Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год
Администрация
закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2017 ЗАТО Озерный №161
О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
ЗАТО Озерный Тверской области
за 2016 год
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
И.о. главы администрации ЗАТО Озерный А.Н. Комаров
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Озерный Тверской области
от 29.05.2017 №161
Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области
«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016 - 2018 годы
Основная цель программы: «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
Основные направления деятельности:
Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области»;
б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области».
Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:
- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью на территории (2016 г. - 85 %).
- количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области (2016 г. – 3 ед.).
- количество посещений библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 1810,0 ед.).
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 21,3 ед.).
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ ДК ЗАТО Озерный на 1000 человек населения (2016 г. – 9020 ед.).
- число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе (2016 г. - 495 чел.).
- удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования художественной направленности (2016 г. – 13,6 %).
- доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в учебном заведении культуры. (2016 г. –25 %).
- доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии (2016 г. – 100%).
Для оценки эффективности деятельности установлены 15 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,00; критерий эффективности реализации Программы – 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».
Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области
«Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области»
На 2016 - 2018 годы.
Основная цель Программы: «Создание условий для максимального вовлечения населения ЗАТО Озерный Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта».
Основное направление деятельности: «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в ЗАТО Озерный Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Озерный Тверской области, включая лиц с ограниченными возможностями»;
б) задача 2 «Сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг в спортивном сооружении ЗАТО Озёрный Тверской области».
Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:
- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озёрный Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом (2016 г. - 80 %).
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей ЗАТО Озёрный Тверской области (2016 г. 29,1%).
- количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ЗАТО Озёрный (2016 г. – 58).
- количество участников областных, региональных и всероссийских соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий (2016 г. – 3126 чел.).
- удельный вес населения ЗАТО Озёрный участвующего в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях (2016 г. – 29,3%).
- количество посещений спортивного сооружения ЗАТО Озёрный Тверской области (97361,0 ед.).
Для оценки эффективности деятельности установлены 9 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,00; критерий эффективности реализации Программы – 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».
Администрация
закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2017 ЗАТО Озерный №161
О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
ЗАТО Озерный Тверской области
за 2016 год
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
И.о. главы администрации ЗАТО Озерный А.Н. Комаров
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Озерный Тверской области
от 29.05.2017 №161
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год
В 2016 году в ЗАТО Озерный Тверской области осуществлялась реализация 15 муниципальных программ.
Общий объем израсходованных средств на муниципальные программы составил 290 249,0 тыс. руб. – 90,9 % от плана.
При этом наибольший объем средств предусмотрен на реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы – 174 115,8 тыс. руб., что составляет 54,5 % от общей суммы средств на реализацию муниципальных программ ЗАТО Озерный. Программа исполнена на 99%.
Анализ исполнения
муниципальных программ ЗАТО Озерный
по итогам 2016 года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год установлена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области» с определением:
- индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы;
- индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- критерия эффективности реализации муниципальной программы.
Анализ индексов достижения целевых показателей 15 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей.
Исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, критерий эффективности реализации муниципальной программы выполнили 14 муниципальных программ, что составляет 93% от общего количества программ.
Не выполнен критерий эффективности в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы, что объясняется отсутствием в 2016 году на территории ЗАТО Озерный чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и неиспользованием резерва финансовых средств.
1. Муниципальная программа «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы
2.
Основная цель программы: Модернизация системы образования ЗАТО Озерный за счет:
- повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению ЗАТО Озерный;
- эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
Основные направления деятельности:
- модернизация дошкольного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;
- модернизация общего образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;
- модернизация дополнительного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы, выполнение плановых значений:
- удовлетворенность населения ЗАТО Озерный Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (до 94%);
- охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1,5-7 лет (до 83%);
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании (до 88%);
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (до 100 %);
- доля расходов консолидированного бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на образование (до 56%).
Для оценки эффективности деятельности установлены 97 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Значения 5 показателей ниже планового, все эти отклонения напрямую зависят от использования финансовых средств на соответствующие мероприятия программы. Причины отклонения зависят от изменения объемов финансирования.
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:
- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,99;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».