Пример протокола несоответствия (2)

ООО «Инкерманский завод марочных вин» Протокол несоответствия Шифр проверки:
Лист 2 Всего листов 2
Проверяемое подразделение склад хранения готовой продукции Руководитель проверенного подразделения: Наумов Н.С.   Номер протокола: 2 Всего протоколов: 2
Пункт/подпункт стандарта ISO 9001:2009 (ДСТУ ISO 9001–2009) Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ООО «Инкерманский завод марочных вин» Оценка несоответствия: значительное х: малозначительное х
основной:   дополнительный(ые):   основной: дополнительный(ые): –
Краткое описание несоответствия: выполнение технических инструкций работниками подразделения не систематично Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: _______ 16.03.2013 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2013. Коваленко М.Я. подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
Причина появления несоответствия: Халатность персонала Руководитель проверенного подразделения: __________ "16" марта 2013г. подпись
Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести инструктаж с персоналом, разработать меры по профилактике и предотвращению подобных нарушений Ответственный исполнитель – Наумов Н.С. и срок: 18.03.2013
Руководитель проверенного подразделения __________ "16" марта 2013г. подпись
Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий): Ответственный исполнитель ________ "18" марта 2013г. подпись Корректирующее(ие) действие(я) выполнены. Руководитель проверенного подразделения ____ "18" марта 2013г. подпись
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий): – выполнены в полном объеме: да нет комментарий: – результативны: да нет комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" марта 2013г. Сафрошкина Е.К. подпись инициалы, фамилия
Примечание(я):
             

Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки

ООО «Инкерманский завод марочных вин» Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки – склад хранения сырья и склад хранения готовой продукции подразделения Шифр проверки:
Лист 1 Всего листов 1
Несоответствие/уведомление Количество несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ISO 9001:2009(ДСТУ ISO 9001–2009) Примечание
4 Система менеджмента качества 5Ответственность руководства 6 Менеджмент ресурсов 7 Процессы жизненного цикла продукции 8 Измерение, анализ и улучшение Всего
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3  
Значительное несоответствие                                
Малозначительное несоответствие                                  
Уведомление                                      
Итого несоответствий и уведомлений                                
                                             

Руководитель группы внутренних аудитов Сафрошкина Е.К.

подпись, дата инициалы, фамилия

Внутренний аудитор Самойленко М.В.

подпись, дата инициалы, фамилия

Ознакомлены

Консультант Жданова Л.А.

подпись, дата инициалы, фамилия

Копию отчета получили:

Руководитель подразделения Наумов Н.С.

подпись, дата инициалы, фамилия

Заместитель директора –

представитель руководства по качеству Сафрошкина Е.К

.подпись, дата инициалы, фамилия

Лист ознакомления

Фамилия и инициалы Должность Дата Подпись
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Лист внесения изменений

Фамилия и инициалы Должность Дата Подпись
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Наши рекомендации