Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства

Розділ 2. Виробнича програма підприємства

Розрахунок показників виробничої програми підприємства машинобудівної галузі та її виконання

Таблиця 2.1

Виконання планових завдань з виробництва і реалізації

Види продукції	Обсяг виробництва, тис. шт	Виконання, %	Обсяг реалізації,тис. шт.	Виконання,%
план	звіт	план	звіт
В	1030,00	1081,90	105,04	1027,81	1091,01	106,15
Є	738,00	799,90	108,39	733,54	807,74	110,12
М	95,70	88,40	92,37	96,93	113,83	117,44

1) Дані про обсяги виробницва за планом і за звітом беремо з таблиці 3.1

2) Відсоток виконання розраховуємо за формулою:

, % (1)

Для виробу В:

(2)

3) Обсяг реалізації розраховуємо за формулою:

, де (3)

- обсяг реалізації, тис. грн.;

- обсяг виробництва, тис. шт.;

- запаси готової продукції на кінець року (дані з таблиці 3.1);

- запаси готової продукції на початок року (дані з таблиці 3.1):

Для виробу В за звітом:

Обсяг реалізації = 1030,00-50,04+47,85=1027,81

Для виробу В за планом:

Обсяг реалізації=1081,90-44,2+53,31=1091,01

4) Відсоток виконання розраховуємо аналогічно до розрахунку відсотка виконання обсягу реалізації.

Для виробу В:

(4)

Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства

Таблиця 2.2

Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

№п/ч	показники	значення показників
план	звіт
	Кількість календарних днів
	Вихідні і святкові дні
	Номінальний фонд робочого часу, днів (1-2)
	Невиходи на роботу, днів
	з них:
	відпустки
	лікарняні
	невиходи, що дозволяються законом
	невиходи з дозволу адміністрації
	цілодобові простої	-	-
	страйки	-	-
	Явочний робочий час
	Середня тривалість робочої зміни, годин
	Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин	0,2	0,22
	Ефективний фонд робочого часу на рік, год.	1661,4	1649,36

1) Номінальний фонд робочого часу розраховуємо як різницю між кількістю календарних днів та вихідних і святкових днів;

2) Явочний робочий час розраховуємо як різницю між номінальним фондом робочого часу і загальною кількістю днів невиходу на роботу;

3) Ефективний фонд робочого часу розраховуємо за формулою:

Явочний робочий час*(середня тривалість робочої зміни - внутрішньозмінні робочого часу та простої).

Таблиця 2.3

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

Види продукції	Нормативна трудомісткість виготовлення виробу, люд/год	Обсяг виробництва, шт.	Трудомісткість виконання робіт, люд/год	Процент виконання норм виробітку, %	Бюджет робочого часу одного робітника, год.	Чисельність основних виробничих робітників, люд.
план	звіт	план	звіт	план	звіт	план	звіт
В	0,52					108,65	1661,4	1649,36
Є	1,04					108,65	1661,4	1649,36
М	10,00					108,65	1661,4	1649,36
Всього	11,56					-	-	-

1) Дані про нормативну трудомісткість виготовлення виробу беремо з таблиці 3.2

2) Обсяг виробництва за планом або за звітом беремо з таблиці 3.1

3) Трудомісткість виконання робіт розраховуємо як добуток нормативної трудомісткості і обсягу виробництва.

Для виробу В за планом:

(5)

4) Процент виконання норм виробітку однаковий для всіх виробів і розраховується за формулою:

, де К – індивідуальний коефіцієнт. (6)

(7)

5) Бюджет робочого часу одного робітника за планом і за звітом дорівнює ефективному фонду робочого часу на рік за планом і за звітом відповідно, розрахований у таблиці 4.2.

6) Чисельність основних виробничих робітників розраховується за формулою:

, де (8)

- трудомісткість виконання робіт, люд-год.,

- бюджет робочого часу одного робітника, год.,

- коефіцієнт виконання норм виробітку.

Для виробу В за планом:

(9)

Аналогічно розраховуємо трудомісткість виконання робіт за звітом.