Расчет амортизационных отчислений по вновь принятым на баланс объектам нематериальных активов в годовом и помесячном разрезах

Методы начисления амортизации	№ п/ п	Наименование объекта НМА	Срок полезного использования; лет (мес.)	Перво начальная стоимость, руб.	Годы исполь зования объекта
Линейный способ	Способ уменьшаемого остатка
Годовая сумма отчислений	Месячная сумма отчислений	Годовая сумма отчислений	Месячная сумма отчислений
1-ый		«НА-2»	7 лет
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
7-ой

Приложение 19

таблица движения материалов марки «А» / «Б» / «В» (указать нужное)
ЗА ДЕКАБРЬ 20ХX ГОДА

№п/п	Содержание операции	Номер приходного ордера/ акта о приемке материалов	Дата совершения операции	Кол-во материала «А»	Единица измерения	Стоимость единицы материала «А», руб.	Сумма, руб.
	Остаток на 1 декабря
	Поступило в декабре, в том числе: от ООО Диамант» от ООО «Смарагд»
Всего мате риала «А» с учетом остатка на начало месяца	-
	Отпущено в производство
	Реализовано на сторону
	Остаток на конец декабря	–

Приложение 20

реестр сдачи документов по приходу / расходу (указать нужное)
материалов по складу за декабрь 20ХX года
{Со склада в бухгалтерию}

Номер группы или номенклатурный номер материалов (по группам)

Наименование группы или наименование материалов

Количество документов

Номер первичных документов

Всего принято _______________________________ документов
(цифрами, прописью)
Оставлено для дооформления _________________ документов
(цифрами, прописью)
Дата ____________ Сдал______________ Принял____________
(подпись) (подпись)

Приложение 21

Налоговый календарь на декабрь 20ХX г.:
Сроки уплаты налогов и сборов

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс

Дата	Платежи
	Налог на прибыль- уплата налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за ноябрь 20ХX года налогоплательщика ми, для которых отчетным периодом по налогу является месяц; - представление уведомления о создании новых/ликвидации обособленных подразделений, выборе обособленного подразделения, через которое будет осуществляться уплата налога за ноябрь 20ХX года
	Страховые взносы- уплата ежемесячных обязательных платежей в ПФР, ФСС РФ и ФОМС за ноябрь 20ХX года; - уплата платежа по дополнительным взносам на накопительную часть трудовой пенсии и взносам работодателя за ноябрь 20ХX года
	Налог на добавленную стоимость (НДС)-уплата 1/3 налога за III квартал 20ХX года (налогоплательщиками и налоговыми агентами)
	Налог на прибыль- представление декларации за январь-ноябрь 20ХXгода налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли; - уплата ежемесячного авансового платежа за ноябрь 20ХX года плательщиками, исчисляющими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли; -уплата 3-го ежемесячного авансового платежа за IV квартал 20ХX года налогоплательщиками, которые платят налог на прибыль поквартально с перечислением ежемесячных авансовых платежей

{Справочно}
Налоговый календарь на январь 20Х8г.:
Сроки уплаты налогов и сборов

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс

Дата	Платежи
	Налог на прибыль организаций-уплата налога с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК РФ за декабрь 20ХX года
Страховые взносы- уплата ежемесячных обязательных платежей в ПФР, ФСС РФ и ФОМС за декабрь 20Х3 года
Платежи в Пенсионный фонд Российской Федерации-платеж по дополнительным взносам на накопительную часть трудовой пенсии и взносам работодателя за декабрь 20ХX года
	Налог на добавленную стоимость (НДС)- 1/3 налога или полная сумма налога за IV квартал декларация за IV квартал 20ХX года
	Акцизный налог (акциз)- первая половина суммы акциза за декабрь (за исключением налогоплательщиков, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом)
	Налог на прибыль организацийуплата авансового платежа за январь 20Х8года исходя из данных за 4 кв. 20ХX года

Приложение 22

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по счетам синтетического учета за декабрь 20ХX г.
(в рублях)

Номер счета	Сальдо начальное	Обороты за месяц	Сальдо конечное
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого