Классифицирование отчетов о несоответствии

Обычные типы, предназначенные для характеристики несоответствий, следующие:

Значительное

а) Невозможность соотнесения с любой статьей стандарта/системы, по которой осуществляется аудит.

б) Невозможность осуществить одно из требований стандарта/системы.

Незначительное

а) Единичное отклонение от требований.

Тем не менее, бывают случаи, когда достаточное число незначительных несоответствий может рассматриваться как значительное несоответствие.

Большинство органов по сертификации рассматривают три и более незначительных отклонений как значительное отклонение.

Если несоответствие классифицировано как значительное, то необходимо предпринять определенные действия по его устранению по следующей схеме:

 
  Классифицирование отчетов о несоответствии - student2.ru

Если же несоответствие классифицировано как незначительное, а ожидаемый результат, например, от внутреннего аудита не зависит от степени значимости несоответствий, то усилия следует направлять скорее на устранение систематических недоработок, нежели на отдельные ошибки, не имеющие последствий. В этом случае помогает база данных несоответствий, что способствует их правильной идентификации и принятию надлежащих корректирующих действий.

Таблица 4

Примерный образец отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии
Отдел Организация Процесс Продукция Номер:
        Дата:
Процедура Ссылка на статью
Аудитор: Проверяемый:
Отчет аудитора: (несоответствие) Существ.   Несущ.  
    Подпись: Дата:
Предлагаемые корректирующие действия:     Предлагаемая дата завершения: Подпись: Дата:
Анализ корректирующих действий:   Подпись: Дата:
                 

Наши рекомендации