За отчетный год по кварталам
| Кв. | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение отчетного года | |||||||
| план | факт | в сумме | по удел. весу | |||||||
| Сумма | Уд.в.% | Сумма | Уд.в.% | Сумма | Уд.в.% | с прошл. годом | с планом | с прошл. годом | с планом | |
| А | ||||||||||
| I II III IV | ||||||||||
| Итого |
Таблица 3
Анализ динамики выпуска продукции за отчетный период
| Период времени | Выпуск ТП | Абсолютный прирост | Темп роста | Темп прироста | |||
| Цеп. | Баз. | Цеп. | Баз. | Цеп. | Баз. | ||
| А | Б | ||||||
| I II III IV |
Таблица 4
Данные для анализа ритмичности производства
| Кв. | Засч. в вып. плана по ритмичности |  |  | |
| Сумма, тыс. руб. | Уд.в.% | |||
| А | ||||
| I II III IV | - | |||
| Итого: |
Таблица 5
Оценка выполнения плана по ассортименту (тыс. руб.)
| Вид продукции | План | Факт | % выполнения плана | Засчит. в вып. пл. по асс. |
| А | ||||
| Итого |
Таблица 6
Оценка выполнения плана по структуре выпуска продукции
| Вид продукции | Плановая цена, руб. | Выпуск продукции, шт. | Уд. вес продукции, % | Товарная продукция в плановых ценах, руб. | |||||
| план | факт | % вып. плана | план | факт | план | факт при плановой структуре | факт | ||
| А | |||||||||
| 1187,5 1200,0 1000,0 | |||||||||
| Итого |
Таблица 7
Расчет влияния структурных сдвигов на изменение средней цены
| Вид продукции | Плановая цена, руб. | Уд.вес продукции, % | Изменение уд.веса, (+, -) | Изменение средней цена за счет структуры, руб. | |
| план | факт | ||||
| А | |||||
| 1187,5 1200,0 1000,0 | 28,07 30,70 41,23 | 28,80 29,32 41,88 | |||
| Итого |
Таблица 8
Данные для оценки выполнения плана по качеству
| Показатели | План | Фактически | ||
| высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | |
| 1. Производство продукции, шт., в т.ч. | ||||
| 1.1. изделия А | ||||
| 1.2. изделия Б | ||||
| 2. Цена, руб., в т.ч. 2.1. изделия А | ||||
| 2.2. изделия Б |
Анализ эффективности использования основных фондов
Таблица 9
Наличие движения и динамики основных фондов за год (тыс. руб.)
| ОФ | ОФн | ОФп | ОФв | ОФк | Превышение поступления над выбытием | Тр, % |
| 1. Основные производственные фонды, в т.ч. активная часть 2. Непроизводственные основные фонды | ||||||
| Всего |
Таблица 10
Наличие, состав и структура основных фондов
| Группы ОФ | На начало года | На конец года | Изменение за год (+, -) | |||
| S, тыс.руб. | Уд.в., % | S, тыс.руб. | Уд.в., % | S, тыс.руб. | Уд.в., % | |
| 1. ППФ 1.1.Здания 1.2.Сооружения 1.3.Передаточные устройства 1.4.Машины и оборудование - рабочее машины - -оборудование - измерительные приборы - вычислительная техника 1.5.Транспортные средства 1.6.Производственный инвентарь 2.Непроизводственные фонды | +677 +40 - -5 +830 -168 +1010 -15 - -148 -40 +62 | |||||
| Всего | - |
Таблица 11
Оценка обеспеченности предприятия основными фондами (тыс. руб.)
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Изменения, (+, -) по сравнению с | Отчетный год в % | |||
| план | факт | прошлым годом | планом | к прошлому | к плану | ||
| 1.Среднегодовая стоимость осн.фондов: 1.1. Активной части фондов 2. Уд. вес активной части осн.фондов | 59,56 | 62,3 | 67,39 |
Таблица 12
Оценка показателей эффективности основных фондов
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Изменения (+, -) | Отчетный в % к прошлому |
| 1. 1.Товарная продукция, тыс. руб. 2. 2.Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. в т.ч.: -Активной части 3. 3.Количество отработанных маашиночасов в год, маш/час 4. 4.Среднесписочная численность рабочих основного производства, чел. 5. 5.Фондоотдача ОПФ, руб. (стр.1 : стр.2) 6. Фондооотдача активной части ОФ (стр.1 : стр.2.1 ) 7. Фондовооруженность, руб./чел., (стр.2.1 : стр.4) 8. Производительность оборудования, руб. (стр.1 : стр.3) | 39302,64 | 52955,28 |
Таблица 13
Расчет влияния факторов на фондоотдачу активной части