Сплачено туристичного збору за 2015 рік

Юридичні особи:

- ПП «Фіеста 0,4 тис. грн.;

- ТОВ «Авторемсервіс» 3,9 тис.грн.;

- ПАТ «НВП Більшовик» 1,0 тис.грн.;

- ПП «Дністрянка 0,3 тис. грн.;

- ТОВ ОК «Русь» 2,6 тис.грн;

- Б-Д Економіко правовий коледж 0,8 тис.грн.;

- БВ «Геофізик» 0,7 тис. грн..

Фізичні особи:

- Путь І.М. 0,1 тис. грн.; Албу Т.М. 0,2 тис.грн.; Арнаут О.Г. 0,4 тис.грн.; Банчева Л.П. 1,3 тис. грн.; Жужа Ю.С. 0,1 тис. грн.; Старенкова О.П. 0,8 тис. грн.; Албулова О.В. 0,1 тис.грн.; Железняк Л.М. 1,9 тис. грн.; Кротова Л.М. 0,5 тис. грн.; Петренко О.І. 0,7 тис .грн.;.

Екологічний податок

Також до структури доходів загального фонду зі спеціального фонду перенесено екологічний податок.

Платниками даного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

2. Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти.

3. Розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання).

4. Утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені).

5. Тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

В 2015 році надійшло даного податку в сумі 131,4 тис. грн. або 138,3 відсотки затверджених показників в тому числі:

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення – 101,7 тис. грн.;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 26,7 тис. грн.;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 3,0 тис. грн..

Плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг

Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» починаючи з 01.01.2015 року до доходів загального фонду бюджету міста Білгород-Дністровського віднесено плату за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг. За 2015 рік надійшло податку в сумі 1 571,4 тис. грн. або 112,6 відсотків затверджених показників.

Частина чистого прибутку

Частини чистого прибуткунадійшло в сумі 95,3 тис. грн. або 86,6 відсотків затверджених показників.

№ п/п	Найменування підприємства
	Б-Дністровська міська друкарня	0,4		23,4
	Редакція газети "Советское Приднестровье"	1,8	3,6		3,4	32,9
	КП "Б-Дністровське БТІ"	19,5	6,5	4,8
	КП "Асорті"	71,2	62,7	202,9	135,2	37,3
	КП "Житлово-ремонтне об"єднання"	0,3
	КП "Автотранссервіс"	0,5	6,0
	КП "Б-Дністровське міське УКБ"	0,3
	КП "Затока"	6,6	-6,6	-0,7
	КП "База відпочинку "Надзбруччя"		0,2
	КП "Модерн"			25,8		5,6
	КП "Водоканал "Сергіївка"				0,2
	КП "Акермантурінвест"				7,1	17,1
	КП "Б-Дністровське міське архітектурне бюро"				0,2
	КП "Управління курортом "Сергіївка"					2,0
	КП "Б-Дністровський парк культури та відпочинку"					0,3
	ВСЬОГО	100,6	72,4	256,2	146,1	95,2

Надходження від орендної плати

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 919,2 тис. грн. або 113,8 відсотків затверджених показників. По місту Білгороду-Дністровському рахується 60 орендарів комунального майна.

Державне мито

До 01.01.2015 року до бюджету міста Білгорода-Дністровського зараховувалося лише державне мито, яке сплачувалося за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування.

З 01.01.2015 року до бюджету міста Білгорода-Дністровського, згідно змін внесених до Бюджетного кодексу України, надходять кошти держмита, в тому числі пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів, а також за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності.

В 2015 році надходження склали 1429,5 тис. грн. або 104,6 відсотків затверджених показників в тому числі:

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування - 260,8 тис. грн.;

- державне мито, не віднесене до інших категорій – 5,4 тис .грн.;

- державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 1 163,3 тис. грн.

Адміністративні штрафи

Адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в сумі 37,9 тис .грн. або 108,3 відсотків затверджених показників.

Інші надходження

Інші надходження міського бюджету склали 158,9 тис. грн. ( 120,7 тис .грн. перерахування боргу згідно в/п 430/2 стягнення з Б-Дністровського районного споживчого товариства; 22,0 тис .грн. повернення коштів мобілізованих працівників) .

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майнасклало в 2015 році 30,1 тис. грн. або 109,1 відсоток затверджених показників.

Відповідно до новацій бюджетного законодавства з 2015 року передбачена освітня субвенція з державного бюджету на фінансування видатків на утримання загальноосвітніх шкіл яка склала 48 184,6 тис. грн. та медична субвенціяв сумі40 054,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

Надходження доходів спеціального фонду за 2015 рік склали 11 085,3 тис. грн. або 124,5 відсотків затверджених показників.

Найбільшу питому вагу (61,8 %) надходжень спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ, які в 2015 році склали 6 859,4 тис.грн.

Бюджет розвитку склав 2 712,1 тис. грн., в тому числі :

- надходження коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населеного пункту в розмірі 635,7 тис. грн.;

- надходження від продажу земельних ділянок – 1763,5 тис. грн.;

№	П.І.Б.	Адреса об*кта	Сума сплати
	ФОП Боженко А.І.	вул. Калініна 35-а	17,3
	ФОП Кірсанов А.М.	вул. Ізмаїльська 133-б	92,5
	ФОП Граждан О.О.	вул . Лазо 3-б	10,2
	ТОВ "Атлантик"	вул. Першотравнева 75/46	14,1
	ФОП Наймушина Н.С.	вул. Першотравнева 75/10	50,4
	ТОВ "Тавріда"	вул. Дзержинського, 45-б	63,8
	ФОП Красноголовець О.В.	вул. Маяковського, 4	25,9
	ФОП Хрипко Л.В.	вул. Першотравнева 75/194	7,9
	Гр. Нечипоренко І. Г.	вул. Лісова, 2	701,4
	ФОП Скалозуб В.П.	вул. Леона Попова, 33	780,0

- надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності в сумі 312,9 тис. грн.

Надходження до цільового фонду бюджету склало 19,6 тис. грн.

Грошові стягненням за шкоду , заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності склали 856,2 тис . грн.

Видаткова частина бюджету

Видатки бюджету міста Білгорода-Дністровського за 2015 рік з урахуванням трансфертів з інших бюджетів та власних надходжень бюджетних установ склали 277824,9 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 242353,3 тис.грн, та видатків спеціального фонду – 35471,6 тис.грн., при затвердженому плані 279146,1 тис.грн., з них 243853,6 тис. грн. загальний фонд, та 35292,5 тис. грн. – спеціальний фонд.

Для забезпечення фінансування капітальних видатків в бюджеті міста Білгорода-Дністровського було проведено передачу коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету в сумі 10640,04 тис.грн. (з них : 10396,16 – на видатки бюджету розвитку; 92,0 тис. грн.. – видатки природоохоронного фонду; 151,88 тис. грн.. – капітальні видатки за рахунок освітньої субвенції)

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету (242353,3 тис.грн) складають видатки на фінансування галузі освіта – 35% , соціальний захист та соціальне забезпечення – 32,2 %, охорона здоров*я – 16,7%, державне управління – 5%, культура – 3,6 %, житлово-комунальне господарство – 3,3%(з урахуванням поточного утримання доріг).

При економічному аналізі найбільш питома вага видатків це видатки на оплату праці – 52,6 % від загального обсягу видатків. Видатки на виплату пільг,субсидій, стипендій та інших видів допомог скалали – 30,7 %, оплата за спожиті енергоносії – 7,7 %, придбання продуктів харчування – 2,1 %, медикаментів – 0,4 %, трансферти селищам – 1,9 %, інші поточні видатки – 4,6 %.

Видатки спеціального фонду бюджету (35471,6.грн) виконані за рахунок таких джерел надходжень: бюджет розвитку – 25646,6тис.грн; власні надходження бюджетних установ – 9258,3 тис.грн; екологічний фонду – 338,6 тис.грн; цільового фонду – 61,7 тис.грн., освітньої субвенції – 151,9 тис. грн.., субвенції з обласного бюджету – 14,5 тис. грн.

Видатки на заробітну плату здійснено виходячи з такого розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік:

- з 1 січня 2015 року - 1218 грн;

- з 1 вересня 2016 року – 1 378грн.

- з 1 грудня посадові оклади працівникам органів управління підвищені на 25 % всім іншим категоріям, що отримують заробітну плату згідно тарифної сітки на 10 %

Освіта

Обсяг видатків загального фонду бюджету м. Білгорода-Дністровського виконанн у 2015 році по галузі „Освіта” у сумі 84801,3 тис.грн., з них за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України 47560,22 тис.грн,

Загальний обсяг видатків галузі забезпечив функціонування 25 загальноосвітніх установ (11 шкіл, вечірню школу, 8 садочків, міський центр дитячої творчості, позаміський оздоровчий заклад «Алые паруса», методичний кабінет, централізовану бухгалтерія, групу централізованого господарського обслуговування)

Штатна чисельність складає станом ани 01.01.2016р. складає – 1529,5 од., фактична – 1523,5 од.

Освітня субвенція з Державного бюджету України.

Згідно з чинним законодавством освітня субвенція доведена місту в сумі 47560,22 тис. грн. спрямовувалась на утримання наступних навчальних закладів:

· загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів;

· шкільного відділеня навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад"

· вечірньої школи;

Кошти освітньої субвенції спрямовувались на оплату видатків поточного характеру (оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тощо), та капітального характеру (оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою та придбання підручниківі посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів)

Найбільшу питому вагу в обсязі субвенції склали видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 40329,56тис.грн, або 84,8%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 6333,2тис.грн, або 13,3% від загальної суми бюджету галузі.

За рахунок субвенції видатки на харчування та оздоровлення склали 349,6тис.грн., що становить 0,7 % від загального обсягу субвенції.

Харчуванням були забезпечені наступні категорії дітей:

- 2182 учня загальноосвітніх шкіл 1 – 4 класів (частково);

- 72 учня пільгового контингенту загальноосвітніх шкіл (5 – 11 класи), у тому числі діти – інваліди;

За рахунок бюджету міста Білгорода-Дністровського видатки виконані в сумі 37089,165 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у зазначених видатках складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 26310,257 тис.грн, або 70,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в обсязі 5248,316тис.грн, або 14,1% від загальної суми.

За рахунок бюджету міста видатки на харчування та оздоровлення виконані в сумі 4649,918тис.грн. (по садочкам: діти віком від 1 до 3 років - 16,25 грн, а віком від 3 до 7 років – 26,2 грн у розрахунку на одну дитину з урахуванням батьківської плати (60%), по школам: 5,0 грн на одну дитину)

При виконанні бюджету м. Білгорода-Дністровського враховані норми частини п’ятої статті 35 Закону України від «Про дошкільну освіту», якою визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у міській місцевості у розмірі, що становить не менше 60 відсотків від вартості харчування на день, та із зазначенням критерій пільговиків, які мають право на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

З бюджету м. Білгорода-Дністровського здійснювалися видатки на:

· утримання 8 дошкільних закладів ;

· утримання 2 закладів позашкільної освіти;

· утримання 1 дошкільного відділення навчально – виховного комплексу.

· харчування дітей у школах

· видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповнилося 18 років в сумі 32,6 тис.грн (18 чоловік);

Охорона здоров'я

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Білгорода-Дністровського виконаний у 2015 році по галузі „ Охорона здоров’я ” в сумі 40478,2 тис.грн., з них за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету України 38833,3 тис.грн.

Загальний обсяг видатків галузі забезпечує функціонування КЗ «Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня». Штатна чисельність галузі – 905,75 од., фактична – 875,0 од.

Медична субвенція з Державного бюджету України

- Обсяг медичної субвенції для бюджету міста Білгорода-Дністровського затверджено в сумі 38833,3 тис.грн., яка згідно чинного законодавства спрямовується на утримання медичної установи, яка надають первинну та вторинну медичну допомогу населенню міста.

Кошти медичної субвенції спрямовуються на оплату видатків поточного характеру (оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, тощо).

Найбільшу питому вагу у видатках галузі складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями) – 33108,9 тис.грн, або 85,2% від загального обсягу субвенції.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в обсязі 4062,7тис.грн, або 10,5% від загального обсягу субвенції.

Також, в бюджеті галузі за рахунок субвенції враховані видатки на:

- медикаменти 1003,9 тис.грн.

- виплату пільгових пенсій – 220,8 тис. грн..

- придбання продуктів харчування – 85,0 тис. грн..

Необхідно відмітити, що за рахунок коштів медичної субвенції, що була виділена з державного бюджету місту були виділені видатки на спів фінансування амбулаторії станції Білгород – Дністровський ДП «Одеська залізниця» - 728,2 тис. грн..

За рахунок коштів бюджету міста Білгорода-Дністровського виконані видатки в сумі 1644,9тис. грн на:

проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Білгорода-Дністровського – 196,095 тис. грн..(бактеріологічні дослідження – 1372 чол.(137,780тис. грн..), харчова комісія – 1562 чол. (52,171 тис. грн.), флюорографічне обстеження – 799 чол.(6,144тис. грн.))

оплата пільгових медикаментів та зубопротезування для учасників ВВВ, учасників бойових дій, інвалідам, вдовам ВВВ та УБД, дітям війни – 357,857 тис. грн..(протезування проведено 216 чол (183,475 тис. грн..)., відшкодування по пільговим рецептам – 112 чол.9174,381 тис. грн..)

оплата праці працівників лікарні –504,0 тис. грн.

придбання медикаментів за рахунок резервного фонду – 58,0 тис. грн..

погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік – 528,948 тис. грн..

Культура та мистецтво

Видатки бюджету міста Білгород-Дністровський у 2015 році по загальному фонду бюджету по галузі "Культура і мистецтво" склали 8826,5тис.грн.

Найбільшу питому вагу складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 7517,491 тис.грн, або 85,2%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 942,266тис.грн, або 10,7% від загальної суми бюджету галузі.

За рахунок видатків галузі утримувалися 12 установ, у тому числі:

· Бібліотеки - 7

· Музеї - 1

· Школи естетичного виховання дітей - 2

· Централізована бухгалтерія - 1

· Будинок культури -1

В бюджеті м. Білгорода-Дністровського по галузі «Культура і мистецтво» проведені видатки на:

Ø проведення культурно – масових заходів 137,2 тис.грн;(16 заходів)

Ø на виплату стипендій міського голови ветеранам культосвітньої роботи (2 стипендіата) – 8,5 тис. грн.

Ø реалізацію програми «Архів – захист історичної пам*яті міста Білгорода-Дністровського » в сумі 25,0 тис.грн.

Штатна чисельність галузі на 1.01.2016 року складає – 183,75 од., фактична – 176,58 од.

Фізична культура та спорт

Видатки бюджету міста Білгорода-Дністровського у 2015 році по загальному фонду бюджету по галузі "Фізична культура і спорт" виконані в сумі 3172,9 тис.грн.

В загальному обсязі видатків 2015 року найбільшу питому вагу склали видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1430,385 тис.грн, або 45,1%. Видатки на оплату спожитих енергоносіїв виконані в обсязі 293,646тис.грн, або 9,3% від загальної суми видатків галузі.

За рахунок видатків галузі утримувалися 2 установи, у тому числі:

· Дитячо-юнацька спортивна школи - 2503,994 тис. грн..

· КУ «Білгород-Дністровський центр фізичного здоров*я населення «Спорт для всіх» - 347,6 тис. грн..

Штатна чисельність галузі – 64 од., фактична – 64 од.

По проведенню загальноміських спортивних заходів та проведенню змагань виконано 321,275 тис. грн.., з них оздоровлення – 44,226 тис. грн.. (85 чол.), проведення міських студентських ігор (12 видів), змагання з футболу, карате, настільного тенісу, волейболу, легкої атлетики, баскетболу, стрітболу, шашок, шахів, велопробігу. – 66,110 тис. грн.. (18 заходів); проведення обласних змагань з легкої атлетики, баскетболу, боксу, футболу, акробатики, рукопашного бою – 25,719 тис. грн.. (11 заходів); проведення всеукраїнських,є міжнародних змагань з баскетболу, кікбоксингу, акробатики, дзюдо, пауерліфтингу, вільної боротьби – 185,220 тис. грн..(5 заходів)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення м. Білгород-Дністровська в умовах фінансово-економічної кризи по бюджету міста у 2015 рік виконані видатки по фінансуванню « Міської цільової програми Підтримки малозабезпечених верств населення на 2015-2017 роки» Обсяг фінансового ресурсу на виконання заходів склав 996,549 тис.грн.

В межах зазначеної Програми у 2015 році будули здійснені видатки на надання соціальних послуг та різних видів допомоги, а саме:

ü надання пільг сім*ям загиблих (міліціонера, воїнів-інтернаціоналістам, вдовам воїнів-афганців, вдовам учасників АТО) – 9,685 тис. грн.;

ü підтримка статутної діяльності діяльності громадських організацій міста Білгорода Дністровського– 1,908 тис. грн.(«Пролісок» -0,8 тис. грн.., «УТОГ» - 0,108 тис. грн. підписка на газету «Наше життя», «УТОС» - 1,0 поповнення бібліотечного фонду) ;

ü Поховання невідомих громадян міста – 14,25 тис. грн.;

ü Адресна цільова допомога громадянам міста – 253,11 тис. грн..

ü Матеріальна допомога дітям хворим на онкологічні захворювання, хворим потребуючим гемодіалізу хворим на муковісцедо, стомованим хворим громадянам з пересадженими органами та громадянам, яким визначена необхідність пересадки органів -218,6 тис. грні.

ü Проведення заходів,передбачених для проведення свят для ветеранів війни, праці, інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей – 17,9 тис. грн.

ü Надання пільг на електропостачання інвалідам 1,2 гр. по зору, сім*ям з дітьми-інвалідами прикутими до ліжка та сім*ям, в яких мешкає два і більше інваліда – 8,384 тис. грн.

ü Надання щомісячної грошової допомоги на кожну неповнолітню дитину військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО – 49,8 тис. грн.

ü надання грошової допомоги сім*ям учасників АТО – 213,0 тис. грн..,

ü надання одноразової грошової допомоги мобілізованим громадянам – 192,0 тис. грн. (67 чоловік)

ü погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік – 17,893

Крім фінансування заходів міської цільової програми соціальної направленості, також були проведені видатки на утримання 2-х бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення та інших програм в сфері соціального захисту в сумі 2504,658 з них :

- утримання та програми міського центру соціальних служб для сім’ї та молоді на суму 217,0 тис. грн., з них: на оплату праці 171,6 тис. грн., на проведення заходів 34,5 тис. грн..

- утримання та проведення заходів КУ « Білгород – Дністровський міський територіальний центр соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) на суму 1410,9 тис. грн., з неї: оплата праці - 1230,6 тис. грн. (з них видатки за рахунок субвенцій з селищ Затока та Сергіївка на утримання штатних одиниць, що обслуговують мешканців селищ склали 36,97 тис.грн., та 30,165 тис. грн. відповідно ) оплата спожитих енергоносіїв 61,9 тис. грн., інші видатки - 118,4 тис. грн. Загальна кількість працюючих в установі складає 30,5 одиниць. В межах виділених асигнувань проведено виконання заходів по програмі Підтримки малозабезпечених верств населення на 2015-2017 роки на суму 74,997 тис. грн. що протягом 2015 року, керуючись Постановою КМУ № 65 було проведено п’ять заходів на загальну суму 13800,00 (тринадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.), а саме на заходи, присвячені: 2000,00 грн. – Міжнародний жіночий день 8 Березня, 4000,00 грн. – відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 2000,00 грн. – день Конституції України, 2000,00 грн. – День Незалежності України, 3800,00 грн. – Міжнародний день людей з обмеженими можливостями.

Також було видано продовольчі набори малозабезпеченим підопічним терцентру на суму 9000,00 грн. (дев’ять тисяч гривень 00 коп.). В тому числі: 3000,00 грн. – до відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 2000,00 грн. – до дня Конституції України, 2000,00 грн. – до Дня Незалежності України та 2000,00 грн. – до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями.

Згідно міської цільової програми на протязі 2015 року малозабезпечені верстви населення отримали безкоштовно хлібобулочні вироби на суму 7942,00 (сім тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 00 коп.), гарячі обіди –41965,00 грн. (сорок одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 00 коп.), а також послуги лазні – 2290,00 (дві тисячі двісті дев’яносто гривень 00 коп.).

(Довідково: чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням складає – 1548 чол., чисельність осіб які потребують соціального обслуговування – 1807 людини.)

- на відшкодовання пільг почесним громадянам міста за спожиті енергоносії, послуги зв’язку, придбання вугілля, доплата до пенсій тощо (КФК 090412) запропоновано кошти в сумі 108,551 тис. грн. (згідно положення про почесного громадянина міста Білгорода – Дністровського)

- на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КФК 090802)- на суму 156,9 тис. грн., з них проведення заходів - 30 шт на суму 79,28 тис. грн.., оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій – 16 дітей на суму 24,7 тис. грн.; надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування – випускникам загальноосвітніх закладів міста - 14,0 чол. на суму 10,0 тис. грн..; придбання шкільної форми дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 32 дитини на суму 25,0 тис. грн..; придбання зимового одягу та взуття дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 18 дітям на сум 17,92 тис. грн..

- на заходи державної політики з питань молоді (КФК 091103) - 178,3 тис. грн. з них проведення заходів – 10 шт. на суму 26,250 тис. грн.., оздоровлення дітей соціально-уразливих категорій - 55,0 тис. грн.(42 чол); виплата стипендій міського голови обдарованій та талановитій учнівській студентській молоді 22 чол., на суму 46,118 тис. грн..; виплата стипендії міського голови до Днія міста - 10 номінантів на суму 11,77 тис. грн..; премія студентам – 7 чол. на суму 4,118 тис. грн..; придбання новорічних подарунків дітям з багатодітних родин – 86шт., 24,144 тис. грн.; придбання канцелярськіх наборів для підготовки дітей до школи - 21 чол.., на суму 10,9 тис. грн.;

- на надання фінансової підтримки громадській організації «Рада ветеранів» в сумі 124,607 тис. грн..( з них на утримання 2,5 штатних одиниць – 73,657 тис. грн.., проведення заходу до Дня людини похилого віку – 2,0 тис. грн., придбання вітальних листівок до дні Перемоги – 1,5 тис. грн., придбання продуктових наборів для ветеранів ВОВ та для вдов ВОВ – 47,45 тис. грн..)

- на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні для самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 308,4 тис. грн.,

№ п/п	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	кількість отримувачів у 2015 році	Перераховано за 2015 рік грн.	Середній розмір (грн.)
	Догляд за інвалідами I групи			170,14
	Догляд за інвалідами II групи			110,43
	Догляд за особами старше 80-ти років			108,02
	Всього отримувачів:			143,58

Штатна чисельність галузі – 35,5 од., фактична – 30,5 од.(в тому числі –соц.центр – 5/4 од., територіальний центр – 30,5/26,5 од.)

Житлово-комунальне господарство

Обсяг видатків загального фонду бюджету у 2015 році на житлово-комунальне господарство виконан у сумі 8068,7 тис. грн.

В даній галузі виділені видатки на утримання 2-х установ: МЦ «Благоустрій», з кількістю 110 штатних одиниць (фактично зайнятих на 01.01.2016р. – 107 одиниць), та КУ «Білгород – Дністровське міське управління капітального будівництва» з кількістю штатних одиниць - 5 чоловік (фактично на 01.01.2016р. – 5 одиниць), та видатки на поточний ремонт та утримання доріг міста.

По утриманню МЦ «Благоустрій» видатки склали 6476,9 тис. грн. , з них: на оплату праці - 4378,698 тис. грн., на оплату споживчих енергоносіїв – 739,3 тис. грн., інші поточні видатки установи 1358,902 тис. грн.

На утримання КУ, «БДМУКБ» видатки склали 352,4 тис. грн., в тому числі:. на оплату праці 328,018 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв 16,217 тис. грн.

На поточне утримання та поточний ремонт доріг міста використано видатків у сумі 1239,4 тис. грн..

Органи місцевого самоврядування

На забезпечення функціонування виконавчих органів Білгород-Дністровської міської ради в 2015 році за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» виконано видатків за рахунок загального фонду бюджету міста на загальну суму 12303,03 тис. грн..

До складу органів управління міської ради входять слідуючи установи:

- Виконавчий комітет Білгород – Дністровської міської ради (штатна чисельність- 94,5 од. фактична – 86,5 од.);

- Управління соціального захисту населення Білгород – Дністровської

міської ради (штатна чисельність – 36 од., фактична на 1.01.2016р. – 33 од.);

- Фінансове управління Білгород – Дністровської міської ради (штатна чисельність – 12 од., фактична – 10 од.);

- Управління комунальної власності Білгород – Дністровської міської

Ради (штатна чисельність – 8 од., фактична – 8 од.);

- Управління житлово – комунального господарства Білгород – Дністровської міської ради (штатна – 7 од., фактична – 5 од.).

У складі видатків найбільшу питому вагу склали видатки на оплату праці – 10977,619 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв – 574,762 тис. грн., інші видатки - 750,649 тис. грн.

У 2015 році з районного бюджету Білгород-Дністровського району надійшла субвенція в сумі 199,0 тис. грн., для співутримання Центру надання адміністративних послуг (з неї 154,2 тис. грн..- оплата праці працівників ЦНАПу ; 44,8 тис. грн.., інші поточні видатки центру.).

По спеціальному фонду з обласного бюджету було виділена та освоєно кошти в сумі 14,5 тис. грн. для забезпечення придбання оргтехніки для центру надання адміністративних послуг.

Інші програми міського бюджету.

Взагалі по іншим програмам видатки склали 349,9 тис. грн., з них:

- сприяння діяльності радіомовлення ( співутримання Білгород – Дністровського міськрайонного телерадіомовлення «Новини Придністровья») – 120,0 тис. грн.

- підтримка редакції газети «Слово Придністровья» - 69,5 тис. грн..;

- на виконання заходів по програмі сприяння розвитку малого та

середнього підприємництва - 10,0 тис. грн.;

- на видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха – 20,3тис. грн.;

- на виконання заходів програми сприяння підготовки молоді до

служби у збройних силах України та інших військових

формуваннях 30,1 тис. грн.

Транфсерти іншим бюджетам

На виконання пункту 20 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, згідно з яким надається можливість здійснювати з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення видатки на утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня, та сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек, з уточненням щодо прийняття районною радою рішення про передачу таких видатків за зверненням сільської, селищної, міської міста районного значення , з бюджету міста була виділена субвенція на утимання садочків та закладів культури селищ Затока та Сергіївка в сумі 4573,5 тис. грн.., з неї 1757,88 тис. грн. селищу Затока, та 2815,62 тис. грн.. – сел.. Сергіївка. (КФК 250380)

Транфсерти з державного бюджету

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг - на 2015 рік передбачено 9154,2 тис.грн. , що на 3367,7 тис.грн більше в порівнянні з планом 2014 року, профінансовано 9119,8 тис.грн. (99,6% плану) , у т.ч. кліринговими розрахунками проведено – 6217,4 тис.грн (68,2%) , готівковими коштами 2902,4 тис.грн (31,8 %).

Найбільша питома вага використання субвенції в загальному обсязі видатків припадає на теплопостачання - 3074,8 тис.грн. (33,7%) , водопостачання та водовідведеня – 1870,5 (20,5%), електроенергію - 1854,7 тис.грн. (20,3%).

Всього обліковується 7148 одержувачів , які користуються пільгами та субсидіями на оплату енергоносіїв, з них 41,7 % ( 2981чол ) - ветерани війни, праці та діти війни; 10% (713 чол) – ветерани військової служби, ВОВС ; 44,3 % ( 3166 сімей) - субсидії 1,8% (132 чол) – Чорнобильці; 1,9% (139 сімей) – багатодітні сім’ї ; 0,2% (17 чол) пільги за профознакою.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 р. – 2647,2 тис.грн. По видам послуг борг становить по :

теплопостачанню - 2018,4 тис.грн ( в т.ч. 1988 тис. грн. заборгованість БДТЕ)

електроенергії 136,5 тис.грн;

природний газ – 80,5тис. грн;

водопостачанняю– 127,9 тис.грн;

квартплаті 283,8 грн.

Найбільша питома вага кредиторської заборгованості приходиться на субсидії 2128,7 тис.грн. (80,4%), в зв’язку з збільшенням тарифів на енергоносії, збільшенням кількості заяв на отримання субсидії, також в зв’язку з початком опалювального періоду.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу - на 2015 рік передбачено 2176 тис.грн , що на 1171,3 тис.грн більше в порівнянні з планом 2014 року. Отримано 2176 тис.грн. (100% плану) , та профінансовано в повному обсязі. Всього обліковується - 1530 одержувачів, із них 1008 сімей отримують субсидії (66%). Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 року склала – 69,1 тис.грн.

Субвенція на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг та компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян передбачено - 1780,2 тис.грн , що на 357,1 тис.грн. більше в порівняння з планом 2014 р., з них профінансовано 1701,2тис.грн (95,6%), та використано в повному обсязі, у т.ч. заліковими коштами 668,9 тис.грн (39,3%), та готівковими коштами - 1032,3 тис.грн (60,7%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року складає 136,6 тис.грн. із них 78,9 тис.грн. (35,8%) заборгованість за пільгове перевезення залізничним транспортом; 56,7 тис.грн. (41,5%) – заборгованість на послуги зв’язку.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (річний план 2015р — 61,1 млн.грн.) профінансовано та використано — 61,1 млн.грн. (в повному обсязі до фактичних нарахувань 100% плану). Нарахування за 2015 р. порівняно до 2014 р. збільшились на 6,6%. (Найбільші обсяги субвенції спрямовані на: допомогу при народженні 2021 особам — 31,5 млн.грн. (51,6%), допомогу 354 малозабезпеченим сім'ям — 7,8 млн.грн. (12,8%), допомогу 655 одержувачам — інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — 9,6 млн.грн. (15,7%).Загальна кількість одержувачів — 5224 особи, у тому числі найбільше одержувачів допомог при народженні дитини — 2021 (38,7%), на дітей одиноким матерям — 1280 (24,5%), інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — 655 (12,5%).

На виплату допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом “Гроші ходять за дитиною” (план 2015 — 443,7 тис.грн.) отримано та профінансовано в повному обсязі 404,1 тис.грн. (91,1%плану та 100% фактичних нарахувань), на надання соціальних послуг 11 дітям (більше на 1 дитину до 2014 року), які перебувають в 6 прийомних сім'ях. Нарахування за 2015р. порівняно до 2014 р. збільшились на 45,7 тис.грн. або 11,3%.

Спеціальний фонд

1. Природоохоронний фонд міста запланован в сумі 1063,23 тис. грн. (в тому числі передача з загального фонду до спеціального – 92,0 тис. грн.), у 2015 році кошти освоєні у сумі 338,598 по слідуючим напрямкам:

- Оплата робочого проекту "Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації в м. Білгороді-Дністровському (погашення кредиторської заборгованості за 20104 рік) – 240,83 титс. грн..

- Капітальний ремонт самопливного колектору по вул. Шабській – 23,411 тис. грн..

- Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об*єктів благоустрію парків та скверів м. Білгорода-Дністровського - 54,583 тис. грн..

- Експертиза проекту та технічне заключення проекту "Реконструкція очисних спорду господарсько-побутової каналізаці в м. Білгороді-Дністровському" та проекту "Господарчо-побутової каналізації від КНС житлових будинків по вул. Ізмаїльській" – 19,774 тис. грн..

2. Фонд розвитку міста у 2015 запланован у сумі 26418,029 тис. грн, використано з урахунованням кредиторської заборгованості за 2014 рік – 24613,188 тис. грн.. (пооб*єктний розподіл видатків відображен у додатку №3 рішення)

3. Виконання видатків по цільовому фонду соціально – економічного та культурного розвитку міста Білгорода – Дністровського у 2015 році склало 61,7 тис. грн..

(пооб*єктний розподіл видатків відображен у додатку №4 рішення).

4. Власні надходження бюджетних установ міста - 9091,994 тис. грн.. (з них плата за послуги – 6598,503 тис. грн.: відділ освіти – 4405,821 тис. грн.., міська лікарня – 1415,913 тис. грн.., відділ культури – 593,22 тис. грн.., МЦ «Благоустрій» - 156,404 тис. грн.., територіальний центр – 27,113 тис. грн.., УЖКГ – 0,032 тис. грн..; інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 2493,491 тис. грн. : відділ освіти - 1791,053 тис. грн.., міська лікарня – 329,335 тис. грн.., відділ культури – 63,217 тис. грн.., МЦ «Благоустрій» - 33,305 т ис. Грн.., територіальний центр – 20,496 тис. грн.., виконком міської ради – 256,085 тис. грн..