Фонд заработной платы вспомогательных рабочих
по плану на ................квартал 20 .....г.
Наименование цехов | Численность, чел | Ср.часовая тарифная ставка, руб. | Полезный фонд рабо чего вре-мени,час | Фонд тариф. зар. платы, т.руб. | Премия | Доплаты к основной з/п,т.руб. | Фонд основ-ой з/п, т.руб | Фонд дополн. зар.платы | Всего ФЗП, т.руб. | |||
% | т. руб. | % | т. руб. | % | т. руб. | |||||||
Заготовительный Механический Сборочный Инструментальный Ремонтно-механический | ||||||||||||
ИТОГО: | Х | Х | Х | Х | Х |
Гр.5 = гр.2 * гр.3 * гр.4 : 1000
Гр.7 = гр.6 * гр.5 : 100
Гр.9 = гр.8 * гр.5 : 100
Гр.10 = гр.5 + гр.7 + гр.9
Гр.12 = гр.11 * гр.10 : 100
Гр.13 = гр.10 + гр.12
Среднемесячные должностные оклады по функциям, руб.:
- технико-экономическое планирование - 7700
- бух.учет и финансовая деятельность - 7600
- комплектование и подготовка кадров - 6300
- материально-техническое снабжение и сбыт - 7700
- организация труда и зарплаты - 7600
- технологическая подготовка производства - 7500
- конструкторская подготовка производства - 7800
- оперативно-производственное планирование - 6700
- охрана труда и техника безопасности - 6000
- прочие функции - 6200
- руководители - 9400
- прочие служащие - 6400
Средний процент надбавок - 20%
Таблица 11.
Фонд заработной платы служащих по плану на ……….квартал 200…….г.
№ п/п | Производственно-управленческие функции | СМО, руб. | Надбавка | Числ-сть, чел | ФЗП, т.руб. | |
% | руб. | |||||
Технико-экономическое планирование Бух.учет и финансовая деятельность Комплектование и подготовка кадров Материально-техническое снабжение и сбыт Организация труда и зарплаты Технологическая подготовка производства Конструкторская подготовка производства Оперативно-производственное планирование Охрана труда и техника безопасности Прочие функции Руководители Прочие служащие | ||||||
ИТОГО: | Х | Х | Х |
Гр.5 = гр.3 * гр.4 : 100
Гр.7 = (гр.3 + гр.5) * гр.6 * 3 : 1000
Таблица 12.
Фонд заработной платы по плану на...............кв. 20.....г.
№ п/п | Фонд заработной платы | Сумма, тыс.руб. |
Всего в том числе: Промышленно-производственный персонал из него: а) основных производственных рабочих б) вспомогательных рабочих в) служащих | ||
Непромышленная группа |
Фонд зарплаты непромышленного персонала определим следующим образом:
ФЗП ппп
ФЗП нпп = Ч ппп * Ч нпп , где
ФЗП нпп - фонд зарплаты непромышленного персонала
Ч нпп - численность непромышленного персонала
Фонд оплаты труда с учетом отчислений из прибыли
ФОТ = ФЗП + отчисления на оплату труда
Таблица 13.
Сводный план по труду и зарплате на ................квартал 200....г.
Показатели | Ед. измерения | Результат |
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ Численность работающих Фонд оплаты труда в т.ч. отчисления от прибыли на оплату труда | чел. тыс.руб. тыс.руб. | |
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Объем сбыта в оптовых ценах предприятия (без НДС) Объем производства продукции в оптовых ценах предприятия (без НДС) Численность промышленно-производственного персонала из него рабочих Фонд оплаты труда ППП в том числе средства, не включаемые в себестоимость продукции Производительность труда (выработка товарной продукции на одного работающего ППП) Средняя зарплата работающего ППП (месячная) | тыс.руб. тыс.руб. чел. чел. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб/чел. руб. | |
ПО НЕПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Численность работающих непромышленной группы Фонд оплаты труда Средняя заработная плата работающего НПГ (месячная) | чел. тыс.руб. руб. |
Раздел V. Планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности.
В данном разделе следует:
1.Привести содержание и указать задачи плана по себестоимости и прибыли.
2.Дать определение себестоимости продукции (работ, услуг) и указать перечень составляющих ее затрат.
3.Составить калькуляцию себестоимости продукции и смету затрат на производство.
4.Установить оптовую цену предприятий (без НДС) и свободную цену с НДС.
5.Описать порядок установления цены предприятия.
6.Определить общую сумму прибыли.
7.Рассчитать рентабельность продукции и рентабельность продаж.
8.Выделить основные итоговые показатели всех расчетов и указать их влияние на достижение целей деятельности предприятия в планируемом периоде.