Затраты на сжатый воздух
Основными потребителями сжатого воздуха на подземных горных работах являются перфораторы и погрузочно-транспортные машины при проходке горных выработок и буровые станки НКР-100М на бурении скважин.
Затраты на сжатый воздух определяются на основе удельных норм расхода на 1 м3 проходки горных выработок и на 1 м бурения глубоких скважин и себестоимости производства сжатого воздуха на шахте.
Расход сжатого воздуха на 1 м3 проходки горных выработок составляет 80 м3 и на 1 м скважин – 120 м3 . Себестоимость производства сжатого воздуха на шахте составляет 0,370 руб./ м3 .
Расчет затрат на сжатый воздух приведен в Таблице 6.
Таблица 6 - Расчет затрат на сжатый воздух
| Технологический процесс | Объем работ | Норма расхода сжатого воздуха, м3 | Расход сжатого воздуха, м3 | Себестоимость сжатого воздуха, руб./м3 | Сумма затрат, тыс. руб. |
| Проходка горных выработок, м3 | |||||
| Бурение глубоких скважин, м | |||||
| ИТОГО |
3.3 Расчет затрат по статье «Заработная плата»
Для расчета величины затрат по статье «Заработная плата» предварительно нужно определить среднесписочную численность рабочих. Общая по рудоуправлению (шахте) численность рабочих зависит от годового объема добычи сырой руды, годовой производительности труда 1 рабочего, доли условно-переменной части рабочих в общей их численности. При отклонении от среднего значения годового объема добычи сырой руды среднесписочная численность определяется по формуле
| Чр =Qср * (Qпр/Qср*а + в) / Пг |
где Qср – средний объем добычи сырой руды по карьеру (шахте), тыс. т;
Qпр – объем добычи сырой руды по заданию проекта, тыс. т;
Пг – годовая производительность труда 1го рабочего по карьеру (шахте), соответствующая среднему объему добычи, тыс. т/чел.;
а – доля условно-переменной части рабочих по карьеру (шахте), един.;
в – доля условно-постоянной части рабочих по карьеру (шахте), един.
Ориентировочные показатели средних объемов добычи сырой руды, долей условно-переменной, условно-постоянной части и годовой производительность труда 1 рабочего приведены в Таблице 7.
Таблица 7 – Ориентировочные показатели для определения численности рабочих.
| Средний по диапазону годовой объем добычи сырой руды, тыс. т. | Диапазон изменения объема добычи, тыс. т | Годовая производительность 1 рабочего, тыс. т/чел. | Доля условно- перемен. части рабочих | Доля условно- постоян. части рабочих |
| Открытые горные работы | ||||
| 35000 – 50000 | 22,50 | 0,45 | 0,55 | |
| 25000 – 35000 | 18,75 | 0,45 | 0,55 | |
| 15000 – 25000 | 15,38 | 0,4 | 0,6 | |
| 5000 – 15000 | 11,11 | 0,4 | 0,6 | |
| Подземные горные работы | ||||
| 3500 – 4500 | 4,44 | 0,4 | 0,6 |
Пример расчета среднесписочной численности рабочих по карьеру:
1. Объем добычи сырой руды по заданию 28000 тыс. т., что соответствует диапазону 25000 -35000 тыс.т. (Табл. 3.4).
2. Средний по диапазону объем добычи Qср =30000 тыс.т.
3. Годовая производительность труда 1 рабочего карьера составит
Пг =18.75 тыс.т/чел.
4. Доля условно-переменной и условно- постоянной численности рабочих составят соответственно а = 0,45, в = 0,55.
5. Численность рабочих по карьеру составит
Чр = 30000*(28000/30000*0,45+0,55)/18,75 = 1552 чел.
Для составления калькуляций себестоимости производства вскрыши (ГПР) и добычи сырой руды необходимо общую численность разделить на основных и вспомогательных рабочих.
К основным относятся рабочие непосредственно занятые на технологических процессах горных работ (машинисты буровых станков и их помощники, машинисты экскаваторов и их помощники, машинисты тяговых агрегатов и их помощники, водители автосамосвалов, взрывники, проходчики, машинисты вибропогрузочных установок, машинисты электровозов и др.)
Явочная численность основных рабочих определяется по профессиям и видам работ на основе норм обслуживания оборудования на открытых работах и норм выработки (сменной производительности труда) на подземных работах.
Списочная численность основных рабочих определяется:
Чор = Чяв*Ксп,
где Ксп – коэффициент списочного состава.
Для определения коэффициента списочного состава необходимо обосновать режим работы предприятия.
Как правило, принимается непрерывный режим работы предприятия. Треж = 365 дн./год, потому что процесс производства на горных предприятиях непрерывный во времени согласно принятой технологии. По этому режиму работают основные технологические участки карьера (шахты): буровой добычной, вскрышной, отвалообразования. Вспомогательные участки карьера (шахты) могут работать по двухсменному или односменному режиму работы. Руководители, специалисты и служащие, кроме горных мастеров, работают по односменному режиму.
Горные мастера работают по режиму работы рабочих. Продолжительность смены на открытых горных работах может быть 8 или 12 часов, на подземных работах 7, 8 или 12 часов. Суточный режим работы предприятия можно принять трехсменный, продолжительность одной смены 8 часов для карьеров и 3 смены по 7 часов для шахт.
Численность вспомогательных рабочих на карьерах и в шахтах зависит от многих факторов: фронта горных работ, протяженности горных выработок, состояния организации труда и производства, износа основного оборудования, уровня механизации вспомогательных работ и др. Подробный расчет их численности требует дополнительной информации и обращения к специальной литературе или отчетным данным горных предприятий.
В настоящем курсовом проекте общая численность вспомогательных рабочих карьера определятся:
Чвр = Чр – Чор.
Численность вспомогательных рабочих на вскрышных и добычных работах определяется:
Чввск = Чорвск*Чвр/Чор,
Чвсд = Чосд *Чвр/Чор,
где Чввск - численность вспомогательных рабочих на вскрыше, чел.;
Чорвск – численность основных рабочих на вскрыше, чел.;
Ввсд - численность вспомогательных рабочих на добыче, чел.;
Чосд - численность основных рабочих на добыче, чел.
Далее студент самостоятельно по результатам отчетов по практике распределяет общую численность вспомогательных рабочих по технологическим процессам, функциям обслуживания и профессиям.
Ориентировочно при распределении численности вспомогательных рабочих можно использовать следующие рекомендации.
Рекомендуемые доли отдельных профессий вспомогательных рабочих в общей их численности (Чвр):
- машинист автогрейдера, бульдозерист – 20 %;
- ремонтный персонал (слесарь дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь, электросварщик, газосварщик и др.) – 50 %;
- горнорабочий – 15 %;
- монтер пути (путевой рабочий) – 15 %;
Расчет фонда заработной платы рабочих производится исходя из их численности, тарифной ставки, премиальных выплат и дополнительной
заработной платы.
Расчет фонда заработной платы рабочих каждой профессии определяется:
1. ФЗПп = Чп*(Траб*Тст*Кпр+Зпд),
где Чп – численность рабочих данной профессии, чел;
Траб – количество рабочих смен одного рабочего в году, смен;
Тст – дневная тарифная ставка рабочего данной профессии, руб./чел.;
Кпр – коэффициент, учитывающий все виды премий и доплат, Кпр =2;
Зпд – дополнительная заработная плата, руб.
Дополнительная заработная плата определяется в долях от основной и составляет 20 % от основной.
Расчет годового фонда заработной платы по каждой профессии рабочих заносится в Таблицу 8.
Значения сменных тарифных ставок по профессиям рабочих на открытых и подземных горных работах для базового года приведены в «Методических указаниях по выполнению курсового проекта по «Экономике горного предприятия». Тарифные ставки в планируемом году увеличиваются на 10%.
Таблица 8 - Расчет фонда заработной платы рабочих
| Наименование профессии | Марка оборудования | Количество оборудования | Количество смен | Количество человекосмен | Число работающих | Разряд | Тарифная ставка, руб./см. | Основная зарплата, тыс. руб. | Дополнительная заработная плата, 20% | Всего зарплата, тыс. руб. | ||||||
| Чяв. | Кс.с. | Чсп. | По тарифу | Премия 100% | Итого | |||||||||||
| Вскрышные работы | ||||||||||||||||
| Маш. бур. стан. | СБШ-250 МН | 1,79 | ||||||||||||||
| Помощник маш. бур. Станка | СБШ-250 МН | |||||||||||||||
| Машинист экскаватора | ЭКГ-8И | |||||||||||||||
| Помощник машиниста экскаватора | ЭКГ-8И | |||||||||||||||
| Водитель автосамосвала | БелАЗ-75191 | 1 кл. | ||||||||||||||
| Машинист электровоза | ОПЭ-1М | |||||||||||||||
| Помощник машиниста электровоза | ОПЭ-1М | |||||||||||||||
| Заправщик ГСМ | ||||||||||||||||
| Машинист автогрейдера | ||||||||||||||||
| Бульдозерист | ||||||||||||||||
| Электросварщик | ||||||||||||||||
| Взрывник | ||||||||||||||||
| Продолжение Таблицы 8 | ||||||||||||||||
| Горнорабочий | ||||||||||||||||
| Монтер пути | ||||||||||||||||
| Слесарь ремонтник | ||||||||||||||||
| Ремонтный рабочий | ||||||||||||||||
| Итого на вскрыше | ||||||||||||||||
| Добычные работы I комплект | ||||||||||||||||
| Машинист бурстанка | СБШ-250 МН | |||||||||||||||
| Помощник машиниста б | СБШ-250 МН | |||||||||||||||
| Машинист экскаватора | ЭКГ-10 | |||||||||||||||
| Помощник машиниста | ЭКГ-10 | |||||||||||||||
| Водитель автосамосвала | БелАЗ-75191 | 1 кл. | ||||||||||||||
| Машинист электровоза | ОПЭ-1М | |||||||||||||||
| Помощник машиниста | ОПЭ-1М | |||||||||||||||
| Заправщик ГСМ | ||||||||||||||||
| Машинист автогрейдера | ||||||||||||||||
| Бульдозерист | ||||||||||||||||
| Электросварщик | ||||||||||||||||
| Взрывник | ||||||||||||||||
| Горнорабочий | ||||||||||||||||
| Монтер пути | ||||||||||||||||
| Продолжение Таблицы 8 | ||||||||||||||||
| Слесарь ремонтник | ||||||||||||||||
| Ремонтный рабочий | ||||||||||||||||
| Электрослесарь ремонтник | ||||||||||||||||
| Итого по I комплекту на добычных работах | ||||||||||||||||
| Добычные работы II комплект. | ||||||||||||||||
| Машинист бурстанка | СБШ-250 МН | |||||||||||||||
| Помощник машиниста | СБШ-250 МН | |||||||||||||||
| Машинист экскаватора | ЭКГ-8И | |||||||||||||||
| Помощник машиниста экскаватора | ЭКГ-8И | |||||||||||||||
| Водитель автосамосвала | БелАЗ-75191 | 1 кл. | ||||||||||||||
| Машинист электровоза | ОПЭ-1М | |||||||||||||||
| Помощник машиниста электровоза | ОПЭ-1М | |||||||||||||||
| И т.д. | ||||||||||||||||
| Итого по II комплекту на добычных работах | ||||||||||||||||
| Итого вскрыша +I в. добычи | ||||||||||||||||
| Продолжение Таблицы 8 | ||||||||||||||||
| Итого вскрыша + II в. добычи | ||||||||||||||||
| Подземные горные работы | ||||||||||||||||
| Общие для 2-х вариантов работы | ||||||||||||||||
| Машинист бурового станка | НКР-100М | |||||||||||||||
| Проходчик | ЛКРТ, 1ППМ-5, ПТ-4 | |||||||||||||||
| Машинист ДПК | ||||||||||||||||
| Машинист подъемных установок | ||||||||||||||||
| Машинист компрессорных установок | ||||||||||||||||
| Путевой рабочий | ||||||||||||||||
| Слесарь-ремонтник | ||||||||||||||||
| Электрослесарь- ремонтник | ||||||||||||||||
| Стволовой | ||||||||||||||||
| Горнорабочий | ||||||||||||||||
| Итого по общим работам | ||||||||||||||||
| Добыча и ВШТ 1 вариант | ||||||||||||||||
| Машинист вибропогрузочной установки | ВВДР-5 | |||||||||||||||
| Продолжение Таблицы 8 | ||||||||||||||||
| Взрывник | ||||||||||||||||
| Машинист электровоза | 14 КР | |||||||||||||||
| Итого по 1 варианту добычных работ | ||||||||||||||||
| Добыча и ВШТ 2 вариант добычных работ | ||||||||||||||||
| Машинист вибропогрузочной установки | ВВДР-6 | |||||||||||||||
| Взрывник | ||||||||||||||||
| Машинист электровоза | 14 КР | |||||||||||||||
| Итого по 2 варианту добычных работ | ||||||||||||||||
| Итого общие работы + 1 в. добычи | ||||||||||||||||
| Итого общие работы + 2 в. добычи | ||||||||||||||||
Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих (РСС) на основе штатного расписания, месячных должностных окладов и величины премий и доплат.
Численность руководителей, специалистов и служащих по предприятию составляет 10 % - 15 % от численности рабочих.
Примерные штатные расписания и месячные должностные оклады базового года РСС и методика расчета их ФЗП для карьера и шахты приведены в Приложении 4. В планируемом году месячные должностные оклады увеличиваются на 10 %.
По результатам расчетов численности рабочих, руководителей и специалистов и фонда их заработной платы составляется сводная смета затрат (Таблица 9).
Таблица 9 - Сводная смета затрат по труду и заработной плате