Выполняемых руководителями структурных подразделений
| Наименование работ, выполняемых руководителями | ||
| Руководитель структурного подразделения | Заместитель руководителя структурного подразделения, ведающий вопросами охраны труда (главный инженер) | Заместитель руководителя структурного подразделения, |
| Обеспечивает функционирование СУОТ и осуществляет контроль за выполнением требований законодательства по охране труда | Организует функционирование СУОТ и осуществляет контроль за выполнением требований законодательства по охране труда | Обеспечивает выполнение требований законодательства по охране труда |
| Согласовывает проекты планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда в структурном подразделении. Ежегодно | Организует разработку планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Ежегодно | Участвует в разработке планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Ежегодно |
| Рассматривает выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда, коллективных договоров в части вопросов охраны труда. Ежеквартально | Рассматривает выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда, коллективных договоров в части вопросов охраны труда. Ежемесячно | Обеспечивает выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда, коллективных договоров в части вопросов охраны труда. Ежемесячно |
| Участвует в проведении третьей ступени трехступенчатого контроля. Рассматривает итоги третьей ступени | Организует проведение трехступенчатого контроля, участвует в проведении третьей ступени и осуществляет контроль первой и второй ступени трехступенчатого контроля | Участвует в проведении третьей ступени трехступенчатого контроля |
| Утверждает инструкции для работников и другие локальные документы по охране труда | Организует разработку проектов инструкций для работников и других локальных документов по охране труда. Контролирует внедрение нормативных документов по охране труда | Участвует в разработке проектов инструкций для работников и других локальных документов по охране труда. Обеспечивает внедрение нормативных документов по охране труда |
| Обеспечивает наличие комплекта нормативных правовых актов и документов по охране труда, средств информации, плакатов, знаков безопасности и наглядных пособий | Контролирует наличие нормативных документов по охране труда, необходимых средств информации, плакатов, знаков безопасности и наглядных пособий и организует их приобретение | Контролирует наличие необходимых средств информации, плакатов, знаков безопасности и наглядных пособий |
| Утверждает графики, планы обучения по охране труда работников. Направляет работников на курсы повышения квалификации | Организует разработку графиков, планов обучения по охране труда и тематики технической учебы. Организует обучение и повышение квалификации работников | Участвует в организации и проведении обучения по охране труда. По графику, плану |
| Утверждает состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда работников и участвует в работе комиссий | Организует проведение занятий, участвует в работе комиссий и осуществляет контроль за обучением по охране труда работников | Участвует в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников |
| Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и рассматривает материалы расследования несчастных случаев | Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и рассматривает материалы расследования несчастных случаев | Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и рассматривает материалы расследования несчастных случаев |
| Утверждает перечни профессий и должностей работников, подлежащих медицинскому осмотру. Ежегодно | Осуществляет контроль за подготовкой перечней профессий и должностей работников, подлежащих медицинскому осмотру. Ежегодно Контролирует прохождение работниками медицинских осмотров | Организует и участвует в подготовке перечней профессий и должностей, подлежащих медицинскому осмотру. Контролирует прохождение работниками медицинских осмотров |
| Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Осуществляет контроль за приведением рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда | Участвует в работе по аттестации рабочих мест по условиям труда. Обеспечивает приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда |
| Утверждает состав комиссии по приемке в эксплуатацию объектов и оборудования | Организует работу комиссий по приемке в эксплуатацию объектов и оборудования. Осуществляет контроль за полнотой изложения требований охраны труда в технологической документации | Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов и оборудования. Осуществляет контроль за полнотой изложения требований охраны труда в технологической документации |
| Обеспечивает работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком и другими равноценными пищевыми продуктами (компенсационными выплатами), санитарно-бытовыми помещениями | Организует работу и осуществляет контроль по обеспечению работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком и другими равноценными пищевыми продуктами (компенсационными выплатами), санитарно-бытовыми помещениями | Участвует в обеспечении работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком и другими равноценными пищевыми продуктами (компенсационными выплатами), санитарно-бытовыми помещениями |
| Рассматриваетсоблюдение режимов рабочего времени и время отдыха работников, обеспечивающих непрерывность перевозочного процесса по докладам заместителей руководителя структурного подразделения. Ежемесячно | Участвует в рассмотрении режимов рабочего времени и время отдыха работников, обеспечивающих непрерывность перевозочного процесса. Ежемесячно | Контролирует (по докладам специалистов по организации труда) соблюдение режимов рабочего времени и время отдыха работников, обеспечивающих непрерывность перевозочного процесса. Ежемесячно |
| Рассматривает отчеты о работе инженерно-врачебной бригады. Ежемесячно | Организует работу инженерно-врачебной бригады. Участвует в проверках (по графику) | Участвует в работе инженерно-врачебной бригады |
| Осуществляет оперативный контроль за выполнением приказов, нормативных документов ОАО «РЖД», региональной дирекции, железной дороги при выезде в подразделения. (количество проверок по приказу региональной дирекции, ДИ). Для структурных подразделений Октябрьской железной дороги- не менее одной оперативной проверки подразделений в месяц. Рассматривает результаты участия своих заместителей в оперативных проверках. Не реже одного раза в квартал | Осуществляет оперативный контроль за выполнением приказов, нормативных документов ОАО «РЖД» региональной дирекции, железной дороги при выезде в подразделения. (количество проверок по приказу региональной дирекции, ДИ). Для структурных подразделений Октябрьской железной дороги не менее двух оперативных проверок подразделений в месяц. | Осуществляет оперативный контроль за выполнением приказов и нормативных документов ОАО «РЖД по охране труда при выезде в структурные подразделения (количество проверок по приказу региональной дирекции, ДИ). Для структурных подразделений Октябрьской железной дороги не менее одной оперативной проверки подразделений в месяц. |
Приложение № 10
к Приказу № Окт-1 от 09 января.2014г.
Методика по организации и проведению технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях полигона Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Область применения
2. Цель
3. Определение понятий
4. Описание организации и проведения технического аудита
4.1 Общие положения
4.2 Ответственность
4.3 Технический аудит процесса
4.4 Процедура технического аудита на предприятии
5. Сокращения
6. Нормативные ссылки
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Область применения
1.1 Настоящая Методика описывает порядок и реализацию требований распоряжений ОАО «РЖД» от 02.06.2009г. №1150р и от 21.09.2011г. №2068р в части организации, проведения технического аудита процессов системы менеджмента безопасности движения в структурных подразделениях на полигоне Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».
1.2 Настоящая Методика распространяется на все подразделения аппарата управления ОЖД, филиалы, дирекции ОАО «РЖД», структурные подразделениями ОАО «РЖД», дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», действующие на полигоне ОЖД.
1.3 Настоящая Методика предусматривает возможность проведение комплексного аудита процессов на соответствие требованиям нескольких систем менеджмента (СМК, СМБД, СУОТ и охраны окружающей среды).
1.4 Общий принцип проведения аудита по циклу Деминга P-D-C-A обязателен для аудита каждой из систем менеджмента (СМК, СМБД, СУОТ и природоохранной деятельности):
- планирование проведения аудитов;
- непосредственно сбор доказательств аудита;
- разработка и реализация корректирующих действий;
- контроль результативности корректирующих действий и при необходимости планирование дальнейших улучшений.
Цель
Настоящий документ содержит методику для определения единого алгоритма организации и проведения технического аудита (комплексного аудита) процессов в структурных подразделениях на полигоне Октябрьской железной дороги.
Определение понятий
В тексте настоящей Методики используются следующие термины, определения и сокращения:
Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для определения степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц (Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ).
Безопасность движения поезда - свойство движения поезда находиться в неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует угроза сохранности жизни и здоровья пассажиров, технического персонала, населения, сохранности грузов, объектов хозяйствования, технических средств транспортной системы (ГОСТ Р 22.2.08).
Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований (ГОСТ Р ИСО 19011).
Комплексный аудит -аудиткорпоративной интегрированнойсистемы менеджмента качества и системы менеджмента безопасности движения, проводимый одновременно (Распоряжение ОАО «РЖД» от 21.09.2011 № 2068р).
Несоответствие - невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000).
Область аудита -содержание и границы аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
План аудита - описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
Представитель проверяемого подразделения -специалист проверяемого подразделения, который назначается руководителем подразделения для сопровождения аудитора и ответов на поставленные им вопросы.
Проверяемое подразделение - подразделение предприятия, в котором проводится аудит (проверка).
Свидетельства аудита -записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены (ГОСТ Р ИСО 19011).
Система управления безопасностью движения (система менеджмента безопасности движения) - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов руководства и управления применительно к обеспечению безопасности движения, включающая в себя элементы: структура, функции, ресурсы, деятельность по планированию, реализации, мониторингу и улучшению процессов обеспечения безопасности движения.
Сопровождающие– лицо, назначенное проверяемой организацией, для помощи аудиторской группе и действующее по просьбе руководителя аудиторской группы. В их обязанности входит:
а) установление контактов и времени для опросов;
б) организация посещений конкретных мест на площадке или в организации;
в) обеспечение ознакомления и соблюдения членами аудиторской группы правил, касающихся техники безопасности на местах и охранных процедур;
г) выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой организации;
д) разъяснение или помощь в сборе информации. (ГОСТ Р ИСО 19011).
Технический аудит системы менеджмента безопасности движения - независимая экспертиза, осуществляемая путем проведения плановых, внеплановых, комплексных и тематических проверок системы менеджмента безопасности движения, проводимая с целью оценки технического состояния объектов железнодорожного транспорта и направленная на предотвращение негативных явлений и тенденций в производственной области, а также на повышение уровня безопасности движения.
Технический эксперт - лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу (ГОСТ Р ИСО 19011).