Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район»
На 2016 - 2018 годы»
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего (тыс.руб) |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район» на 2016 - 2018 годы» | всего, в том числе: | Всего, тыс. руб. | 13 547,324 | 10363,89682 | 3 313,0 | 27 223,22082 | |
| бюджет МО | 1 663,369 | 1 190,8 | 1 923,0 | 4 777,169 | |||
| межбюджетные трансферты | 896,613 | 1 466,454 | 1 315,0 | 3 678,067 | |||
| областной бюджет | 6708,0 | 5277,04282 | 75,0 | 12 060,04282 | |||
| Федеральный бюджет | 4 279,342 | 2 428,6 | 6 707,942 | ||||
| Администрация Пыталовского района, Финансовое управление Администрации Пыталовского района | всего | 13 547,324 | 10363,899682 | 3 313,0 | 27 223,22082 | ||
| бюджет МО | 1 663,369 | 1 190,8 | 1 923,0 | 4 777,169 | |||
| межбюджетные трансферты | 896,613 | 1 466,454 | 1 315,0 | 3 678,067 | |||
| областной бюджет | 6708,0 | 5277,04282 | 75,0 | 12 060,04282 | |||
| Федеральный бюджет | 4 279,342 | 2 428,6 | 6 707,942 | ||||
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | всего, в том числе: | Всего, тыс. руб. | 1 508,084 | 3 094,454 | 1 826,0 | 6 428,538 | |
| бюджет МО | 208,211 | 840,0 | 1 723,0 | 2 771,211 | |||
| межбюджетные трансферты | 299,873 | 254,454 | 103,0 | 657,327 | |||
| областной бюджет (субсидии) | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Пыталовского района, Финансовое управление Администрации Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 1 508,084 | 3 094,454 | 1 826,0 | 6 428,538 |
| бюджет МО | 208,211 | 840,0 | 1 723,0 | 2 771,211 | |||
| межбюджетные трансферты | 299,873 | 254,454 | 103,0 | 657,327 | |||
| областной бюджет (субсидии) | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||||
| 1.1.1 | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в сельских поселениях | Администрация Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | 883,0 | 883,0 | ||
| 1.1.2 | Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки к отопительному сезону | Администрация Пыталовского района | областной бюджет (субсидии) | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| 1.1.3 | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в городском поселении | Администрация Пыталовского района | межбюджетные трансферты | 299,873 | 254,454 | 103,0 | 657,327 |
| 1.1.4 | Субсидии на возмещение организациям части затрат, связанных с оказанием населению услуг бани | Администрация Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | 180,0 | 720,0 | 720,0 | 1 620,0 |
| 1.1.5 | Софинансирование приобретения оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки к отопительному сезону | Администрация Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | ||||
| 1.1.6. | Строительство и реконструкция котельных и тепловых сетей с переводом их на местные виды топлива, находящихся в собственности муниципальных образований области | Администрация Пыталовского района | областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
| 1.1.7 | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | 28,211 | 120,0 | 120,0 | 268,211 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Финансовое управление Администрации Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 5 621,0 | 3 166,64282 | 8 787,64282 | ||
| Бюджет МО «Пыталовский район» | 150,8 | 150,8 | |||||
| межбюджетные трансферты | |||||||
| областной бюджет | 5 621,0 | 3 015,84282 | 8 638,84282 | ||||
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Финансовое управление Администрации Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 5 621,0 | 3 166,64282 | 8 787,64282 | |
| Бюджет МО «Пыталовский район» | 150,8 | 150,8 | |||||
| межбюджетные трансферты | |||||||
| областной бюджет | 5 621,0 | 3 015,84282 | 8 638,84282 | ||||
| 2.1.1 | Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Финансовое управление Администрации Пыталовского района | областной бюджет | 5 621,0 | 3 015,84282 | 8 638,84282 | |
| 2.1.2 | Софинансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Финансовое управление Администрации Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | 150,8 | 150,8 | ||
| Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» | Финансовое управление Администрации Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 87,0 | 2 689,8 | 75,0 | 2 851,8 | |
| федеральный бюджет | 2 428,6 | 2 428,6 | |||||
| Бюджет МО «Пыталовский район» | |||||||
| межбюджетные трансферты | |||||||
| областной бюджет | 87 ,0 | 261,2 | 75,0 | 423,2 | |||
| 3.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Финансовое управление Администрации Пыталовского район | областной бюджет | 87,0 | 50,0 | 75,0 | 212,0 |
| 3.1.2 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | ||||||
| 3.1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Администрация Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 1 759,900 | 1 759,900 | ||
| 3.1.2.1 | дворовая территория многоквартирного дома №43а по улице Красноармейская г.Пыталово | Администрация Пыталовского района | федеральный бюджет | 1 619,1 | 1 619,1 | ||
| областной бюджет | 140,8 | 140,8 | |||||
| 3.1.3 | Благоустройство общественных территорий, всего | Администрация Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 879,900 | 879,900 | ||
| 3.1.3.1 | общественная территория от здания городской бани по улице Красноармейская г. Пыталово | Администрация Пыталовского района | федеральный бюджет | 809,5 | 809,5 | ||
| областной бюджет | 70,4 | 70,4 | |||||
| Подпрограмма 4 «Жилище» | Администрация Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 6 331,240 | 1 412,0 | 1412,0 | 9 155,240 | |
| Бюджет МО «Пыталовский район» | 1 455,158 | 200,0 | 200,0 | 1 855,158 | |||
| межбюджетные трансферты | 596,740 | 1 212,0 | 1 212,0 | 3 020,740 | |||
| Федеральный бюджет | 4 279,342 | 4 279,342 | |||||
| 4..1 | Основное мероприятие 5.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Администрация Пыталовского района | Всего, тыс. руб. | 6 331,240 | 1 412,0 | 1412,0 | 9 155,240 |
| Бюджет МО «Пыталовский район» | 1 455,158 | 200,0 | 200,0 | 1 855,158 | |||
| межбюджетные трансферты | 596,740 | 1 212,0 | 1 212,0 | 3 020,740 | |||
| Федеральный бюджет | 4 279,342 | 4 279,342 | |||||
| 4.1.1 | Расходы по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений | Администрация Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | 321,234 | 321,234 | ||
| 4.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | - | - | ||||
| 4.1.3 | Предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Пыталовского района | федеральный бюджет | 4 279,342 | 4 279,342 | ||
| 4.1.4 | Расходы по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения и сельских поселений | Администрация Пыталовского района, ГП «Пыталово» | межбюджетные трансферты | 596,740 | 1 212,0 | 1 212,0 | 3 020,740 |
| 4.1.5 | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Пыталовского района | Бюджет МО «Пыталовский район» | 1 133,924 | 200,0 | 200,0 | 1 533,924 |
Приложение 6
к муниципальной программе Пыталовского района
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
благоустройства МО «Пыталовский район» на 2016 – 2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | |||||
| 1.1.1. | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в сельских поселениях | Выполнение полномочий | рублей | 883 000 | 883 000 | |
| 1.1.2. | Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки к отопительному сезону | Выполнение полномочий | рублей | 1 000 000 | ||
| 1.1.3. | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в городском поселении | Выполнение полномочий | рублей | 299 873 | 103 000 | 103 000 |
| 1.1.4. | Субсидии на возмещение организациям части затрат, связанных с оказанием населению услуг бани | Выполнение полномочий | рублей | 180 000 | 720 000 | 720 000 |
| 1.1.5. | Софинансирование приобретения оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки к отопительному сезону | Выполнение полномочий | рублей | |||
| 1.1.6 | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Выполнение полномочий | рублей | 141 200 | 120 000 | 120 000 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |||||
| 2.1.1. | Расходы на финансирование мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения | Количество газифицируемых жилых домов | ед. | |||
| Выполнение полномочий | рублей | 5 621 000 | ||||
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования» | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | |||||
| 3.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Выполнение полномочий | рублей | 87 000 | 50 000 | 75 000 |
| 3.1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Выполнение полномочий | рублей | 1 759 900 | ||
| 3.1.2.1 | дворовая территория многоквартирного дома №43а по улице Красноармейская г. Пыталово | Выполнение полномочий | рублей | 1 759 900 | ||
| Виды работ в 2017 г.: 1. ремонт дворовых проездов 389,4 кв.м. 2. оборудование автомобильных парковок на 10 мест 3. ремонт тротуара - 168 кв.м. 4. ремонт дворовой территории – 567,6 кв.м. 5. установка бордюра – 37 пог. м., установка поребрика – 293 пог.м. | ||||||
| 3.1.3 | Благоустройство общественных территорий, всего | Выполнение полномочий | рублей | 879 900 | ||
| 3.1.3.1 | общественная территория от здания городской бани по улице Красноармейская г. Пыталово | Выполнение полномочий | рублей | 879 900 | ||
| Виды работ в 2017 г.: 1. ремонт площадки (асфальтирование) – 690 кв.м. 2. установка бордюра – 57 пог. м. 3. установка скамеек – 2 шт. | ||||||
| 4. | Подпрограмма «Жилище» | |||||
| 4.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | |||||
| 4.1.1. | Расходы по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений | Осуществление полномочий | рублей | 345 000 | ||
| 4.1.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Осуществление полномочий | рублей | |||
| 4.1.3. | Предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Осуществление полномочий | Количество квартир/ рублей | 5квартир / 4 279 342руб. | 2 квартиры | |
| 4.1.4. | Расходы по содержанию и капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения и сельских поселений | Осуществление полномочий | рублей | 1 952 000 | 1 212 000 | 1 212 000 |
| 4.1.5 | Содержание и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Осуществление полномочий | рублей | 1 190 000 | 1 412 000 | 1 412 000 |
Приложение 7
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
| 1. Ремонт дворовых проездов |  |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3. Установка скамеек |  |
| 4. Установка урн |   |
| 5. Песочный дворик |  |
| 6. Игровые детские комплексы |  |
 | |
| 7. Ограждение |  |