Часть II Разработка бюджета затрат

Расчет контингента

В состав работников железнодорожного транспорта включаются работники, заняты на перевозках, в строительстве, промышленности, лечебных и учебных учреждениях, других организациях и хозяйствах, входящих в компанию ОАО «РЖД».

В структурных подразделениях компании численность работников определяют по каждой профессии и должности в явочной и списочной численности.

Явочный состав - это число работников, которые должны ежедневно являться на работу для выполнения плановых заданий в установленные сроки.

В списочный состав работников предприятия должны включаться все сотрудники, принятые на постоянную, сезонную или временную работу на срок один день и более со дня зачисления их на работу. В списочный состав работников за каждый календарный день должны войти как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам.

Численность на конкретную дату - это численность работников списочного состава предприятия на определенное число отчетного периода, например на первое или последнее число месяца, включая приняты и исключая выбывших в этот день работников.

Для планирования расходов по оплате труда необходим списочный контингент.

Списочный контингент сортировочной станции предусматривается по видам работ, в том числе по статьям и профессиям.

Статья 1001. «Прием к отправлению и выдаче грузов».

По статье предусматривается контингент:

1. приемосдатчиков груза;

2. товарных кассиров.

Контингент приемосдатчиков определяется по формуле (19):

, (чел) (19)

где - количество тонн груза, приходящегося на одного приёмосдатчика в единицу времени, (200-250 тонн/сут);

- коэффициент сменности, (4,1);

- коэффициент замещения (1,1).

Контингент товарных кассиров определяется по формуле (20):

= , (чел) (20)

где - количество вагонов, приходящихся на одного товарного кассира в единицу времени, (от 25 до 40 ваг/сутки).

Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах».

По статье предусматривается контингент:

1. приемосдатчиков для транзитных парков.

Контингент приемосдатчиков для транзитных парков определяется по формуле (21):

,(чел) (21)

где - количество транзитных парков, (шт.);

- норма обслуживания приемосдатчиков, (1 чел./смену).

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях».

По статье предусматривается контингент:

1. дежурных по станции;

2. операторов при дежурных по станции;

3.операторов станционного технологического центра по обработке поездной документации;

4. стрелочники.

Контингент дежурных по станции определяется по формуле (22):

, (чел) (22)

где - количество комплектов парков, (шт.);

- норма обслуживания дежурных по станции, (1 чел./смен.).

Контингент операторов при дежурных по станции определяется по формуле (23):

(чел) (23)

где - норма обслуживания операторов при дежурных по станции, (1 чел./смен).

Контингент операторов СТЦ определяется по формуле (24):

, (чел) (24)

где - норма обслуживания операторов СТЦ, (1 чел./смен.).

Контингент стрелочников определяется по формуле (25):

, (чел) (25)

где - количество постов, (шт.);

- количество стрелок на посту, (комплект.);

- норма стрелок на одного работника, (4 стрел./чел.).

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях».

По статье предусматривается контингент:

1. дежурных по сортировочным паркам;

2. дежурных по горкам;

3. операторов при дежурных по горкам;

4.составительских бригад.

Контингент дежурных по сортировочным паркам определяется по формуле (26):

, (чел) (26)

где - количество сортировочных парков, (шт.);

- норма обслуживания дежурных по сортировочным паркам, (1 чел./смен.).

Контингент дежурных по горкам определяется по формуле (29):

, (чел) (27)

где - количество сортировочных горок, (шт.);

- норма обслуживания дежурных по сортировочным горкам, (1 чел./смен.).

Контингент операторов при дежурных по сортировочным горкам определяется по формуле (28):

, (чел) (28)

где - норма обслуживания операторов при дежурных по сортировочным горкам, (1 чел./смен.).

Контингент составительских бригад определяется по формуле (29):

, (чел) (29)

где - количество маневровых локомотивов, (шт.);

- норма обслуживания составительских бригад, (1 бриг./смен.).

В свою очередь составительские бригады состоят из:

1. составителя;

2. помощника составителя;

3. регулировщика скорости движения.

Отсюда следует, что контингент составителей, помощников составителей и регулировщика скорости движения составляет на каждую профессию по ___человека.

Статья 2040 «Обслуживание зданий и сооружений».

По статье предусматривается контингент:

1. станционные рабочие на станции;

2. станционные рабочие в парках и на горках;

3. рабочие по уборке станционных помещений;

4.электромонтёры;

5. слесари-ремонтники.

Контингент станционных рабочих на станции определяется по формуле (30):

(30)

где - количество сортировочных станций, (шт.);

- норма обслуживания станционных рабочих на одну станцию, (2 чел./смен.).

Контингент станционных рабочих в парках и на горках определяется по формуле (31):

(31)

где - норма обслуживания станционных рабочих по сортировочным паркам, (1 чел./смен.).

Контингент рабочих по уборке производственных помещений определяется по формуле (32):

(32)

где - норма рабочих по уборке производственных помещений , (1 чел. на 500 м² площади убираемых помещений).

Контингент электромонтёров определяется по формуле (33):

(33)

где - норма обслуживания электромонтёрами сортировочной станции , (1 чел./смен.).

Контингент слесарей-ремонтников определяется по формуле (34):

(34)

где - норма обслуживания слесарями-ремонтниками сортировочной станции , (1 чел./смен.).