X. Организация учета потребляемых коммунальных ресурсов

И воды с использованием приборов учета.

№ п/п	Проверяемые вопросы	Нормативные документы
	Сведения по установленным приборам учета энергоресурсов.	Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
	Техническое обслуживание и проведение поверок.	Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
	Установка (замена) приборов учета	Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96

Сведения по установленным приборам учета энергоресурсов.

Всего в зоне эксплуатационной ответственности ЖЭ(К)О ______ (г._____) филиала установлено ____ приборов учета, из них в расчетах с РСО используется - ______ ПУ (коммерческий учет), в том числе:

Виды приборов учета	Всего	Коммерческие ПУ (для расчетов с РСО)
Всего
Природный газ
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Холодная/горячая вода

Техническое обслуживание и проведение поверок приборов учёта

Для обеспечения расчетов с РСО по ПУ необходимо до начала ОЗП выполнить плановые поверки _____ПУ, из них поверено - _____ (___%);

Виды приборов учета	Всего	Поверено
Всего
Природный газ
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Холодная/горячая вода

3. Установка (замена) приборов учета

Требуется доустановить -______ (____%) коммерческих ПУ

Виды приборов учета	Всего	Установлено
Всего
Природный газ
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Холодная/горячая вода

4. Проблемные вопросы

XII. Организация деятельности отделов (отделений) учета и реализации энергоресурсов филиалов (жилищно-эксплуатационных (коммунальных) отделов) Учреждения.

№ п/п	Проверяемые вопросы	Нормативные документы
	Укомплектованность подразделения.	Штатное расписание, утвержденное руководителем ДЭСиОКУ от 14.03.2017 № 1.
	Наличие и соответствие типовым формам положений и должностных инструкций, функциональных карточек.	Указание начальника Учреждения от 04.05.2017 № 370/У/1-325 Приказ от _____ № _______
	Деятельность рабочих групп	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 № 12
	График выездных проверок	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 № 16
	Работа с РСО
5.1	Договорная работа с РСО	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.2017 № 21 Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.05.2017 № 41
5.2	Контроль исполнения контрактов	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 19.05.2017 № 60 Распоряжение ФГБУ «ЦЖКУ» от 08.06.2017 №88
5.3	Хранение первичной документации	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.2017 № 21
	Работа с Платными потребителями
4.1	Реестр платных потребителей	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 № 16
4.2	Договорная работа с потребителями	Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 № 12
4.3	Реализация услуг потребителям	Регламент, утвержденный Приказом ФГБУ «ЦЖКУ» от 12.07.2017 № 114
4.4	План-факт реализации. План поступления денежных средств	Регламент, утвержденный Приказом ФГБУ «ЦЖКУ» от 12.07.2017 № 114
	Работа по учету энергоресурсов
5.1	Учет потребленных энергоресурсов	Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
5.2	Передача реализации в бухгалтерию	Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
5.3	Передача данных о полезном отпуске в отдел по списанию топлива	Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
	Основные недостатки

Укомплектованность подразделения.

Общая укомплектованность подразделений учета и реализации энергоресурсов Ж(Э)КО №_____ составляет ___%. Подобная ситуация сохраняется в ____________, где укомплектованность составляет менее 50%.

Подразделение	По штату	По факту	Укомплектованность
Ж(Э)КО №_____
ЖКС №_____
ЖКС №_____
Общий итог

Наличие и соответствие типовым формам положений и должностных инструкций, функциональных карточек.

Положения об отделах учета и реализации энергоресурсов, и должностные инструкции сотрудников отдела на момент начала проверки не разработаны и не утверждены, за исключением отдела по эксплуатации приборов учета, который выведен из структуры отдела учета и реализации энергоресурсов и находится в подчинении заместителя начальника филиала по эксплуатации.

____________ подготовлены положения об отделе учета и реализации энергоресурсов и отдела по работе с РСО, положение отдела по работе с платными потребителями не подготовлено.

В представленных функциональных картах начальника и заместителя начальника отдела учета и реализации энергоресурсов отсутствует функционал по работе с платными потребителями, функционал между сотрудниками отделов не распределен.

Положения и должностные инструкции по ЖЭ(К)О №________ на момент проверки отсутствовали, подготовлены сотрудниками ЖЭ(К)О и представлены ________________.

Деятельность рабочих групп

Рабочие группы по согласованию и заключению договоров с платными потребителями в филиале и в ЖЭ(К)О№_____ не созданы. В ЖЭ(К)О №____ рабочие группы созданы во время проверки. (неисполнение п.1.2 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017г. № 12).

Комиссии по выявлению несогласованных врезок отсутствуют в ЖЭ(К)О №_____. В ЖЭ(К)О № ____ нарушение устранено в ходе проверки (неисполнение п.1.5 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 г. № 12).

График выездных проверок

График выездных проверок военных городков на предмет проверки по направлению деятельности отдела учета и реализации энергоресурсов не разработан. (не исполнение п.1.3.1 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 г. № 16).

Работа с РСО

Договорная работа с РСО

Приказ о назначении ответственных сотрудников по согласованию и заключению контрактов с РСО в ______ отсутствует (несполнение п.1.3. приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.17 г. № 21).

Реестр объектов потребления энергоресурсов и воды от сторонних поставщиков не представлен (неисполнение п.1.4 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.17г. № 21).

По работе с РСО комиссией проведена работа с ЖЭ(К)О №_____в части проверки заключения контрактов с поставщиками услуг, в ходе которой установлена необходимость внесения изменений в план закупок и план график размещенных в единой информационной системе.

По итогам сформирован реестр для внесения изменений в план закупок и план график на ______ позиций, по ______ позициям на удаление.

Служебная записка передана в управление закупок ФГБУ «ЦЖКУ» для внесения изменений в план закупок и план график.

Осуществлена сверка позиций переданных в отдел закупок отделом РСО и включенных в план закупок и план график.

Реестр контрактов переданных в отдел закупок отделом РСО включен в план закупок и план график в полном объеме за исключением ______ позиций, которые включены в реестр на изменение.

Вместе с тем, в _______. отсутствует регламент документооборота между отделом РСО и отделом закупок при проведении торгово-закупочных процедур, в том числе и по размещению сведений в единой информационной системе об исполнении контрактов в части оплат. (нисполнение Распоряжения ФГБУ «ЦЖКУ» от 08.06.17г. №88).

Вид услуг	Плановое количество контрактов (реальные цифры)	Заключено контрактов (размещено в ЕИС подписанных контрактов, с датой)	Не размещено подписанных контрактов в ЕИС (план минус размещено в ЕИС)
ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
кол-во, шт.	сумма, руб.	кол-во, шт.	сумма, руб.	кол-во, шт.	сумма, руб.
ВСЕГО по Ж(Э)КО
теплоснабжение
водоснабжение и водоотведение
электроснабжение
газоснабжение