Производственная деятельность

Основные технико-экономические показатели производственной деятельности комбината в 2008г. приведены в табл. 2.1.

Таблица №2.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2007 г.
в %%	+,-
	Товарная продукция в действующих ценах	тыс.грн.	3 006 843,1	6 425 086,1
	Реализация товарной продукции	тыс.грн.	2 998 135,3	6 441 395,4
	Производство концентрата ММС	тыс.т	14 023,1	12 973,6
	Производство товарного концентрата в т.ч. - ММС - МФД	тыс.т тыс.т тыс.т	13 670,2 10 593,2 3 077,0	12 627,5 9 894,2 2 733,3
	Горная масса в т.ч. - добыча руды - вскрыша из нее - скала - наносы из общего объема вскрыши: - автомоб. транспортом - железнод. транспортом	тыс.т тыс.т. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3     тыс.м3 тыс.м3	68 660,4 34 397,4 13 324,4 8 354,4 4 970,0     7 483,2 5 841,2	64 129,9 31 442,1 12 231,0 8 410,4 3 820,6     7 349,3 4 881,7	93,4 91,4 91,8 100,7 76,9     98,2 83,6
	Содержание Fe в добытой руде - общее - магнитное	% %	32,53 23,57	32,60 23,60	- -
	Отгрузка концентрата из нее: - экспорт - заводам Украины	тыс.т тыс.т тыс.т	13 828,1 851,0 12 977,1	12 691,6 1 280,7 11 410,9	91,8 в 1,5 раза 87,9
	Содержание Fe в отгруженном концентрате - ММС - МФД	% %	63,85 67,78	63,77 67,93	- -
	Содержание Н2О в отгруженном концентрате - ММС - МФД	% %	10,48 11,13	10,43 11,01	- -
	Материалы строительные нерудные: - щебень - песок Из общего объема – на сторону	тыс.т тыс.т   тыс.т	278,7 41,8   181,4	363,7 43,8   127,4	130,5 104,8   70,2
	Себестоимость товарной продукции	тыс.грн.	2 001 984,3	2 116 415,4	105,7
	Затраты на 1 грн. товарной продукции	коп.	66,58	32,94	49,5
	Прибыль: - по выпуску - по реализации - чистая прибыль	тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн.	1 004 858,9 988 829,7 723 733	4 308 670,7 4 233 156,8 4 722 862	в4,3раза в4,3раза в6,5раза
	Рентабельность - по выпуску - по реализации	% %	50,19 49,21	203,58 191,70	- -

За 2008 г. произведено 12 973,6 тыс.т концентрата, что меньше, чем в 2007г. на 1 049,5 тыс.т или на 7,5%. Объем производства товарного концентрата составил 12 627,5 тыс.т, что в сравнении с 2007г. ниже на 1 042,7 тыс.т или на 7,6%. Снижение объемов производства концентрата обусловлено сокращением спроса на него металлургическими комбинатами.

Из общего объема товарного концентрата произведено:

- концентрата ММС – 9 894,2 тыс.т ;

- концентрата МФД – 2 733,3 тыс.т

Фактическое содержание железа в отгруженном концентрате ММС ниже достигнутого в 2007 г. на 0,08% , содержание влаги – на 0,05%.

Фактическое содержание железа в отгруженном концентрате МФД выше уровня 2007г. на 0,15%, при этом содержание влаги – ниже на 0,12%.

Для производства концентрата добыто 31 442,1 тыс.т руды. Фактическое содержание железа общего и магнитного в добытой руде составило, соответственно 32,60% (2007г.–32,53%) и 23,60% (2007г.–23,57%).

Объемы вскрышных работ в 2008г. (12 231 тыс.м³) в сравнении с 2007 г. (13 324,4тыс.м³) сниженына 8,2% или на 1 093,4 тыс.м³. Фактический коэффициент вскрыши - 0,39 м³/т (плановый – 0,37 м3/т) соответствует достигнутому за 2007 г.

Вывозка вскрышных пород осуществлялась автомобильным транспортом в объеме 7 349,3 тыс.м³ (к фактическому уровню прошлого года объемы снижены на 133,9 тыс.м³ или на 1,8%) и железнодорожным транспортом – 4 881,7 тыс.м³ (к факту 2007 года объемы снижены на 959,5 тыс.м³ или на 16,4%).

Кроме основной продукции комбинатом произведено 363,7 тыс.т щебня, в т.ч. из скальных горных пород – 34,7 тыс.т, из отходов сухого магнитного обогащения – 329,0 тыс.т, а также – 43,8 тыс.т песка, в т.ч. из отходов мокрого магнитного обогащения железистых кварцитов – 19,9 тыс.т , из скальных горных пород (фр. 0-5 мм) – 23,9 тыс.т. Из общего объема строительных материалов отгружено на сторону 127,4 тыс.т (щебня – 100,7 тыс.т, песка – 26,7 тыс.т.).

В 2008г. отгружено потребителям 12 691,6 тыс.т концентрата, что меньше, чем было предусмотрено планом (13 116,1 тыс.т) на 424,5 тыс.т или на 3,2%, и меньше, чем в 2007 г. – на 1 136,5 тыс.т или на 8,2%. При этом заводам Украины отгружено 11 410,9 тыс.т или 90% от общего объема отгрузки, на экспорт – 1 280,7тыс.т, что больше, чем в 2007 г. на 429,7 тыс.т или в 1,5 раза.

Фактическая стоимость реализованной товарной продукции в 2008г. составила 6 441 395,4 тыс.грн., что в сравнении с 2007г. больше на 3 443 260,1 тыс.грн.

Увеличение фактической стоимости реализованной продукции в 2008г. в сравнении с 2007 г. обусловлено:

тыс.грн.

- уменьшение объемов реализации концентрата

(на 895,7 тыс.т или на 6,5%) –227 333,7

- увеличения средней цены реализации концентрата

( в 2,3раза) +3 668 481,1

- увеличение объемов реализации прочей продукции +2 112,7

в том числе:

- габаритного лома (увеличение цены реализации в 1,3 раза; объемы отгрузки снижены на 2,7 тыс.т) +1 545,3

- тальков сланцевых (увеличение объемов отгрузки

на 10,6 тыс. т и цены реализации в 3,2 раза) + 550,3

- щебня (увеличение цены реализации в 1,3 раза;

объемы отгрузки снижены на 24,7 тыс.т) +94,1

Труд и заработная плата

Среднеучетная численность штатных работников комбината за отчётный год уменьшена в сравнении с 2007г. на 914 чел., что обусловлено структурными изменениями по обществу.

Уменьшение численности в эквиваленте полной занятости в 2008 г. в сравнении с 2007 г. на 947 чел. обусловлено уменьшением среднеучетной численности и увеличением неявок (отпуск по инициативе администрации, отпуск по разрешению администрации, отпуска разрешенные законом).

Показатели по труду представлены в табл. 5.1.

Таблица № 5.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм.	2007г. отчет	2008г.	в % к
план	факт	плану	2007г
1.	Среднесписочная численность трудящихся штатных работников, всего в т.ч. ППП	чел. чел.	11 502 10 568	10 773 10 106	10 588 9 922
2.	Среднесписочная численность трудящихся в эквиваленте полной занятости, всего в т.ч. ППП	чел. чел.	10 904 10 039	10 773 10 106	9 957 9 387
3.	Выработка -по товарной продукции в действующих ценах -по концентрату -по руде -по горной массе	грн. т. т. т.	261 447 1 219,2 2 808 5 837	572 099 1 200,1 2 775 5 505	580 626 1 226,1 2 991 5 969
4.	Фонд оплаты труда (пересчет на товарную продукцию), всего в т.ч. -основная зарплата - дополнительная зарплата -денежные выплаты и поощрения	тыс. грн.   -«-   -«-   -«-	297 772,7   122 098,6   169 603,9   6 070,2	318 557,5	317 326,2   134 074,5   176 093,9   7 151,6	99,6
5.	Среднесписочная зарплата 1-го трудящегося по комбинату, всего: -штатных работников -в эквиваленте полной занятости в т.ч.: - ППП -штатных работников -в эквиваленте полной занятости	грн.   грн.   грн.   грн.	2 146,1   2 275,7   2 224,2   2 345	2 471   2 643   2 542   2 703	2 497   2 656   2 570   2 716	101,1   100,5   101,1   100,5
6.	Размер денежных выплат и поощрений на 1-го трудящегося в месяц	грн.			56,3

План по производительности труда на одного трудящегося промышленно-производственного персонала на 2008 г. выполнен по товарной продукции:

· в действующих ценах - на 101,5%, к 2007г. - на 222,1%;

в натуральном выражении:

· по концентрату - на 102,2%, к 2007г. - на 100,6%;

Рост фактической производительности труда по товарной продукции в действующих ценах за отчетный период в сравнении с 2007 г. связан с увеличением производства концентрата, стоимости товарной продукции, цены концентрата и снижением численности.

Фонд оплаты труда использован на 99,6% и имеет следующую структуру:

%

· основная заработная плата 42,0;

· дополнительная 56,0;

· другие денежные выплаты 2,0.

Средняя заработная плата 1-го штатного работника возросла в сравнении с 2007г. на 350,9 грн. (на 16,4%).

Среднемесячная зарплата 1-го трудящегося за год составила 2 497 грн., из них:

грн.

- основная зарплата 1 055,2

- премия за выполнение производственных показателей 519,5

- надбавки и доплаты 533,1

- индексация доходов 17,6

- оплата основного и дополнительного отпуска (компенсация) 318,4

- прочие выплаты 53,2

Минимальный месячный оклад рабочего в нормальных условиях за полностью отработанный месяц составляет:

с 01.01.2008г. с 01.04.2008г. с 01.07.2008г. с 01.10.2008г.

633 грн. 647 грн. 649 грн. 669 грн.

В 2008 году производились выплаты социального характера, всего израсходовано – 7,8 тыс.грн. (удешевление стоимости печного топлива для трудящихся комбината).

Кроме того, в 2008 г. трудящимся комбината выплачены премии к юбилейным датам – 310,4 тыс.грн.

В соответствии с действующей системой медицинского страхования трудящихся затраты на добровольно застраховавшихся работников за 2008 г. составили 3 161,2 тыс.грн.

За счет прочих операционных расходов производились следующие выплаты:

— единовременная помощь работникам при уходе на пенсию 859,1 тыс.грн;

— материальная помощь разового характера: в связи с семейными обстоятельствами, на рождение ребенка, на оплату лечения 295,2 тыс.грн.;

— помощь матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми:

- на удешевление стоимости питания 116,5 тыс.грн.;

- на премирование за своевременную уплату всех видов коммунальных платежей 1 045,5 тыс.грн.;

— сумма на ритуальные услуги согласно Коллективного договора 56,4 тыс.грн.;

— сумма на социальные блага (транспортные услуги, материалы) 76,8 тыс.грн..

Среднемесячная зарплата по основным рабочим профессиямпредставлена в табл.5.2.

Таблица № 5.2

№ п/п	Наименование цехов и профессий	2007 год, грн.	2008 год, грн.
I	Карьер
1.1	Машинист экскаватора	3 442	3 700
1.2	Машинист буровой установки	3 338	3 486
1.3.	Пом. машиниста буровой уст.	2 123	2 234
1.4.	Пом. машиниста экскаватора	2 037	2 231
1.5.	Горный мастер	3 419	3 856
II	ЦТА
2.1.	Водитель по выгрузке горной массы	3 023	3 565
2.2.	Водитель по выгрузке горной массы (120т.)	3 271	3 812
2.3.	Слесарь по ремонту автомобиля	1 918	2 012
2.4.	Машинист бульдозера	2 662	2 688
III	ДФ
3.1.	Дробильщик	2 629	2 863
3.2.	Машинист конвейера	2 060	2 270
3.3.	Электрослесарь (слесарь) дежурный	2 105	2 309
IV	РОФ-1
4.1.	Машинист конвейера	1 774	1 976
4.2.	Машинист мельниц	2 476	2 877
4.3.	Машинист насосных установок	2 072	2 392
4.4.	Сепараторщик	2 210	2 377
4.5.	Фильтровальщик	1 928	2 139
4.6.	Электрослесарь (слесарь) дежурный	2 050	2 402
V	РОФ-2
5.1	Машинист конвейера	1 753	1 950
5.2.	Машинист мельниц	2 445	2 940
5.3.	Машинист насосных установок	2 261	2 328
5.4.	Сепараторщик	1 996	2 126
5.5.	Фильтровальщик	1 874	1 981
5.6.	Электрослесарь (слесарь) дежурный	2 029	2 418
VI	ЖДЦ
6.1	Машинист тепловоза	2 826	3 281
6.2	Машинист электровоза	3 427	4 056
6.3.	Монтер пути в карьере	2 168	2 328
6.4.	Пом. машиниста тепловоза	2 193	2 637
6.5.	Пом. машиниста электровоза	2 644	3 038