Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12) | |||
| всего | в том числе: | ||||||||
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |||||||
| Руководитель | 31050,00 | 24840,00 | 6210,00 | 3726,00 | 34776,00 | 417 300,00 | |||
| Заместители руковод. | 25833,60 | 19872,00 | 5961,60 | 5961,60 | 31795,20 | 1 144 600,00 | |||
| Специалисты осн. | 18649,09 | 4749,73 | 1500,00 | 11399,36 | 1424,92 | 20074,01 | 3 131 550,00 | ||
| " ---" ---" ---" осн | 16566,23 | 4344,20 | 1500,00 | 10722,03 | 1303,26 | 17869,49 | 6 647 450,00 | ||
| 17076,26 | 4147,45 | 12928,81 | 829,49 | 17905,75 | 859 500,00 | ||||
| 1,5 | 11604,14 | 3393,60 | 8210,54 | 1018,08 | 12622,22 | 227 200,00 | |||
| Прочий персонал | 7500,00 | 7500,00 | 1080000,00 | ||||||
| Итого: | 65,5 | X | X | X | X | X | 13507600,00 |
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| Компенсация командировочных расходов в части суточных | 100,00 | 4000,00 | |||
| Компенсация командировочных расходов в части проезда | 500,00 | 2500,00 | |||
| Компенсация стоимости проезда по городу | 19,00 | 28500,00 | |||
| Итого: | X | X | X | 35000,00 |
Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| Пособие по уходу за ребенком до 3лет | 50,00 | 1200,00 | |||
| Итого: | X | X | X | 1200,00 |
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | ||
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 14063200,0 | 3094150,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | ||
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | ||
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | ||
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14063200,0 | 407950,0 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | ||
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14063200,00 | 28137,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %* | ||
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %* | ||
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14063200,00 | 717250,00 | |
| Итого: | X | 4247487,00 |
_____________________________
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ______290________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) |
| Налог на имущество | 122000,00 | |||
| Налог на негативное воздействие на окружающую среду | 2000,00 | |||
| Итого: | X | 124000,00 |
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ___00000000000000000244___________________________________
Источник финансового обеспечения ________Бюджет_________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| Сувенирная продукция | 7200,00 | 180000,00 | ||
| Итого: | X | X | 180000,00 |
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов __00000000000000000244_____________________________________
Источник финансового обеспечения ___Бюджет______________________________________
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу,руб. | Сумма, Руб. (гр. 3 хгр. 4хгр.5) |
| Почтовые расходы | 50-55 | 1280,00 | |||
| Услуги интернета Интеркомтел | 4000,00 | 48000,00 | |||
| Ростелеком | 590,00 | 21240,00 | |||
| Антенна | 500,00 | 36000,00 | |||
| Услуги связи Ростелеком: основные | 210,0 | 35280,00 | |||
| параллельные | 70,0 | 4200,00 | |||
| факс | 300,00 | 3600,00 | |||
| неограниченный | 350,00 | 4200,00 | |||
| МТР | 35520,00 | ||||
| Соединение автоматическим способом РТК МГ | 10,00 | 1680,00 | |||
| Итого: | X | X | X | 191000,00 |