Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности

Таблица 12 -Смета затрат на производство и реализацию продукции

Статьи затрат	Расчёт	По данным
Базисного процесса	Проекта
1. Сырьё и основные материалы за вычетом возвратных отходов
2. Топливо
3. Энергия
4. Расходы на оплату труда
5. ЕСН – 30%	Ф.О.Т.Х0,3
6. Прочие расходы
7. Производственная себестоимость
8. Коммерческие расходы
9. Итого полная себестоимость	Сумма всех затрат
10. Товарная продукция	Таблица 5
11. Затраты на рубль товарной продукции.коп	(С/Т)*100
12. Прибыль	Р-С
13. Себестоимость 1 тонны волокна, тыс.руб.	С./(д.в.+к.в)
14. Рентабельность продукции	(П/С)*100

Расходы по отдельным статьям рассчитываются по затратам на 1 рубль товарной продукции.

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ

Условно-годовая экономия, тыс.руб.

Эу = * Тпр

где Зпр и Зб – затраты на рубль товарной продукции по проекту и базисному процессу, коп.

Тпр – товарная продукция по проекту, тыс.руб.

Годовой экономический эффект, тыс.руб.

Эг = Эу – Е н К доп

Эг – нормативный отраслевой коэффициент сравнительной экономической эффективности – 0,15

Эу,Е,К – дополнительные капитальные затраты на внедрение, тыс.руб.(табл.11 итог)

Срок окупаемости затрат, лет

Т =

2.8.4 Прирост производительности труда, %

ΔП = *100 – 100

П.т пр. и П. т баз. – производительность труда на 1 работающего по проекту и базисному процессу, руб.

2.8.5 Снижение себестоимости продукции, %

С = *100

Где Зпр. и Збаз. – затраты на рубль товарной продукции по данным проекта и базисного процесса, коп.

Таблица 14- Сводная таблица технико-экономических показателей

Показатели	Единицы измерения	По данным
Базисного процесса	Проекта
1. Товарная продукция	Тыс. руб.
2. Выработка волокна, всего в т.ч. длинного короткого	тонн   тонн тонн
3.Качество готовой продукции длинного волокна короткого волокна	Ср. № Ср. №
4. Численность работающих	чел
5. Фонд оплаты труда	Тыс. руб.
6. Выработка товарной продукции на 1 работающего в год	Тыс. руб.
7. Средняя зарплата на 1 работающего в месяц	руб.
8. Затраты на рубль товарной продукции	коп.
9. Прибыль	тыс. руб.
10. Рентабельность продукции	%
11. Капитальные затраты	тыс. руб.		Х
12. Срок окупаемости затрат	лет		Х
13. Годовой экономический эффект	тыс. руб.		Х
14. Прирост производительности труда	%		Х
15. Снижение себестоимости продукции	%		Х

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Нормы производительности но пропуску льняной тресты и соломы на мяльно-трепальных агрегатах (при нормированной влажности 19%)

Номер тресты соломы	МТА-1Л	АМТЛ-1
	треста	Треста
0,50		-
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Нормы производительности по пропуску льняной тресты и соломы

на куделеприготовительных агрегатах (при нормативной влажности 19%)

	КПАЛ	АКЛВ-1	АКЛВ-1-01
На отходах
трепания
На низкосортной тресте

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

НОРМЫ выхода и качества волокна из льняной стланцевой тресты

(при нормативной влажности 19%)

Номер тресты	Длинное волокно	Короткое волокно
% выхода	Ср.№	% выхода	Ср.№
МТА-1	АМТЛ-1	МТА-1Л	АМТЛ-1	КПАЛ	АКЛВ-1	КПАЛ	АКЛВ-1
0,75	9,1	11,2	9,75	10,25	15,0	12,9	3,1	3,3
1,00	10,5	12,6	10,65	11,15	14,4	12,3	3,1	3,5
1,25	11,9		11,55	12,05	14,1	12,0	3,5	3,7
1,50	13,4	15,5	12,45	12,95	12,9	10,8	3,7	3,9
1,75	14,8	16,9	13,35	13,85	11,8	9,7	3,8	4,0
2,00	16,2	18,3	14,25	14,75	10,6	8,5	3,9	4,1
2,50	17,7	19,8	15,15	15,65	9,2	7,1	4,0	4,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Куделеприготовительные агрегаты

Номер тресты	Короткое волокно	Общий выход волокна,%
% выхода	Ср. №
КПАЛ
0,50	23,7	4,4	23,7
АКЛВ -1
0,50	24,0	4,8	24,0
АКЛВ-1-01
0,50	24,4	5,0	24,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №5