Организация входного контроля

Предисловие

1 Разработан отделом входного контроля (ОВК).

2 Утвержден и введен в действие приказом

3 Стандарт разработан в соответствии с процессами «Закупки», «Контроль, проведение испытаний и обследований» и ГОСТ Р ИСО 9001.

4 Введен впервые.

Содержание

Область применения……………………………………………………………… Нормативные ссылки…………………………………………………………….. Определения………………………………………………………………………. Обозначения и сокращения………………………………………….…………... Общие положения………………………………………………………………... Организация входного контроля………………………………………………… Входной контроль продукции. Требования…………………………………….. Основные входы и выходы подпроцесса входного контроля…………………. Меры качества и эффективность подпроцесса входного контроля…………..

Введение

Целью данного стандарта является установление единой процедуры по организации и проведению входного контроля материалов и комплектующих изделий для предотвращения запуска в производство продукции поставщиков, не соответствующей требованиям НД, договоров на поставку.

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и проведению входного контроля материалов и комплектующих изделий (далее продукции), используемых для производства и ремонта продукции, выпускаемой ОАО «Север».

Стандарт обязателен для всех подразделений ОАО «Север», участвующих в процессе входного контроля продукции.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТП 2.016 Система менеджмента качества. Управление измерительным оборудованием

СТП 2.046 Система менеджмента качества. Управление нестандартизованными средствами измерений

СТП 2.047 Система менеджмента качества. Управление испытательным оборудованием

СТП 2.200 Система менеджмента качества. Брак в производстве: выявление, оформление, изоляция, учет, списание и анализ

СТП 2.172

Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 входной контроль – контроль качества продукции поступающей от поставщиков на ОАО «Север».

3.2 качество продукции – степень соответствия присущих характеристик требованиям (ГОСТ Р ИСО 9000).

3.3 матрица ответственности – распределение ответственности между должностными лицами и службами предприятия

3.4 несоответствие – невыполнение требования.

3.5 поставщик – организация, предоставляющая продукцию.

3.6 скрытые недостатки – недостатки, которые не обнаружены в процессе входного контроля, а выявлены при дальнейшей сборке, испытании, эксплуатации хранении продукции или дальнейшей переработке.

Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие сокращения и обозначения:

БТК – бюро технического контроля;

НД – нормативная документация;

ОАО «Север» – открытое акционерное общество «Север»;

ОВК – отдел входного контроля;

ОК УЗ – отдел комплектации управления закупок;

ОРП – отдел рекламаций и претензий;

ОТК – отдел технического контроля;

ПДО – производственно-диспетчерский отдел;

ПРБ – планово-распределительное бюро;

ПУ – правовое управление;

ПХМиЖТ – производство хранения материалов и железнодорожного транспорта;

ТУ – технологическое управление;

УГК – управление главного конструктора;

УЗ – управление закупок;

ЦАМ – цех автоматизации и механизации;

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория.

Общие положения

5.1 Входной контроль качества продукции может быть сплошным или выборочным и осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НД на поставляемую продукцию или договорах на поставку.

5.2 Основными задачами входного контроля являются:

- проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативной документации;

- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработки на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований НД на продукцию;

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков;

- контроль за сроками действия контрольных образцов и их состоянием.

Организация входного контроля

6.1 Входной контроль качества продукции, поступающей на ОАО «Север», осуществляет ОВК.

6.2 Рабочие места контролеров ОВК размещают в помещениях, отвечающих требованиям безопасного ведения работ, оснащенные необходимыми средствами контроля и испытаний.

6.3 Условия (температура, влажность, освещенность), при которых проводится контроль, должны соответствовать условиям, указанным в НД на проверяемую продукцию.

6.4 Измерительное оборудование и испытательное оборудование, используемое при входном контроле, назначают в соответствии с требованиями НД на контролируемую продукцию. В случае необходимости допускается применение измерительного и испытательного оборудования с техническими и метрологическими характеристиками не ниже указанных в НД.

Техническое обслуживание испытательного оборудования обеспечивает ЦАМ. ЦЗЛ проводит аттестацию испытательного оборудования согласно СТП 2.047.

6.5 Измерительное оборудование, применяемое при входном контроле должно быть поверено, откалибровано, согласно СТП 2.016. Нестандартизованное измерительное оборудование проходит аттестацию и калибровку согласно СТП 2.046.

6.6 ТУ выдает ПХМиЖТ и ОВК технологические планировки с указанием размещения изоляторов брака и рабочих мест контролеров ОВК, технологические процессы входного контроля, а также технологию разгрузки складирования и хранения поступающей продукции.

6.7 Входной контроль продукции должен быть осуществлен в течении 10 дней для одногородних поставщиков и 20 дней – для иногородних.

6.8ОВК ежеквартально направляет информацию в УГК о наиболее браконесущих комплектующих с целью проработки вопроса о смене поставщика и 1 раз в год – о комплектующих высокого качества для исключения их из "Перечня продукции, подлежащей входному контролю".

7 Входной контроль продукции. Требования

Разработанные "Перечни продукции, подлежащей входному контролю", направляются в ОВК на согласование:

- УГК по комплектующим изделиям;

- ТУ по сырью, материалам и полуфабрикатам.

При возникновении разногласий, ОВК оформляет замечания к "Перечням" и направляет в УГК (для комплектующих) и ТУ (для материалов) для доработки. Согласованные "Перечни" утверждаются директором по развитию, и экземпляры направляются в ТУ, ОВК, ЦЗЛ и УЗ.

7.1 Разработанные ТУ технологические процессы входного контроля комплектующих изделий и материалов, после метрологической экспертизы направляются в ОВК на согласование. При возникновении разногласий ОВК оформляет замечания и направляет в ТУ для доработки. После согласования технологические процессы направляются в ОВК на внедрение.

Продукция, поступившая на завод, должна пройти входной контроль в соответствии с утвержденными "Перечнями" и технологической документацией.

7.3 Кладовщики ПХМиЖТ в течение суток сообщают телефонограммой работникам ОВК о поступлении продукции на разгрузочные площадки ПХМиЖТ и совместно с контролерами ОВК осуществляют контроль:

- наличия сопроводительных документов, удостоверяющих ее качество и комплектность (сертификат соответствия, паспорт качества, накладная, счет-фактура, упаковочный лист);

- соответствия данных в документе о качестве продукции требованиям НД и договору на поставку;

- наличие даты изготовления (отгрузки) и возможных сроков годности;

- сохранности и целостности упаковки, наличия пломб;

- наличия маркировки поступившей продукции и ее соответствия сопроводительной документации и НД;

- состояния внешнего вида продукции в состоянии поставки (консервация, если это предусмотрено в НД, отсутствие повреждений при транспортировке);

- комплектности.

7.3.1 На тару с продукцией, прошедшей входной контроль на складе, навешивается ярлык:

- на годную продукцию – зеленого цвета (в случае приемки продукции по карточке разрешения, в графе «Обозначение» также указывается номер карточки разрешения);

- на неисправимый брак – красного цвета;

- на исправимый брак – синего цвета;

- на продукцию, которая подлежит испытаниям в стендовом зале или ЦЗЛ – желтого цвета.

7.3.2 Запрещена выдача в производство продукции:

- до получения результатов входного контроля;

- забракованной работниками ОВК;

- поступившей на завод без сопроводительной документации.

В исключительных случаях, по производственной необходимости, допускается выдача в производство продукции до получения результатов входного контроля после оформления производственным цехом или УЗ разрешения в произвольной форме на имя директора по качеству.

7.3.3 Ответственность за выдачу в производство продукции, не прошедшей входной контроль или забракованной ОВК, несут кладовщики ПХМиЖТ, руководители ПХМиЖТ и УЗ.

7.3.4 Начальник ОВК ежемесячно ставит в известность коммерческого директора о несоответствующей продукции, с предоставлением отчета о качестве продукции.

7.4 Продукция, забракованная при входном контроле на складах, при испытаниях в стендовом зале или ЦЗЛ, в процессе производства, в течении суток направляется в изолятор брака.

7.4.2 На материалы и комплектующие, забракованные при входном контроле, оформляется служебная записка в 4-х экземплярах, один – коммерческому директору, второй – начальнику ПХМиЖТ, третий экземпляр – начальнику отдела материалов УЗ, четвертый – начальнику ПДО.

7.5 В течении суток с момента обнаружения брака ОВК вызывает представителя поставщика для совместной приемки.

7.5.1 При прибытии представителя поставщика, производится совместная приемка продукции по качеству. Участниками приемки являются:

- представитель ОВК;

- представитель поставщика;

- представитель ПХМиЖТ;

- лицо, производящее контроль.

7.5.2 При неявке представителя поставщика в течении трех суток, не считая времени в пути, приемка продукции и оформление акта проводится с представителем общественности утвержденным решением заводского комитета профсоюза.

7.5.3 На партию забракованной продукции составляется акт приемки продукции. Акт приемки продукции оформляется в установленной форме, в семи экземплярах в день окончания приемки, подписывается членами комиссии (представитель ОВК, представитель ПХМиЖТ, представитель поставщика продукции или представитель общественности, лицо, проводящее контроль), утверждается директором по качеству и передается:

- один экземпляр – в управление снабжения;

- один экземпляр – в ОВК;

- четыре экземпляра – в ОРП;

- один экземпляр в ПХМиЖТ.

После оформления акт приемки продукции регистрируется в "Журнале регистрации актов приемки продукции".

Акт приемки продукции со скрытыми дефектами ОВК должен быть составлен в течение пяти дней с момента обнаружения брака, в соответствии со статьей № 477 "Гражданского Кодекса РФ". Акт передается в ОРП для предъявления претензии поставщику.

К акту приемки продукции прилагаются следующие документы:

- оригинал товарно-транспортной накладной с отметкой о доставке груза за весом и пломбами отправителя;

- счет-фактура;

- сертификат качества или паспорт качества завода-изготовителя;

- результаты испытаний;

- переписка с поставщиком.

7.5.4 В случае возникновения разногласий с представителем поставщика во время проведения приемки приглашается третья независимая сторона. Третьей независимой стороной является:

- Центр стандартизации и метрологии;

- Торгово-промышленная палата.

7.6 Если продукция не подлежит доработке и невозможно использование с выявленными отступлениями от НД – продукция возвращается поставщику.

7.7 Доработку (ремонт) комплектующих изделий ОАО «Север» производит только с согласия поставщика с возмещением затрат.

7.7.1 Снижение сорта, цены забракованных материалов производит УЗ с согласия поставщика.

7.7.2 Для выдачи в производство продукции с отступлениями от НД ОК УЗ оформляется карточка разрешения в соответствии с СТП 2.200.

7.8 Входной контроль комплектующих, подлежащих испытаниям проводится в стендовом зале ОВК, материалов – в ЦЗЛ. Испытания осуществляются в соответствии с технологическими процессами входного контроля.

7.8.1 На продукцию, подлежащую испытаниям в стендовом зале, кладовщик склада ПХМиЖТ оформляет приемо-сдаточную накладную в двух экземплярах и регистрирует ее в журнале учета отправки ТМЦ в стендовый зал. Контролер ОВК, находящийся на складе, оформляет заявку в одном экземпляре.

7.8.2 Продукция автотранспортом транспортируется в стендовый зал. В период транспортировки на испытания в стендовый зал и обратно на склад ответственность за перевозимую продукцию несет водитель автотранспортного средства..

7.8.3 Продукцию, поступившую на испытания в стендовый зал, принимает материально-ответственное лицо.

7.8.4 Один экземпляр приемо-сдаточной накладной после подписания принимающим остается в стендовом зале, второй экземпляр возвращается на склад. Ответственность за сохранность выборки, находящейся в стендовом зале, несет материально-ответственное лицо.

7.8.5 На продукцию, прошедшую испытания в стендовом зале, материально-ответственное лицо оформляет приемо-сдаточную накладную, и вписывает результаты испытаний в заявку. Приемо-сдаточные накладные регистрируются в журнале произвольной формы.

7.8.6 Прошедшая входной контроль продукция с заявкой и накладной транспортируется на склад ПХМиЖТ.

7.8.7 Один экземпляр приемо-сдаточной накладной после приемки продукции кладовщиком ПХМиЖТ возвращается в стендовый зал.

7.8.8 Заключение о результатах испытаний продукции выдается работникам ОВК в течении суток по окончании испытании.

7.9 Заключение стендового зала ОВК – для комплектующих, ЦЗЛ – для материалов о соответствии продукции установленным требованиям является основанием для выдачи продукции в производство. Контролер ОВК делает соответствующую запись в "Журнале регистрации учета результатов входного контроля" на складе.

7.10 При обнаружении скрытых недостатков продукции в процессе производства:

7.10.1 БТК цеха-потребителя оформляет акт о браке в соответствии с СТП 2.200.

7.10.2 БТК цеха-потребителя вызывает представителя ОВК для установления причины брака.

7.10.3 Сигнал №1 акта о браке направляется в ПРБ цеха-потребителя, сигнал №2 – в ПХМиЖТ, сигнал №3 – в ОВК.

7.10.4 Акт о браке передается в бухгалтерию цеха-потребителя для расценки и составления калькуляции.

7.10.5 Если продукция забракована по вине поставщика, она направляется в изолятор брака склада.

7.10.6 В случае, если на месте невозможно установить виновника и причины брака представитель ОВК дает указание цеху о направлении бракованной продукции для исследования в ЦЗЛ, стендовом зале, о чём делается запись в акте о браке.

7.10.7 В результате подтверждения брака и установления вины поставщика – забракованная продукция направляется в изолятор брака склада. Если брак по вине поставщика не подтверждается, продукция возвращается цеху вместе с актом о браке.