Темп роста,% | |||||
| Зерновые | |||||||
| Производственная себестоимость всей продукции, тыс. руб. | |||||||
| Валовой сбор, ц | |||||||
| Производственная себестоимость 1 центнера продукции, руб. | |||||||
| Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб. | |||||||
| Объем продажи, ц | |||||||
| Полная себестоимость 1 ц продукции, руб. | |||||||
| Средняя цена реализации, руб. | |||||||
| Валовая продукция в текущих ценах, тыс. руб. | |||||||
| Выручка от продажи, тыс. руб. | |||||||
| Приходится валовой продукции на каждый рубль производственных затрат, руб/руб | |||||||
| Окупаемость затрат выручкой, руб/руб. | |||||||
| Сахарная свекла | |||||||
| … | |||||||
| И т.д. по всем видам продукции растениеводства | |||||||
Приложение 25
Затраты на производство и себестоимость основных видов продукции животноводства
| Показатели | Годы | ||
| Производство молока Среднегодовое поголовье основного стада молочного скота, голов. | |||
| Затраты на производство, всего, тыс. руб. | |||
| В т.ч. отнесенные на производство молока, тыс. руб | |||
| В процентах к итогу | |||
| На приплод телят | |||
| В процентах к итогу | |||
| Затраты на производство в расчете на 1 голову основного стада, тыс. руб. | |||
| Выход продукции в расчете на 1 корову, центнеров | |||
| Себестоимость 1 ц. руб. | |||
| Производство мяса КРС Среднегодовое поголовье на выращивании и откорме, гол | |||
| И т.д. по всем видам продукции |
Приложение 26
Оценка эффективности затрат на производство и продажу отдельных видов продукции животноводства
| Показатели | Темп роста,% | |||
| Молоко | ||||
| Производственная себестоимость всей продукции, тыс. руб. | ||||
| Валовой сбор, ц | ||||
| Производственная себестоимость 1 центнера продукции, руб. | ||||
| Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб. | ||||
| Объем продажи, ц | ||||
| Полная себестоимость 1 центнера продукции, руб. | ||||
| Средняя цена реализации, руб. | ||||
| Валовая продукция в текущих ценах, тыс. руб. | ||||
| Выручка от продажи, тыс. руб. | ||||
| Приходится валовой продукции на каждый рубль производственных затрат, руб/руб | ||||
| Окупаемость затрат выручкой, руб/руб. | ||||
| Прирост КРС | ||||
| … | ||||
| И т.д. по всем видам продукции животноводства |
Приложение 27
Экономические результаты производства продуктов животноводства
| Показатели | .. год | .. год | .. год |
| Поголовье и продуктивность животных | |||
| Крупный рогатый скот, всего, голов | |||
| В том числе коровы, голов | |||
| Поголовье на выращивание и откорме, голов | |||
| Удельный вес коров в стаде, % | |||
| Наличие коров в расчете на 100 га сельхозугодий, голов | |||
| Произведено молока, всего, ц | |||
| В т.ч. в расчете на 1 корову, кг | |||
| Получено приплода телят, всего, голов | |||
| В т.ч. в расчете на 1 корову, голов | |||
| Получено прироста живой массы, всего, ц. | |||
| В т.ч. в расчете на 1 корову, гол. | |||
| Поголовье свиней, всего, гол | |||
| В т.ч. свиноматки, гол. | |||
| . В процентах к итого | |||
| Получено приплода поросят, всего, гол. | |||
| В т.ч. в расчете на 1 свиноматку, гол. | |||
| Поголовье свиней на выращивании и откорме, гол. | |||
| Получено прироста живой массы, ц. | |||
| В т.ч. в расчете на 1 голову, кг |
Приложение 28
Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур
| Показатели | г о д ы | ||
| Структура посевных площадей Вся посевная площадь, га (100%) | |||
| В т.ч. зерновые и зернобобовые | |||
| В процентах к итогу | |||
| Сахарная свекла, га | |||
| В процентах к итогу | |||
| И т.д. по всем культурам | |||
| Валовые сборы и урожайность Валовой сбор зерна, ц | |||
| Урожайность зерна, ц с 1 га | |||
| Валовой сбор картофеля, ц | |||
| Урожайность картофеля, ц с1 га | |||
| И т.д. по всем культурам |
Приложение 29
Эффективность использования земельных угодий
| Показатели | г о д ы | ||
| Произведено в расчете на 100 га сельхозугодий валовой продукции сельского хозяйства по себестоимости (землеотдача), тыс. руб. | |||
| Получено в расчете на 100 га сельхозугодий выручки от реализации продукции и услуг, тыс. руб. | |||
| В т. ч. - по растениеводству | |||
| - по животноводству | |||
| Получено в расчете на 100 га пашни валового сбора зерновых культур, центнеров | |||
| Произведено в расчете на 100 га сельхозугодий, центнеров Молока | |||
| Прироста КРС | |||
| Получено на 100 га пашни прироста свиней, ц | |||
| Получено на 100 га пашни прибыли, руб. |
Приложение 30
Экономическая эффективность производства зерна
| Показатели | Годы | Темп роста,% | ||
| Урожайность ц/га | ||||
| Затраты труда чел.-час. на 1 га | ||||
| на 1 ц | ||||
| Производственные затраты, руб.: на 1 га | ||||
| на 1 ц | ||||
| Производство на 1 чел.-час., руб.: | ||||
| Валовой продукции | ||||
| Валового дохода | ||||
| Производства на 1 га ,руб. | ||||
| Валовой продукции | ||||
| Валового дохода | ||||
| Окупаемость затрат выручкой от реализации продукции, руб. | ||||
| Цена реализации 1 ц, руб. | ||||
| Прибыль, руб. | ||||
| на 1 га | ||||
| на 1 ц | ||||
| Уровень рентабельности, % |
Приложение 31
Объемы производства и продаж, себестоимость и цены реализации товарной продукции
| Показатели | Годы | ||
| Произведено зерновых и зернобобовых, ц. | |||
| Реализовано зерновых и зернобобовых, ц. | |||
| Товарность, %% | |||
| Полная себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб. | |||
| Цена реализации 1 ц, руб. | |||
| Выручка от реализации в расчете на 1 га, тыс. руб. | |||
| Произведено картофеля, ц | |||
| Реализовано картофеля, ц. | |||
| Товарность ,% | |||
| Полная себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб. | |||
| Цена реализации 1 ц, руб. | |||
| Выручка от реализации в расчете на 1 га, тыс. руб. | |||
| … | |||
| И т. д. по всем видам товарной продукции |
Приложение 32
Экономическая эффективность использования земли
| Показатели | Годы | Темп роста, % | ||
| Общая земельная площадь (земельный фонд), га | ||||
| Площадь сельскохозяйственных угодий, га | ||||
| Площадь пашни, га | ||||
| Коэффициент освоенности земельного фонда | ||||
| Коэффициент распаханности сельскохозяйственных угодий | ||||
| Удельный вес посевов в площади пашни, % | ||||
| Удельный вес посевов зерновых в структуре посевов, % | ||||
| Площадь сельскохозяйственных угодий в расчете на 1 среднесписочного работника (землевооруженность), га | ||||
| Обеспеченности пашни тракторами, шт./га | ||||
| Обеспеченность рабочей силой, чел/100 га | ||||
| Урожайность зерновых культур, ц/га | ||||
| Получено на 100 га пашни зерна, ц | ||||
| Получено на 100 га сельскохозяйственных угодий выручки от реализации продукции, тыс.руб. |
Приложение 33
Состав и структура земельных угодий
| Угодья | ||||||
| Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % | |
| Общая земельная площадь | ||||||
| Площадь сельскохозяйственных угодий | ||||||
| Из них: пашня | ||||||
| сенокосы | ||||||
| … | ||||||
| Прочие земли |
Приложение 34
Финансовые результаты деятельности предприятия, тыс.руб.
| Показатели | Годы | Темп роста за период | ||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | ||||
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | ||||
| Прибыль (+), убыток (-) от реализации | ||||
| Операционные доходы, всего | ||||
| в т.ч. ……… | ||||
| Операционные расходы, всего | ||||
| в т.ч. ……… | ||||
| Прибыль (+), убыток (-) от финансово-хозяйственной деятельности | ||||
| Внереализационные доходы | ||||
| Внереализационные расходы | ||||
| Балансовая прибыль | ||||
| Налог на прибыль | ||||
| Чистая прибыль |
Приложение 35
Оценка движения денежных средств предприятия, тыс. руб.
| Показатели | … год | … год | … год | Темп роста, % |
| Остаток денежных средств на начало года | ||||
| Поступление денежных средств по текущей деятельности | ||||
| в том числе … | ||||
| Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||
| в том числе … | ||||
| Поступление денежных средств по финансовой деятельности | ||||
| в том числе … | ||||
| Итого поступления за год | ||||
| Выбытие денежных средств по текущей деятельности | ||||
| в том числе … | ||||
| Выбытие денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||
| в том числе … | ||||
| Выбытие денежных средств по финансовой деятельности | ||||
| в том числе … | ||||
| Итого выбыло за год | ||||
| Остаток денежных средств на конец года |
Приложение 36
Оценка финансового состояния предприятия
| Показатели | Годы | Норм. значение | Темп роста % | ||
| Показатели финансовой устойчивости | |||||
| Коэффициент автономии | >=0,5 | ||||
| Коэффициент маневренности | >=1 | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >=0,1 | ||||
| Коэффициент задолженности | <=1 | ||||
| Показатели платежеспособности | |||||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2-0,5 | ||||
| Коэффициент промежуточной ликвидности | >=1 | ||||
| Коэффициент покрытия | >=2 | ||||
| Показатели деловой активности | |||||
| Капиталоотдача | |||||
| Продолжительность оборота (дней) | |||||
| Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | |||||
| Продолжительность оборота оборотных средств (дней) | |||||
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | |||||
| Продолжительность оборота дебиторской задолженности (дней) |
Приложение 37
Эффективность использования предприятием производственных ресурсов