Раздел «Используемые ресурсы»
В данном разделе описываются в табличном виде (таблица 8.5) ресурсы процессов за следующей структурой: название ресурса; требования к ресурсам; планирование ресурсов; обеспечение ресурсами; поставщики ресурсов.
Таблица 8.5 Используемые ресурсы процесса
| Название ресурсу | Требования к ресурсам | Планирование ресурсов | Обеспечение ресур-сами | Поставщики ресурса |
| Организационные, методические | ||||
| Наводится общеупотре бительное название ресурса процесса | Наводится описание требованийили ссылка на документ, который содержит требования к ресурсу | Наводится порядок определения перечня и расчета объема ресурса для обеспечения заданного результата. Также возможна ссылка на документ, который содержит соответст-вующий перечень и расчет | Наводятся принципы обеспечения данным ресурсом или ссылки на документ, что их содержит | Наводится общеупотребительное название процесса - поставщика (подразделения и др.) |
| Кадровые | ||||
| Информационные | ||||
| Технические | ||||
| Материальные | ||||
На данном этапе определяются ресурсы, необходимые для реализации (выполнения) процесса и преобразования входов в выходы.
В разделе должна наводиться короткая характеристика ресурсов или на существующие нормативы: персонал; оборудование; методы и технологии; средства измерения; значимые факторы среды; требования к информационным ресурсам, необходимых для реализации процессов; требования к другим материальным ресурсам, необходимых для реализации процессов (материалы, помещения, оборудование, технические средства, и др.).
В процессе описания необходимо указывать не только существующие, но и планируемые (желаемые), ресурсы.
Раздел «Оценка процесса».В данном разделе формируется система показателей, которая описывается в табличном виде с использованием следующих подразделов: наименование показателя; описание показателя; методика расчета показателя; методы мониторинга и анализа выполнения процесса; записи результативности процесса.
Также устанавливается периодичность оценки процесса и указывается ответственный за измерение процесса.
Образец таблицы и объяснения к ней наводятся ниже:
Таблица 8.6 Оценка процесса
| Название показателя | Описание показателя | Методика расчета показателя | Методы монито-ринга и анализа выполнения процесса | Записи результативности процесса | |
| Показатели реализации процесса | |||||
| Наводится условное название показателя процесса | Наводится текстовое (формула, другое) описание содержания показателя процесса | Наводится порядок рас-чета показа-телей или ссылка на документы, что их содержат | Наводится порядок сбора информации относительно выполнения процесса или ссылки на документ, что его содержит | Наводится документ-запи-сь, в котором зарегистрировано свидетель-ство результа-тивности про-цесса | |
| Показатели мероприятий потребителей процесса | |||||
Показатели процессов – количественные и качественные параметры, которые характеризуют процесс и его результат. Для каждого показателя устанавливается норматив, который позволяет определять или достигнуто результат процесса.
Величины, которые избираются как показатели достижения цели процессов, должны отвечать следующим требованиям:
- отображать требования потребителей (следующих процессов) и других заинтересованных сторон;
- отображать меру достижения поставленной цели, то есть характеризовать результат процесса;
- отображать собственные внутренние цели процесса (подразделения);
- быть количественно измеряемыми;
- могут быть использованы для сравнительной оценки качества деятельности (чем показатель больше/меньше, тем лучше проводится процесс);
- отображать потери (дополнительные расходы) на процесс управления деятельностью.
Количество показателей должно быть минимальная необходимым для оценки качества работы процесса: лишние показатели лишь усложняют оценку качества процесса.
Показатели должны быть измеримыми величинами, которые рассчитываются на основе данных, полученных с достоверных источников информации. Для показателей следует определить не только название, но и единицы измерения, нормативные значения, с которыми будут сравниваться измеряемые значения показателей, источника данных, расчетные формулы, периодичность оценки.
Нормативные значения показателей устанавливаются в зависимости от целей в области качества и статистических данных о характеристиках процесса за предыдущие периоды. В ряде случаев придется разрабатывать методику сбора данных и расчета каких-либо показателей.
Чтобы не усложнять расчеты и отчетность по показателям процесса, рекомендуется принять, что все разработанные показатели характеризуют результативность процесса. Если показатели находятся в пределах нормативных значений, то процесс считается результативным. При отклонениях от нормы можно подсчитать в процентах насколько процесс результативен.