Моделирование прироста объема продаж продукции в связи с вводом нового оборудования в цехе

Расчеты начинаем с определения времени работы нового оборудования. Для расчетов используем производственный календарь за 2012 год.

Расчет прироста объема продаж производим по формуле:

Ор = n * (Ткал. - Твых - Тпр. - Тпкл)* К тг.* Ксм. * Псм., (3.1)

где Ор – объем работ за период времени, шт.;

n – списочное количество машин (станков), шт.;

Ткал., Твых., Тпр. - количество календарных, выходных и праздничных дней в периоде, соответственно, дни;

Тпкл. - количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни;

Ктг - коэффициент технической готовности (коэффициент технической готовности показывает долю времени пребывания машины в исправном состоянии в общем времени в хозяйстве);

Ксм. - коэффициент сменности, см/день (коэффициент сменности показывает среднее количество смен работы машины в день);

Псм - сменная производительность, шт.

Таблица 3.5 - Расчет прироста объема продаж продукции

Наименование показателя Условное обозначение Величина показателя Примечание
Дата ввода в эксплуатацию   12.03.12 Приложение Ж
Списочное количество станков, шт. n  
Количество календарных дней с момента ввода до конца года, дни Ткал Производственный календарь 2012 года
Количество выходных дней, дни Твых. То же
Количество праздничных дней, дни Тпр.  
Количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни Тпкл В расчете принимается Тпкл=0
Номинальный фонд времени работы станка Тном Тном. = 294 – 84 – 4-0 = 206 дн.

Продолжение таблицы 3.5 - Расчет прироста объема продаж продукции

Коэффициент технической готовности Ктг 0,8 Рекомендуется принять Ктг = 0,8 Это означает, что 80%времени пребывания оборудования в хозяйстве оно исправно и готово к работе.
Эффективный фонд времени, дни Тэф Тэф. ном. * Ктг. =206*0,8 =165 дн.
Коэффициент сменности, см/день Ксм. Рекомендуется принять Ксм =1,т.е. односменный режим работы
Количество смен работы, см. Nсм Nсм = Тэф * Ксм = = 165дн.* 1 см./дн. = = 165см.
Сменная производительность, шт. Псм Приложение Ж
Прирост объема продаж, шт. Ор 4 032 Формула 3.1

Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям

Необходимо рассчитать время работы и пробег машины по доставке продукции потребителям с момента ввода машины в эксплуатацию до конца года.

Таблица 3.6 - Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям

Наименование показателя Условное обозначение Величина показателя Примечание
Дата ввода в эксплуатацию   10.02.12 Приложение Ж
Списочное количество машин, шт. n  
Количество календарных дней с момента ввода до конца года Ткал Производственный календарь 2012 года
Количество выходных дней, дн. Твых.  
Количество праздничных дней, дн.    
Количество простоя по природно-климатическим условиям, дни Тпкл В расчетах принимается Тпкл = 0
Номинальный фонд времени работы машины (станка) Тном Тном = 325 - 98 - - 6 = 221
Коэффициент технической готовности Ттг 0,85 Рекомендуется принять Ктг=0,85.( 85% времени пребывания оборудования в хозяйстве оно исправно и готово к работе)
Эффективный фонд времени всего, дни Тэф Тэф = Тном * Ктг =221 * 0,85 = 187 дн.
         

Продолжение таблицы 3.6 - Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям

в том числе: - условия, не требующие применения зимних надбавок к нормам расхода топлива   65 дн. * 0,85 = = 55 дн.
- зимние условия   156 дн. * 0,85 = =132дн.
Коэффициент сменности Ксм Рекомендуется принять Ксм = 1, т.е. односменный режим работы
Количество смен работы,см. Nсм Nсм = Тэф * Ксм = = 187 дн. * 1 см. = = 187 см.
Средний пробег, км Пср Приложение Ж  
Пробег машины с момента ввода в эксплуатацию до конца года всего, км Ор   22 440 Ор = 187 * 120км = = 22 440 км  
в том числе: - условия, не требующие применения зимних надбавок к нормам расхода топлива      
- зимние условия      

Экономическое моделирование выручки от продажи продукции в проектном варианте

Выручка от продаж рассчитывается по формуле:

П = ОП * Ц, (3.2)

где ВП – выручка от продажи продукции, руб.;

ОП – объем продаж, шт.;

Ц – цена единицы продукции, руб.

Величина отклонения показателей находится по формуле:

ОТ = Пп – Пф, (3.3)

где ОТ – величина отклонения показателя;

Пп – величина проектного показателя;

Пф – величина фактического показателя.

Темп роста определяется по формуле;

ТР = Моделирование прироста объема продаж продукции в связи с вводом нового оборудования в цехе - student2.ru *100 % (3.4)

Таблица 3.7. Расчет выручки от продажи продукции в проектном варианте

Наименование показателя Величина показателя Темп роста, %
факт отклонение (±) проект
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 3552руб. * * 5000шт. = =17 760 000 руб.   34 005 480- 17 760 000= = + 16 245 480 руб.   3765 руб. * 9032 шт. = =34 005 480 руб.   191,5
Объем продажи, шт. 5 000 4032 (таблица 3.5) 5000 шт. + 4032 шт. =9 032 шт. 180,6
Средняя цена единицы продукции, руб. 3 552 3765 - 3552 = 213 3552 руб. * 1,06 = 3765руб/шт. 106,0

Выручка от продажи продукции в проектном варианте составила 34005480 руб., тогда как выручка от продажи продукции по проекту возрастет на 16245480 руб. или на 91,5 %. Увеличение выручки от продажи продукции произойдет за счет роста объемов продажи с 5 тыс. шт. до 9,032 тыс. шт. (или на 80,6 %). Увеличение цены продукции произойдет за счет улучшения качества продукции, эффективных маркетинговых исследований рынка сбыта продукции, деятельности конкурирующих организаций, покупательной способности потребителей, изучения каналов товародвижения продукции и рекламных мероприятий.

Наши рекомендации