Международная деятельность «Учреждения»
«Учреждение» имеет право вести международное сотрудничество в соответствии с законодательством России, устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, организациями и частными лицами.
Учет и сохранность документов
«Учреждение» обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу (приказы, личные дела, личные карточки, расчетно-платежные ведомости) и комплект архивных документов, в порядке, установленном действующим законодательством, своевременно обязуется передать их на государственное хранение в случае ликвидации «Учреждения».
«Учреждение» организует и обеспечивает функционирование и развитие сети открытой и шифровальной связи, предоставление телекоммуникационных услуг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«Учреждение» принимает меры по защите сведений, составляющих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну.
«Учреждение» обеспечивает организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну и их защиту. Персональная ответственность за организацию защиты сведений составляющих государственную тайну, организацию и ведение секретного делопроизводства возлагается на начальника «Учреждения».
«Учреждение» обеспечивает установленный режим секретности, организацию и ведение секретного делопроизводства и защиту информации при ее передаче по техническим средствам связи.
Производственно-хозяйственная деятельность ЦТАО за 2011год
“___”________________2012г. г. Сегежа
За 12 месяцев 2011г предприятие произвело продукции на 15060 тыс.руб., что ниже плана на 1149 тыс.руб., плановое задание выполнено на 93,0%.
Себестоимость произведенной продукции по основной деятельности составила 14309 тыс.руб., что соответствует 95% планового задания. Затраты на 1 руб. товарной продукции составили 0,95 коп., что соответствует плановому заданию.
Тыс.руб.
| Задание | Выполнение | +, - | % | |
| Объем производства | ||||
| Себестоимость | ||||
| Прибыль (+), убыток (-) | -60 | |||
| Затраты на 1 руб. ТП | 0,95 | 0,95 | -0,02 | Х |
Реализация товарной продукции составила 15314,0 тыс.руб. Прибыль от реализации составила 1444 тыс.руб.
Производство продукции
По участкам за 2011 год
| 12 мес 2010 год | За 12 мес 2011 года | Результат | ||||
| План тыс. руб. | Факт тыс. руб. | В сопост ц-х 2010г. | К плану % | К прощлому году % в соп ц-х | ||
| Производство продукции | ||||||
| Участок пластмасса плюс швейка,инстр. | ||||||
| Участок деревообработки |
План по производству продукции за 2011 г выполнен на 93% а соответствующий период прошлого года в сопоставимых ценах на 76 %
Динамика выполнения плана
За 2011 год
Состав затрат на производство
по предприятию за 2011 год.
| 2011г. тыс.руб | % | 2010г. тыс.руб. | % | |
| Материальные затраты | 31,3 | |||
| Топливо | 0,1 | 0,4 | ||
| Энергия | 10,6 | 4,1 | ||
| Вода | 0,3 | 0,8 | ||
| Оплата труда | 37,7 | 37,9 | ||
| ЕСН | 9,6 | 9,2 | ||
| Амортизация | 0,6 | 0,4 | ||
| Оплата услуг сторонних организации | 9,8 | 11,2 | ||
| ИТОГО |
Основными статьями затрат являются:
· Материалы – 4480 тыс. руб. – 31,3 %
· Оплата труда – 5401 тыс. руб. – 37,7 %
· ЕСН – 1361 тыс. руб. – 9,6 %
Затраты на производство
продукции за 2011 год
| Производство продукции тыс.руб. | Себестоимость ТП тыс.руб. | Затраты на 1 руб ТП | ||||
| год | 2011 год | год | год | год | 2011 год | |
| Участок Пластмасс +, шв. в т.ч. пласт+ | 0,96 | 0,91 | ||||
| Участок деревообработка | 0,99 | 1,0 | ||||
| ИТОГО | 0,98 | 0,95 |
За 12 месяцев 2011г. затраты на 1 руб. товарной продукции и составили- 0,95 руб.(V- 15060 тыс.руб.; С-ть –14309 тыс. руб.)
За соответствующий период прошлого года затраты на 1 руб. ТП составили 0,98 руб.
Анализ использования основных материалов для производства продукции по участкам за 2011г.
| Участок | С/ст. Тыс.руб. | Удельный вес | |
| Тыс. руб. | % | ||
| Участок пластмасс + | |||
| Участок Деревообработки (пилорама) | |||
| Всего по предприятию |
Анализ заработной платы в/н рабочих (мастеров уч-ов) и с/к
За 2011г.
| Участок | С/ст. руб. | Удельный вес С/к | Удельный вес В/н раб. | ||
| тыс руб. | % | Тыс.руб. | % | ||
| Участок пластмасс | |||||
| Участок деревообработка | |||||
| Всего по предприятию |
Анализ заработной платы ИТР и служащих (работники штаба) за 2011г.
| С/ст. руб. | Удельный вес | ||
| руб. | % | ||
| ИТР, служащие |
Себестоимость и рентабельность
| Единица измерения | Отчет за 2010 г | План за 2011 г | Отчет за 2011 г. | Результат % | |
| 1. Товарная продукция | т.руб. | ||||
| 2. Себестоимость ТП | т.руб. | ||||
| 3. Затраты на 1 руб. ТП | руб. | 0,98 | 0,95 | 0,95 | |
| 4.Рентабельность ТП | % | 2,4 | |||
| 4.РеализацияТП | т.руб.. | ||||
| 5.Себестоимость | т.руб. | ||||
| 6. Затраты на 1 руб. РП | руб. | 0,99 | 0,95 | 0,94 |
Анализ остатков готовой продукции
Тыс.руб.
| 01.01.011 | 01.10.11 | Результат | |
| Участок Швейный | 0,8 | 0,0 | -0,8 |
| Участок деревообработки | -21 | ||
| Участок пластмасс | +399 | ||
| Участок шлакоблоки | 85,6 | -10,6 | |
| ИТОГО | 1859,4 | +366,6 |
Остатки готовой продукции по состоянию на 01.01.2012г. составляют 2226 тыс.руб.