Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года
Краснооктябрьский муниципальный район
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года
Доходная часть бюджета Краснооктябрьского муниципального района за 9 месяцев 2016 года исполнена на 76,0%, что в абсолютных цифрах составляет 280 604,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 369 840,4 тыс. руб. (в аналогическом периоде 2015г. - 75,0% соответственно - 362 371,1 тыс. руб. и 484 319,4 тыс. руб.).
В объеме доходов, поступивших за 9 месяцев 2016 года, налоговые и неналоговые доходы составляют - 40 218,2 тыс. рублей, исполнение - 72,0%, безвозмездные поступления получены в сумме - 240 386,6 тыс. рублей, исполнение - 77,0%.
| Наименование показателя | Уточнен- ный план на 2016 год | Фактич. исполнено на 01.10.2016г. | % исполн. к уточ. плану | Исполн. за 9 месяц года | В процентах за 9 месяцев 2016г. к 9 месяцам 2015г. | ||
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 55 634,1 | 40 218 ,2 | 72,0 | 37 146,5 | 108,3 | ||
| 1.1.Налоги на прибыль, доходы 1.1.1.Налог на доходы физических лиц | 46 462,9 46 462,9 | 32 888,2 32 888,2 | 71,0 71,0 | 29 751,1 29 751,1 | 124,9 124,9 | ||
| 1.2.Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 1.2.1.Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ | 1 620,8 1 620,8 | 1 536,2 1 536,2 | 95,0 95,0 | 1 064,4 1 064,4 | 144,3 144,3 | ||
| 1.3.Налоги на совокупный доход 1.3.1 Единый налог на вмененный доход 1.3.2.Единый сельскохозяйственный налог | 2 674,1 2 504,4 152,8 | 2 091,3 1 724,6 329,7 | 78,0 69,0 216,0 | 2 230,8 1 929,7 285,4 | 93,8 89,4 115,5 | ||
| 1.4.Государственная пошлина | 910,8 | 641,6 | 70,0 | 716,6 | 89,5 | ||
| 1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 2 068,0 | 1 020,6 | 49,0 | 1 628,7 | 62,7 | ||
| 1.6. Платежи при пользовании природными ресурсами | 252,9 | 352,3 | 139,0 | 536,8 | 65,6 | ||
| 1.7.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 250,0 | 1 104,1 | 88,0 | 984,5 | 112,2 | ||
| 1.8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 394,6 | 174,9 | 44,0 | 233,3 | 74,9 | ||
| 2.Безвозмездные поступления | 314 206,3 | 240 386,6 | 77,0 | 325 224,6 | 73,9 | ||
| 2.1.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 316 132,3 | 242 218,6 | 77,0 | 325 379,4 | 74,4 | ||
| 2.2.Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 86 646,8 | 57 620,1 | 67,0 | 40 627,9 | 141,8 | ||
| 2.3.Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 23 503,8 | 22 731,4 | 97,0 | 122 877,2 | 18,5 | ||
| 2.4.Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 203 245,7 | 159 476,8 | 78,0 | 159 624,3 | 99,9 | ||
| 2.5.Иные межбюджетные трансферты | 2 736,1 | 2 390,4 | 87,0 | 2 250,0 | 106,2 | ||
| Всего доходов | 369 840,44 | 280 604,8 | 76,0 | 362 371,1 | 77,4 | ||
За 9 месяцев наибольшее выполнение запланированных доходных источников к уточненному плану на 2016 года получено от:
- Единого сельскохозяйственного налога - 216,0 %, при годовом плане 152,8 тыс. руб., поступило 329,7 тыс. руб.;
- Платежей при пользований природными ресурсами - 139,0%, при годовом плане 252,9 тыс. руб., поступило 352,3 тыс. руб.;
- Налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации - 95,0%, при годовом плане 1 620,8 тыс. руб., поступило 1 536,2 тыс. руб.;
- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании - 97,0 %, при уточненном плане - 23 503,8 тыс. руб., исполнение - 22 731,4 тыс. руб., в т. ч.:
Исполнение по ряду источников доходов остаются недостаточными, так исполнение по поступлению:
- Доходов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности - 49,0%, при годовом плане - 2 068,0 тыс. руб., поступило - 1 020,6 тыс. руб.;
- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям - 67,0 %, при годовом плане - 86 646,8 тыс. руб., исполнение составило - 57 620,1 тыс. руб.;
- Налогов на доходы физических лиц - 71,0%, при годовом плане - 46 462,9 тыс. руб., исполнено - 32 888,2 тыс. руб.;
- Налогов на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 69,0 %, при годовом плане - 2 504,4 тыс. руб., поступило - 1 724,6 тыс. руб.;
- Государственной пошлины - 70,0 %, при годовом плане - 910,8 тыс. руб., поступило - 641,6 тыс. руб.;
- Штрафов, санкции, возмещения ущерба - 44,0 %, при годовом плане - 394,6 тыс. руб., исполнено - 174,9 тыс. руб.;
- по субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в т. ч.:
Собственные доходы за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 3 071,7 тыс. руб.
За 9 месяцев 2016 года к плановым назначениям не добрано доходов, при исполнении на 75,0% , в сумме 1 507,4 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2016 года исполнена на 76,0%, в 2015 году за аналогичный период исполнена на 74,0%.
В абсолютных цифрах при годовых назначениях 375 986,7 тыс. руб., исполнение составило 285 468,8 тыс. руб.
За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, израсходовано средств меньше на 87 769,6 тыс. руб.
| Наименование показателя | Уточнен- ный план на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016 года | Процент исполн. к уточ. плану | Исполн. за 9 месяц года | Процент роста (снижения) 9 мес. 2016г. к 9 месяцам 2015г. |
| 1.Общегосударственные вопросы | 41 085,7 | 29 866,3 | 73,0 | 34 180,8 | 87,4 |
| 2.Национальная оборона | 864,9 | 735,2 | 85,0 | 674,9 | 109,0 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 753,5 | 7 207,5 | 67,0 | 7 941,2 | 90,8 |
| 4.Национальная экономика | 92 853,9 | 81 522,9 | 88,0 | 59 555,1 | 136,9 |
| 5.Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 717,1 | 11 590,8 | 84,0 | 5 785,0 | 200,4 |
| 6.Образование | 148 229,1 | 105 595,4 | 71,0 | 209 081,5 | 50,5 |
| 7.Культура и кинематография | 27 666,2 | 18 307,1 | 66,0 | 23 222,7 | 78,9 |
| 8. Социальная политика | 15 147,6 | 13 245,5 | 87,0 | 13 674,9 | 96,9 |
| 9.Физическая культура и спорт | 149,5 | 100,7 | 67,0 | 171,6 | 58,7 |
| 10. Средства массовой информации | 2 300,0 | 1 670,6 | 73,0 | 2 185,0 | 76,5 |
| 11.Межбюджетные трансферты | 23 219,2 | 15 626,7 | 67,0 | 16 765,5 | 93,2 |
| Всего расходов | 375 986,7 | 285 468,8 | 76,0 | 373 238,4 | 76,5 |
За 9 месяцев 2016 года, относительно высокие показатели по освоению бюджетных средств по разделам и подразделам:
- «Национальная оборона» - 85,0 %, при годовом плане 864,9 тыс. руб., освоено 735,2 тыс. руб.
- «Национальная экономика » - 88,0 %, при годовом плане 92 853,9 тыс. руб., освоено 81 522,9 тыс. руб., в т.ч.:
- «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 84,0%, при годовом плане 13 717,1 тыс. руб., освоено 11 590,8 тыс. руб., в т.ч.:
- «Социальная политика» - 87,0 %, при годовом плане 15 147,6 тыс. руб., освоено 13 245,5 тыс. руб.
- «Общегосударственные вопросы» - 73,0 %, при годовом плане 41 085,7 тыс. руб., освоено 29 866,3 тыс. руб.
- «Средства массовой информации» - 73,0%, при годовом плане 2 300,0 тыс. руб., освоено 1 670,6 тыс. руб.
В то же время низкие показатели по освоению бюджетных средств за 9 месяцев 2016 года по следующим разделам и подразделам бюджетной классификации:
- «Культура и кинематография» - 66,0 %, при плане 27 666,2 тыс. руб., освоено 18 307,1 тыс. руб., в т.ч.:
- «Физическая культура и спорт» - 67,0 %, при годовом плане 149,5 тыс. руб., освоено 100,7 тыс. руб.
- «Межбюджетные трансферты общего характера» - 67,0 %, при годовом плане 23 219,2 тыс. руб., освоено 15 626,7 тыс. руб., в т.ч.:
-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 67,0%, при годовом плане 10 753,5 тыс. руб., освоено 7 207,5 тыс. руб., в т. ч.:
- «Образование» - 71,0%, при годовом плане 148 229,1 тыс. руб., освоено 105 595,4 тыс. руб., в т. ч.: