Программа аудита природоохранной деятельности предприятия
| № | Наименование мероприятия | Необходимые документы | Методы аудита |
| Обзор организационной документации предприятия для уточнения объема и программы аудита | Устав Организационная схема Ситуационная карта-схема объекта Данные инвентаризации источников воздействия Результаты предыдущих экспертиз, экоаудиторских или инспекционных проверок Том «охрана окружающей среды» | Анализ документации | |
| Оценка соблюдения установленных требований в области обращения с отходами: | |||
| 2.1 | Оценка источников образования отходов | ПНООЛР с согласованиями формы госстатотчетности 2-ТП (Отходы) Перечень оборудования Документация по тех. обслуживанию оборудования | Обзорный тур Анализ документации |
| 2.2 | Оценка объектов временного хранения | Организация обращения с отходами 1-го и 2-го класса опасности Перечень площадок временного хранения отходов, их характеристика | Обзор мест временного хранения, интервьюирование персонала Анализ документации |
| 2.3 | Оценка системы управления отходами | Договора на транспортировку, переработку и утилизацию отходов Организация работ по снижению количества образования отходов, снижению их класса токсичности, по утилизации образующихся отходов. Лицензии на обращение с отходами Паспорта опасных отходов Учет движения отходов | Анализ документации |
| 2.4 | Оценка системы производственного контроля в сфере обращения с отходами | Программа и План-график проведения производственного экологического контроля Наличие разрешительной документации для проведения необходимых измерений список регистрируемых экологических данных | Анализ документации |
| Оценка соблюдения установленных требований в области водопользования: | |||
| 3.1 | Оценка водопотребления: забор воды, объем использованной воды, потери воды | Утвержденные лимиты водопотребления и водоотведения, Договор на пользование поверхностным водным объектом, его регистрация. Лицензия на недропользование в части забора подземной воды, Данные по качеству добываемых подземных вод | Анализ документации |
| 3.2 | Оценка водоотведения: объем отведенных сточных вод, степень очистки, количество загрязняющих веществ | Проекты нормативов ПДС загрязняющих веществ на выпуски сточных вод Разрешения на сброс сточных вод Формы государственного статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) Технические проекты сброса производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод Перечень организованных и неорганизованных источников | Обзорный тур Анализ документации |
| 3.3 | Оценка систем очистки | технологии очистки, принципиальные схемы очистных сооружений, правила или инструкции по эксплуатации очистных сооружений, данные по эффективности очистки. Документы, устанавливающие ответственность за работу очистных сооружений и установок. | Обзорный тур Анализ документации |
| 3.4 | Оценка системы производственного контроля в сфере водопользования | Программа контроля питьевой воды Протоколы результатов измерений Наличие экоаналитической лаборатории или данные о привлекаемой лаборатории | Анализ документации |
| Оценка соблюдения установленных требований в области охраны атмосферного воздуха: | |||
| 4.1 | Оценка источников выбросов | Данные инвентаризации Виды и количества передвижных источников (автотранспорт, погрузчики, землеройная техника, автокары и др.). Форма госстатотчетности 2-ТП «Воздух». Технические нормативы и сертификаты соответствия | Обзорный тур Анализ документации |
| 4.2 | Оценка систем очистки выбросов | технологические инструкции по эксплуатации природоохранного (очистного) оборудования и сооружений | Анализ документации |
| 4.3 | Оценка системы производственного контроля в сфере охраны атмосферного воздуха | Номенклатура показателей, охваченных мониторингом Наличие и ведение первичного учета по охране атмосферного воздуха Организация производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о поверке. Перечень методик выполнения измерений. Протоколы измерения уровней загрязняющих веществ | Анализ документации |
| Оценка соответствия деятельности организации законодательству в области экологически ориентированного управления | |||
| 5.1 | Анализ финансовой документации в сфере охраны окружающей среды | Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов | Анализ документации |
| 5.2 | Анализ структуры административного управления | Положения о подразделениях, должностные инструкции | Анализ документации |
| 5.3 | Оценка природоохранной деятельности | Планы мероприятий по очистке и обезвреживанию отходов производства. Планы по снижению вредных выбросов в атмосферу. Планы по оптимизации водопользования и водопотребления. данные о выполнении планов; Наличие предписаний контролирующих органов и их выполнение | Анализ документации |
| Подготовка аудиторского заключения |
Приложение 5В соответствии с программой экологического аудита разрабатывается план-график проведения работ
План-график проведения экологического аудита
| №п/п | Процедуры аудита | Срокпроведения работ | Местопроведения работ | Ответственныеза проведение аудита |
| Предварительное ознакомление с объектом аудита, обзор основных имеющихся документов | 10.04-15.04 | Офис аудитора | Экоаудитор | |
| Разработка Программы экоаудита. | 15.04-20.04 | Офис аудитора | Экоаудитор | |
| Выдача предприятию Программы аудита и перечня необходимых материалов. | 21.04 | Офис заказчика | Экоаудитор | |
| Предоставление экоаудитору запрошенных материалов по природоохранной деятельности предприятия. | 01.05 | Офис заказчика | эколог предприятия | |
| Систематизация и предварительный анализ полученной информации, подготовка рабочей документации, корректировка программы и разработка плана-графика. | 02.05-10.05 | Офис аудитора | Экоаудитор | |
| Посещение выбранных для натурного обследования объектов с проверкой их на соответствие экологическим требованиям (с заполнением форм первичных рабочих документов), интервьюирование персонала. | 11.05-15.05 | Производственная площадка | Экоаудитор, эколог предприятия | |
| Анализ информации, полученной из разных источников, фиксация соответствия (несоответствия) деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и обращения с отходами требованиям законодательства, разработка рекомендаций. | 15.05-05.06 | Офис аудитора | Экоаудитор | |
| Составление экологического аудиторского отчета и экоаудиторского заключения. | 06.06-19.06 | Офис аудитора | Экоаудитор | |
| Передача отчета и заключения заказчику. | 20.06 | Офис заказчика | Экоаудитор |
Приложение 6……
Приложение 7
Примеры декларации экологической политики
Экологическая политика ОАО "Газпром" и ее реализация
Экологическая политика ОАО "Газпром"
Экологическая политика Газпрома является не простым дополнением к экономической, энергетической или научно-технической политике Общества, а системным компонентом в общей стратегии перехода к устойчивому развитию. Основной и определяющей предпосылкой минимизации техногенного воздействия объектов ОАО "Газпром" на окружающую природную среду стал курс компании на экономически, социально и экологически сбалансированное развитие отрасли.
Новая редакция экологической политики, принятая ОАО "Газпром" в 2000 г., определяет в качестве главных приоритетов природоохранной деятельности и рационального природопользования: сохранение природной среды в зоне размещения объектов газовой промышленности, рациональное использование природных ресурсов; обеспечение промышленной и экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов добычи, переработки, транспорта и хранения газа; обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников отрасли.
Специально разработанные программы направлены на решение следующих стратегических задач:
· минимизация техногенной нагрузки на природную среду и сохранение природных комплексов на объектах строительства;
· социально-экономическое развитие региона с учетом традиционных форм деятельности коренных народов.
В решении экологических проблем безусловный приоритет имеют реконструкция и техническое перевооружение действующих газотранспортных систем с целью повышения эффективности их работы, снижения вредных выбросов и исключения аварийных ситуаций, а также организация внутритрубной диагностики магистральных газопроводов для своевременного выявления и устранения дефектов. Предусмотрена реконструкция компрессорных станций (КС) с использованием двигателей нового поколения с минимальными выбросами оксидов азота. Разрабатываются газоперекачивающие агрегаты с малоэмиссионными камерами сгорания, обеспечивающие КПД до 35-38% и выбросы оксидов азота до 50 мг/м3.
К структурным мероприятиям можно отнести и осуществляемую Газпромом собственную масштабную программу газосбережения, направленную не только на эффективную добычу и транспортировку газа, но, главное, на эффективное его использование потребителями. Эта программа позволяет сохранять требуемую стране добычу газа с одновременным уменьшением негативного воздействие отрасли на окружающую среду.