Расчет производительности коммутаторов пакетной сети

Так как на уровне шлюзов доступа происходит замыкание пользовательской нагрузки, шлюзы имеют свои собственные коммутаторы, производительность которого вычисляется по формуле

, (3.9)

где доля потока пользовательской информации, замыкающейся на уровне шлюза, в среднем 32,5 пакета;

длина IP-пакета, в среднем составляет 65 кбайт.

Подставляя в формулу (3.4) значения суммарного транспортного ресурса шлюзов получим

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 1

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 2

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 3

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 4

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 5

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 6

пак/с,

- производительность по пакетам шлюза MSAN 8.

Экономическая часть

В настоящее время развитие традиционных коммутационных систем практически прекращено. Идет процесс адаптации к сетям нового поколения, утверждена концепция внедрения сети следующего поколения в «АО Казахтелеком». Для максимального захвата рынка в связи с появлением большого числа конкурирующих операторов связи, а так же появлением на рынке качественно новых решений и технологий, требуется модернизация телекоммуникационной сети г. Павлодар, необходимая для предоставления всего спектра новых видов услуг для абонентов.

Корпоративная сеть передачи данных будет использоваться для оказания Компанией дополнительных услуг сервиса, помимо основных видов услуг:

- обмена деловой информацией между различными компаниями и подразделениями;

- услуги передачи голоса по сетям данных, передача унифицированных сообщений и голосовые соединения с операторами Web узлов;

- в перспективе – создание информационных баз данных, различных служб предоставления доступа к мировым информационным ресурсам и службам Интернет.

Другими целями реализации данного проекта являются:

- получение максимально возможной прибыли от предоставления услуг передачи голоса по сетям передачи данных;

- экономия финансовых ресурсов компании за счет исключения счетов за услуги междугородней/международной связи через ТФОП;

- укрепление позиций компании как оператора телекоммуникационных услуг.

Предполагаемая сумма капитальных вложений составляет

185 948 136 тг. Денежные средства будут направлены на приобретение основных средств – оборудования для организации доступа к узлу телефонии.

Планируемый штат компании – пять человек.

Для реализации данного проекта АО Казахтелеком выделяет денежные средства в размере 185 948 136 тг.

Часть полученных средств пойдет на заключение контракта по покупке необходимого оборудования и комплектующих производителя IskraTel с фирмой Iskracom.

Из них стоимость оборудования: 158263046,6 тг.

Сумма монтажа, пусконаладочных работ на сети, запасных частей, страховки и обучения специалистов: 27685089,4 тг.

В связи со стабильным экономическим положением в республике Казахстан, для традиционных операторов из всего спектра предоплаченных услуг наиболее спорной по привлекательности является услуга IP - телефонии. Ведь услуги традиционной междугородной и международной связи – основные источники их дохода, а уменьшение расценок на дальнюю связь при использовании технологии Voice over IP может повлечь за собой их снижение.

Среди потенциальных покупателей и потребителей услуг можно выделить следующие категории:

- один из потребителей данной услуги – сама компания, внедряющая данный вид сервиса и программное обеспечение для управления вызовами в существующие IP - сети своих удаленных подразделений;

- юридические и физические лица, нуждающиеся в качественных и недорогих видах современной связи.

Использование современного и надежного оборудования позволяет предоставлять качественные услуги связи и сохранить существующий уровень тарифов и стабильное получение прибыли. По данным информационно – исследовательских агентств в ближайшее время прогнозируется мощный всплеск на рынке услуг IP - телефонии, что также повлияет на рост доходов нашего узла доступа. Окупаемость оборудования в короткие сроки будет достигнута благодаря подключению к сети только тех абонентов, которые способны оплачивать предоставленные услуги телекоммуникаций реального времени, а также благодаря тому, что Компания значительно снизит имеющиеся ранее собственные расходы на услуги телефонной связи

Оценка риска:

- ухудшение общей экономической обстановки в РК;

- признание банкротства Компании;

- несвоевременность финансирования проекта;

- расторжение одной из сторон контракта на поставку оборудования вследствие каких–либо причин экономического или иного характера;

- форс – мажорные обстоятельства.

В условиях рыночной экономики коммерческий успех любого предприятия во многом зависит от правильно выбранной стратегии и тактики ценообразования на товары и услуги. Сложность ценообразования состоит в том, что цена – категория конъюнктурная. На ее уровень оказывает существенное влияние комплекс политических, экономических, психологических и социальных факторов. Сегодня цена может определяться фактором затрат, а завтра ее уровень может зависеть о психологии поведения покупателей.

В основе ценообразования рассчитывается себестоимость на единицу продукции (услуг) с учетом объема продаж, который обеспечивает получение намеченной прибыли. Если себестоимость трансформируется из-за уменьшения или увеличения загрузки производственных мощностей и объемов сбыта, используют показатели степени загрузки производственных мощностей с учетом влияния конъюнктуры и других факторов, после чего определяют цену продажи на единицу продукции, которая при этих условиях обеспечила бы целую прибыль.

Цены на услуги, предоставляемые абонентам сети NGN, складываются из следующих факторов:

- эксплуатационных расходов;

- прибыли.

4.1 Финансовый план

Расчет потребностей инвестиций

Рассчитаем объем капитальных вложений, необходимых для организации узла. При этом учтем не только расходы на приобретение оборудования, но и дополнительные средства, необходимые для полноценной работы узла. Стоимость услуг в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Стоимость услуг

Услуги	Стоимость, евро
Стоимость шеф-монтажных работ оборудования, испытание, пуск в эксплуатацию и надзор
Стоимость обучения в Учебном центре ISKRATEL, г. Крань, в течение 25 рабочих дней для пяти человек
Транспорт и транспортное страхование
Итого:

Капитальные затраты определяются по формуле

, (4.1)

где – оптовая цена оборудования;

– стоимость монтажа оборудования;

– стоимость транспортировки к месту эксплуатации;

– стоимость дополнительных услуг (обучение специалистов);

– стоимость запасных частей;

–капитальные вложения, сумма приводится в евро.

Переводим полученную сумму в тг, по среднему курсу, установленному Национальным Банком Казахстана: 1 Евро = 194 тг, (25.03.2013 г.)

тг.

Эксплуатационные расходы

В состав эксплуатационных расходов входят следующие статьи затрат:

- заработная плата производственных работников. В себестоимость включаются расходы на заработную плату инженерно–технических, служащих и обслуживающего персонала;

- отчисления в социальный фонд;

- электроэнергия для производственных нужд;

- амортизационные отчисления, т.е. расходы на возмещение износа основных фондов предприятия в денежной форме;

- проценты за банковский кредит;

- накладные расходы. К ним относятся расходы на рекламу, аренда помещения, содержание помещения и прочие

SЭ = ФОТ + О_с + Э + А_о + Н_Р + Р_А + Р_Т + Р_Р, (4.2)

где ФОТ – фонд оплаты труда всех работников предприятия;

Ос – отчисления в социальный фонд;

Э – затраты на электроэнергию;

А_о – амортизационные отчисления;

Н_Р – накладные расходы.

Расчёт заработной платы работников, т.е. ФОТ.

В ФОТ необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем ИТР. В сумме все вышеперечисленные расходы дают фонд ЗП работников узла. ФОТ включает в себя основную и дополнительную зарплату.

Для обслуживания сети требуется определенный штат сотрудников. Он включает в себя:

- инженер 1-ой категории;

- инженер 2-ой категории;

- 2 оператора;

- сетевой администратор.

Таблица 4.2–Должностные оклады (основная зарплата) ИТР в тенге

Должность	Должностной оклад, тенге	Надбавка 10%, тенге	Оклад и надбавка, тенге	Кол-во единиц, шт	Годовая ЗП, тенге
Инженер 1-ой категории
Инженер 2-ой категории
Оператор
Сетевой администратор
Итого ФОТ

Итог – ФОТ в год равен 4554000 тг

Доплаты (дополнительная зарплата)

ПрФ= ФОТ_осн ∙ 0,1 (4.3)

ПрФ= 4554000∙ 0,1 = 455 400 тг,

Итого

ФОТ = ФОТ_осн + ПрФ (4.4)

ФОТ= 4554000 + 455400 = 5009400 тг,

При расчете фонда заработной платы воспользуемся укрупненным методом, учитывая, что сейчас нет отчислений на медицинское страхование, на социальное страхование, в фонд занятости, а есть отчисления в социальный фонд в размере 18,5 процентов от общего фонда оплаты труда:

О_с = (ФОТ- ПрФ)∙ 0,20 (4.5)

О_с = (5009400 - 455400) ∙ 0,185 = 842490 тг,

4.1.3 Затраты на электроэнергию

Ввиду необходимости круглосуточной работы оборудования суммарная мощность будет вычисляться по следующей формуле:

Р = Р_оборуд ∙ 365 ∙ 24, (4.6)

где Р – суммарная мощность, потребляемая основным оборудованием в год, кВт;

Р_оборуд – суммарная мощность, потребляемая основным оборудованием в час, кВт.

Таблица 4.3 – Мощность, потребляемая оборудованием в час

Наименование	Мощность, кВт
Коммутационное оборудование внутреннего исполнения аналоговые абон. линии
Коммутационное оборудование наружного исполнения аналоговые абон. линии	0,5
Коммутационное оборудование ADSL	0,5
Оборудование универсального медиашлюза (UMG)	0,7
Оборудование Softswitch
ЭПУ для Softswitch
Суммарная мощность, потребляемая основным оборудованием в час, кВт	5,7

Р = 5,7 ∙ 365 ∙ 24 = 49 932 кВт,

Мощность, потребляемая на прочие нужды, берется в размере 5 процентов от мощности, потребляемой основным оборудованием.

Таблица 4.4 – Затраты на электроэнергию

Суммарная мощ-ность, потреб-ляемая основным оборудованием узла в год, кВт	Суммарная мощность в год на прочие нужды, кВт	Полная мощность, потребля-емая за год, кВт	Тариф за 1 кВт/час, по-требляемой электро-энергии, тг	Затраты на электроэнергию для производ-ственных нужд, тг
	2496,6	52428,6	10.89	570947.5

Амортизационные отчисления

Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов, рассчитываем по формуле;

(4.7)

где Ф – балансовая стоимость основных фондов, 360 100 000 тг; – норма амортизационных отчислений.

Рассчитаем укрупненным методом, где = 15 % - для сетей в целом.

=(Ф∙0,15)=185949136∙0,15=27892220,

Диаграмма, изображенная на рисунке 4.1, показывают соотношение общей стоимости оборудования и амортизационных отчислений. Подсчитаем сумму эксплуатационных услуг затрат:

(4.8)

где ФОТ – фонд оплаты труда всех работников предприятия;

– отчисления в социальный фонд;

Э – затраты на электроэнергию

– амортизационные отчисления;

– накладные расходы:

– арендная плата за помещение – 400 000 тг. в год;

– аренда телефонных номеров – 35 000 тг. в год;

затраты на рекламу составят – 365 000 тг. в год.

Сумма производственных эксплуатационных затрат:

5009400+842490+419428,6+2789222+400000+35000+365000=

=351155055,

Накладные расходы составляют 50 % от ФОТ

0,5∙5009400+2504700;

=3511505+2504700=37619755 тг,

На рисунке 4.1 приведена диаграмма, отражающая структуру производственных эксплуатационных затрат.

Рисунок 4.1 – Структура производственных эксплуатационных затрат

Расчет доходов

Конечными потребителями услуг телекоммуникаций являются три группы пользователей – это физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Общая сумма абонентской платы определена как произведение количества абонентов и размера абонентской платы в месяц.

Таблица 4.5 – Распределение задействованной емкости по категориям потребителей

Наименование	Кол–во абонентов	Доля от общего количества,%	Абонентская плата за месяц, тг.	Сумма,тг.
Физические лица		75,45
Юридические лица		24,55
Всего:

Таблица 4.6 – Тарифы для пользователей виртуальных сетей.

Разовые и прочие услуги	Оплата в тг, с учетом НДС
Юридические лица	Физические лица
Подключения к VPN
Сетевая карта
Абонентская плата

Тарифные доходы определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе.

=∑( ), (4.9)

Определим тарифные доходы, получаемые от юридических лиц

=12∙(2700∙1050+2700∙1750)=90696000 тг,

Определим тарифные доходы, получаемые от физических лиц

=12∙(8300∙800+8300∙1240)= 203184000 тг,

Получаем доходы от всех категорий абонентов

=90696000+203184000+293880000 тг,

Доходы, получаемые от подключения абонентов к сети VPNET,относятся к разовым, поэтому они не учитываются при расчете прибыли.

Оплата за подключение к сети VPNET составляется за регистрацию и сетевую карту.

= 2700∙8200= 22140000 тг;

=8300∙5100=42330 тг;

=22140000+42330000=64470000 тг,

Расчет экономической эффективности

Прибыль – это разность валового дохода и суммы эксплуатационных затрат на производство, то есть:

П= Д - (4.10)

Где доход равен 29388000 тенге, составляют 37619755 тенге

П= 29388000 - 37619755= 256260245 тг.

Экономическая эффективность производства показывает, какую часть денежных средств ежегодно возвращает предприятие от суммы полученного кредита.

Для расчета срока окупаемости необходимо знать величину рентабельности.

П∙ 0,7 (4.11)

= 256260245 ∙0,7= 179382171,5 тг,

Фонд накопления (ФН) составляет 70 % от прибыли

ФН= 0,7∙179382171,5= 125567520,1 тг,

Ожидаемое чистое денежное поступление

ОЧДП=ФН=

(4.12)

ЧДП= 125567520,1+27892220=153459740,1 тг,

Срок окупаемости – это величина, показывающая, за какой период времени произойдет возврат денежных средств (капитальных вложений), затраченных на организацию предприятия Экономический эффект

(4.13)

= = 1,21 год,

Таким образом, средства, вложенные в организацию узла связи, предприятие окупит за 1,21 года.

Все экономические показатели по проекту построения мультисервисного узла связи сведены в таблицу 4.7

Таблица 4.7 – Показатели экономической эффективности проектирования сети NGN в гПавлодар

Наименование статей затрат	Показатели
Капитальные вложения, млн. тг.	185,9
Эксплуатационные расходы, млн. тг.	37,6
Доход от основной деятельности, млн. тг.
Прибыль, млн. тг.	179,5
Ожидаемое чистое денежное поступление, млн. тг.	153,1
Срок окупаемости без дисконтирования, год	1,21

Анализируя расчет экономических показателей можно сказать следующее, для реализации данного проекта необходимо капитальное вложение в размере 185948136 тг. Сумма затрат за год и составит фактическую производственную себестоимость или величину годовой эксплуатационных расходов, в нашем случае эксплуатационные расходы составили 37619555 тг.

Чистая прибыль от внедрения составит 179382171,5 тг. По результатам расчета, экономическая эффективность проекта свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта, так как средства, вложенные в организацию узла связи, предприятие окупит за 1,21 года.