Отраслевая принадлежность организации.
ВВЕДЕНИЕ
Бизнес-план предприятия является основополагающим документом для планирования и развития стратегии предприятия в условиях формирования рыночной экономики, для модернизации и технического перевооружения производства.
Разработка бизнес-плана также необходима при решении вопроса о привлечении заемных средств. Потребность в привлечении дополнительных инвестиций также определяется путем разработки бизнес-плана как стратегической программы хозяйствования и вложения средств, обеспечивающих требуемый уровень развития производства и объема продаж.
Анализ значений показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, запланированных на 2012 год, в сравнении с базовым периодом позволит говорить о повышении эффективности функционирования основного производства.
РАЗДЕЛ I. РЕЗЮМЕ
Открытое акционерное общество «Новополоцкжелезобетон» расположено в городе Новополоцке.
В декабре 2011 года в соответствии с действующим законодательством ПРУП «Новополоцкжелезобетон» осуществил организационно- правовые мероприятия, направленные на разгосударствление и приватизацию в открытое акционерное общество. С 18 января 2012 года ПРУП «Новополоцкжелезобетон» преобразован в ОАО «Новополоцкжелезобетон» (приказ от 30.12.2011г. № 295-ОД Витебского областного территориального фонда государственного имущества).
Общество осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на основе промышленного баланса.
Помимо обеспечения потребностей рынка Беларуси, общество поставляет свою продукцию в Россию.
К достоинствам предприятия можно отнести:
n хорошее качество продукции;
n высокий уровень квалификации инженерного персонала и рабочих;
n выгодное географическое положение.
Очевидными слабыми сторонами предприятия являются:
n физически и морально устаревшее оборудование;
n недостаточный уровень автоматизации производства;
n отсутствие опыта работы в рыночных условиях;
n недостаточный уровень автоматизации бухучета.
Для расширения рынка и обеспечения роста объемов производства необходимо повышение конкурентоспособности - обновление оборудования, освоение новых технологий, снижение общего уровня издержек и цен.
Общество при условии реализации в полном объеме и в намеченные сроки всех запланированных бизнес – планом мероприятий, выполнит доведенные ему показатели социально-экономического развития.
Хозяйственная деятельность
Общее описание предприятия и его деятельности.
Производственное унитарное предприятие «Новополоцкжелезобетон» состоит в ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь, является юридическим лицом, создано путем выделения из состава треста №16 «Нефтестрой», зарегистрировано решением Новополоцкого горисполкома № 163 от 28 марта 1996 года.
ПРУП «Новополоцкжелезобетон» преобразован в ОАО «Новополоцкжелезобетон», свидетельство Новополоцкого горисполкома о государственной регистрации ОАО «Новополоцкжелезобетон» от 18 января 2012г., рег. № 300219635 (далее предприятие).
Предприятие расположено на северо-востоке Республики Беларусь, в 60 км. от границы с Российской Федерации в г. Новополоцке с населением около 110 тыс., человек. В регионе хорошо развиты железнодорожные и автомобильные сети.
Приказом Минстройархитектуры за №315 от 12.10.2007г. реорганизован ПРУП "Новополоцкжелезобетон" путем присоединения к нему республиканского производственно- торгового унитарного предприятия «Монтажник -2» и определен его правопреемником прав и обязанностей.
Ранее изданными приказами Минстройархитектуры РБ к предприятию присоединен домостроительный комбинат «Фариново» и АП « Полоцкий КСМ».
ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отрасль промышленное строительство
Полное наименование предприятия Открытое акционерное общество «Новополоцкжелезобетон»
Сокращенное наименование ОАО «Новополоцкжелезобетон»
Основные виды деятельности:
- производство железобетонных, арматурных изделий и конструкций, поставка и продажа их другим предприятиям,
- производство и продажа товарного бетона и раствора, сжатого воздуха;
- осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
- добыча нерудных материалов открытым способом;
-торгово-закупочная оптовая и розничная деятельность стройматериалами, промышленными и продовольственными товарами.
Юридический адрес:
Республика Беларусь, Витебская область,
211440 г. Новополоцк, ул. Промышленная, 6
Факс: (8-0214) 53-28-01, 57-91-55,
Форма собственности республиканская
Дата регистрации:
зарегистрировано решением Новополоцкого горисполкома от 18 января 2012 года, рег. № 300219635.
Размер уставного фонда 3,5 S тыс. по состоянию на 01.01.2012г.
29 491,2 млн. руб.
Распределение уставного фонда в долях:
государства - 100,0%.
Стоимость оборотных активов - 2 969 тыс. S
Стоимость внеоборотных активов - 13 882 тыс. S.
Среднесписочная численность - 587 чел.
Размер тарифной ставки 1 разряда 421 100 руб. по состоянию на 01.01.2012г.
Руководитель: директор предприятия Рабец Валерий Васильевич
Стаж работы на предприятии 24 год.
Главный бухгалтер Дубко Вера Михайловна
Стаж работы на предприятии 33 год.
Контактные телефоны:
Код города (0214)
Тел./факс 53-28-01,37-91-55, 37-93-10, 35-04-40.
Электронный адрес E-mail:NPOLFCW@YITEBSK. BY
Дата последней оценки недвижимости 01.01.2012г.
Дата последней аудиторской проверки 01.10.2011г.
Структура производства
Завод железобетонных изделий на базе имущества, которого образовано предприятие, создан в ноябре 1959 года.
Общество (далее предприятие) осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на основе промышленного баланса.
В состав предприятия входят:
n три цеха сборного железобетона;
n арматурный цех,
n бетонно-сырьевой цех;
n растворо-бетонный цех;
n карьер «Боровое» по добыче песчано-гравийной смеси;
n вспомогательные цеха (энергоцех, механический цех, компрессорная станция, участок теплоснабжения, ремонтно-строительный цех).
Согласно приказа № 309 от 23.12.2004г. Минстройархитектуры РБ имущество АП «Полоцкий комбинат строительных материалов» передан на баланс ПРУП "Новополоцкжелезобетон". Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2008г.№ 1557 36 зданий и сооружений бывшего арендного предприятия «Полоцкий комбинат строительных материалов», остаточной стоимостью 7090,0 млн. руб. списаны в соответствии с законодательством. В настоящее время проводится работа по сдаче земельных участков.
Приказом Минстройархитектуры РБ за № 157 от 29.05.2006г. здания и сооружения ГП «Фариновский ДСК» переданы на баланс предприятия, в декабре 2011 г. продан через аукцион.
Приказом Минстройархитектуры РБ за № 305 от 12.10.07г. в целях более эффективного использования государственного имущества производственно- торгового унитарного предприятия «Монтажник-2» присоединен к ПРУП "Новополоцкжелезобетон".
Основным предметом деятельности предприятия является:
n производство железобетонных, арматурных изделий и конструкций, поставка и продажа их другим предприятиям;
n производство и продажа товарного бетона и раствора, сжатого воздуха;
n осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ на основе договора;
n добыча нерудных материалов открытым способом;
n торгово-закупочная оптовая и розничная деятельность стройматериалами, промышленными и продовольственными товарами.
Производственные мощности предприятия позволяют производить железобетонные и бетонные изделия и конструкции, товарные смеси любого назначения, сложности и конструкторских решений.
Стратегия маркетинга.
Конкуренты
Конкурентами ОАО «Новополоцкжелезобетон» являются: юго-западе - предприятия г. Молодечно; на юге - Новолукомльский завод объемного домостроения, на юго-востоке - предприятия г. Витебска и Оршанский “Комбинат СЖБИ и К, Барановический комбинат ж/б конструкций.
Предприятие прочно закрепилось на северо-западном направлении за счет качества продукции, соблюдения сроков поставки оговоренных с потребителями и широкой номенклатуры производимого товара.
Предприятие расширяет рынки сбыта внутри Республики. Устойчиво закреплено сотрудничество со строительными организациями г. Витебска (СУ Треста №9, ОАО УНР 473). Так на 2010г. заключено около 23 договоров с г. Витебском, г. Минск 19 договоров, г. Новополоцк 38 договоров, г. Полоцк 30 договоров, ПМК Витебской области 22 договора, ПМС 10 договоров, ЖКХ, ЖРЭО 5 договоров, ДСУ, ДРСУ 6 договоров.
В Московском регионе и Калининградской обл. конкурентом является Барановический комбинат ж/б конструкций. специализирующейся на производстве свай. При условии расширения номенклатуры производимой продукции и правильной ценовой политики предприятия имеются все шансы закрепиться на данных рынках.
Поставка продукции в страны Евросоюза в частности в Латвию и Литву ограничены отменой Евросоюзом преференций для Республики Беларусь.
Анализ ситуации показывает, что продукция предприятия является востребованной на рынке РФ и РБ. Ввод в эксплуатацию нового оборудования, освоение новых востребованных рынком видов продукции, расширение дилерской сети позволяет сделать вывод , что предприятие может сохранить на рынке ближнего зарубежья, а также упрочить свои позиции на внутреннем рынке ж/ б изделий.
План мероприятий, направленных на достижение прогнозных показателей социально-экономического развития на 2012 год следующий (прилагается).
1. Организационно-экономическими мероприятиями на 2012 год предусмотрено:
- повысить эффективность управления основными средствами;
- сократить удельные нормы расхода сырья и материалов;
2. Технико-технологические мероприятия направлены на:
- дальнейшее техническое перевооружение производства предприятия, направленное на экономию щебня, песка, экономию бетона, топлива, арматурной стали.
- приобретение технологической оснастки для формовочного производства;
- продолжение строительства мини-ТЭЦ с установкой энергоисточника для комбинированного производства электроэнергии и тепла, паровой противодавленческой турбины и ввод ее в эксплуатацию.
3. Финансово-экономическими мероприятиями предусмотрено:
- наращивание объемов выпуска конкурентоспособной продукции и повышение производительности труда;
- систематическое проведение работы с дебиторами в части взыскания долгов с учетом индекса инфляции и уплаченных сумм НДС (претензионная работа);
- отгрузка продукции только под предоплату.
Выполнение мероприятий предусматривает ожидаемую экономию в размере 4040,4 млн. руб. или снижение себестоимости на (-)3,0%.
Значительно обновляется парк автотракторной техники, приобретено и введено в эксплуатацию оборудование арматурного цеха, обновилась технологическая оснастка основных формовочных цехов. Это позволит наращивать объемы выпуска востребованной конкурентоспособной продукции и повышению производительности труда.
ОАО «Новополоцкжелезобетон» продолжает работу по техническому перевооружению производства. В планах на 2012 год следующее:
- Продолжение строительство когенерационной установки (мини-ТЭЦ) по выработке тепловой и электрической энергии, паровой противодавленческой турбины. Это приведет к удешевлению стоимости энергоносителей, сокращению затрат на единицу продукции;
- Продолжение модернизации формовочного цеха №2, начатой в 2009 году, для выпуска железобетонных изделий для министерства энергетики: стойки опор ЛЭП СВ 110, 105., которая позволит увеличить экспортную составляющую в реализации продукции;
- Реконструкция 1-го полигона цеха №1 с доведением выпуска железобетонных изделий до 35-40 м3 в сутки;
- Приобретение металлоформ и бортоснастки для выпуска востребованной конкурентоспособной продукции (балки БФ,Б, перемычки 4ПБ,ПКБ и др.);
- Строительство растворобетонного узла для «Монтажник-2»;
- Текущий ремонт внутризаводских дорог;
- Дальнейшее развитие и применение оснастки «каркасный дом»;
- Модернизация линии безопалубочного формования «Тенсиланд»;
- Внедрение современного диагностического оборудования и ежедневный контроль состояния систем и узлов автомобилей, влияющих на расход топлива;
- Транспортировка цемента со склада сырьевого цеха с применением пневмотранспорта;
- Реконструкция системы дозирования материалов 1-ой очереди АРБЗ с переводом на тензодатчики;
- Установка современных компенсирующих устройств для компенсации реактивной мощности и уменьшению потерь в электрических сетях;
- Внедрение регуляторов мощности в целях управления силовыми контакторами и пускателями;
- Дальнейшая модернизация внутриплощадочных сетей пара и теплофикационной воды с переходом на диаметр меньших размеров.
РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.
Производственная программа
Производственная программа на рассматриваемый период составлялась с учетом прогнозирование деятельности при условии реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на 2012г.
Формовочный цех №1
Формовочный цех №1 состоит из следующих подразделений: цех №1, полигон №1, формовочный участок.
Цех – трехпролетное здание 18,12,18 метров, длина – 108 метров.
1. Первый пролет – 18 метров имеет две технологические линии.
1.1. Линия по выпуску многопустотных плит перекрытий шириной 1,5 метра, длина от 2,4 до 6,3 метра. Производственная мощность составляет 11500 м3. Выпускаются плиты пустотного настила шириной 1,5 м по серии Б1.041-1-1.2000 в.2,3; серии 1.041.1-3 в.1-5.
Оборудование:
а) установка для формовки плит пустотного настила, изготовленная на Дзержинском ОМЗ 18,525;
б) кран мостовой электрический г/п 10т – 2 шт.;
в) виброплощадка Алехновича 18,521;
г) самоходный портал с пригрузом;
д) установка для нагрева стержней СМЖ-129В;
е) бетоноукладчик, разработанный силами завода;
ж) пропарочные камеры – 8 шт.;
з) разопалубщик 18,524;
и) установка для приготовления смазки;
к) телега вывозная, изготовленная силами завода.
Изделия формуются по поточно-агрегатной технологии: бетонная смесь подается по ленточному конвейеру, раздача бетонной смеси бетоноукладчиком, уплотнение с помощью виброплощадки, навесных вибраторов. После термообработки изделия отправляют на склад готовой продукции. Уплотнение верхней поверхности плит достигается с помощью навесного вибропригруза.
1.2. Технологическая линия по производству бортовых камней, плит тротуаров на вибрационном прессе М32-002 Могилевского завода "Строммашина". Конструкции формуются методом вибропрессования, производственная мощность 2800 м3 в год. Подача бетонной смеси ленточным транспортером.
2. Пролет № 2 -12 м специализирован на выпуск колец колодцев серии 3.900.1-4. Имеется 4 камеры длиной 14 метров и 2 камеры по 7 метров. Изделия формуются с немедленной распалубкой. Кольца выпускаются по СТБ 1097-98 формуются в металлических формах с навесными вибраторами. Высота бетонирования более 800 мм. Производственная мощность выпуска изделий составляет – 3200 м3 в год.
Оборудование:
а) кран мостовой электрический г/п 10т;
б) бетоноукладчик, изготовленный силами завода;
в) виброплощадка г/п – 4т, изготовленная силами завода;
г) тележка вывозная, изготовленная силами завода;
д) установка для формовки бортового камня, тротуарной плитки ВМ 32-002;
е) кран-балка г/п – 3,2т;
ж) ленточный конвейер.
3. Пролет №3 - 18 м, включает новую технологическую линию по производству вибропрессованных мелкоштучных изделий (проектная мощность 10,4 м3) на бетоноформовочной машине МУЛЬТИМАТ RH500 (машиностроительная фирма HESS).
Оборудование:
а) краны мостовые электрические г/п – 10 т и 5 т;
б) бетоноформовочная машина МУЛЬТИМАТ RH500;
в) пропарочные камеры – 6шт.;
г) тележка самоходная СМЖ-154А – 1 шт.;
д) тележка-прицеп СМЖ-154А – 1 шт.
е) пакетировщик для формирования пакета с "мокрой" продукцией;
ж) пакетировщик для складирования готовой продукции
4. Полигон №1, ширина 40м, специализируется на выпуске элементов колодцев, прогонов, колонн, ригелей для каркасно-панельных домов, плитных конструкций. Изделия формуются по стендовой технологии в металлических формах и в деревянной опалубке. Термообработка паром в пропарочных камерах полигона. Подача бетонной смеси - автосамосвалами, раздача – бадьей, уплотнение – глубинным вибратором и на виброплощадке. Производственная мощность – 5000м3.
Оборудование:
а) кран козловой электрический г/п 20т
б) камеры пропарочные – 4шт.;
в) виброплощадка
г) вывозная тележка собственного изготовления
Формовочный цех №2
Цех состоит из 2-х пролетов по 18 метров.
Производственная мощность выпуска изделий – 10000 м3 в год
1. Цех включает в себя производство плоских плит забора, ступеней, переходных плит колодцев, лотковых элементов, элементов благоустройства – скамейки, цветочницы, урны и другой продукции.
Производство изделий по поточно-агрегатной технологии, уплотнение бетонной смеси виброплощадкой. Подача смеси автотранспортом. Термообработка изделий будет осуществляется в двух пропарочных камерах.
Оборудование:
а) виброплощадка г/п – 15 т, изготовленная силами завода;
б) две тележки самоходных г/п – 20 т;
в) установка для приготовления смазки
г) кран мостовой г/п 10т, рег. №86 и кран мостовой г/п 10т, рег. №192
Полигон цеха № 2.
Изделия формуются по стендовой технологии в напольных (8шт.) и глубинных (2шт.) камерах со сферическими крышками. Подача бетонной смеси на полигон осуществляется автосамосвалами, раздача – бадьей, уплотнение – глубинным вибратором. Сваи квадратного сечения 300х300 мм длиной до 12м, 350х350 мм и 400х400 мм длиной 12 метров, формуются в металлических формах в горизонтальном положении. Уплотнение на виброплощадке и глубинным вибратором. Элементы резервуаров – плоские трапецеидальные плиты, балки длиной до 12 м, элементы каркасно-панельных домов – ригели, колонны, формуются как в металлоформах, так и в сборной металлооснастке. Остальные изделия формуются как в металлических формах, так и в деревянной опалубке. Уплотнение производится глубинным вибратором.
Оборудование:
а) кран УК 25-50 – 3 шт.;
б) виброплощадка г/п – 20 т, изготовленная силами завода;
в) пропарочные камеры напольные – 8 шт., глубинные – 2шт.
Номенклатура выпускаемой продукции полигона цеха №2:
1. Сваи.
2. Колонны по серии 1.020.1-3/87 и др., для каркасно-панельных домов.
3. Фундаменты армированные одно, - двухступенчатые.
4. Блоки стен подвалов по серии Б1.016.1-1 СТБ 1076-97.
5. Плиты резервуаров.
6. Ригели для каркасно-панельных домов.
7. Балки резервуаров и прочий железобетон по индивидуальным чертежам.
Производственная мощность полигона – 13500 м3 в год.
Формовочный участок цеха №2
Пролет 18м х 24м, изготовление конструкций по стендовой технологии. Подача бетонной смеси - автосамосвалами, раздача – бадьей, уплотнение – на виброплощадке (при изготовлении мелкогабаритных изделий) или в металлических формах с навесными вибраторами (кольца стеновые). Производственная мощность - 1200 м3 в год
Оборудование:
а) виброплощадка г/п – 10 т, изготовленная силами завода;
б) кран мостовой г/п 10т, рег. №1678
Формовочный цех №3
Включает:-БАЗ- по производству бетонной смеси, - новую линию "Тенсиланд" с оборудованием ЗАО "Вибропресс", который выпускает плиты пустотного настила шириной 1,2м методом безопалубочного формования с применением высокопрочной проволоки диам. 5мм. Количество рабочих дорожек – 8шт, длина одной дорожки – 84м. Термообработка производится за счет прогрева бетонной смеси с помощью теплой воды с t +70C под специальным тентовым покрытием. Проектная мощность -36,2 тыс. м3 в год.
Оборудование:
а) кран мостовой электрический №82, г/п 10т; №87, г/п 5т; №77, г/п 10т;
б) формовочная машина;
в) пресс-форма;
г) траверса для перемещения формовочной машины;
д) машина для раскладывания арматуры и чистки дорожек;
е) установка для натяжения арматурной проволоки;
ж) резательная машина;
з) тележка для раскладывания термопокрытия;
д) тележка вывозная, изготовленная силами завода.
е) пост мойки формовочного оборудования
5. Полигон цеха №2 (добор КПД), ширина 25м, длина 80м, включает технологическую линию по производству деталей ограждений, фундаментов, лотковых элементов, стеновых блоков фундаментов. Изделия формуются по стендовой технологии, термообработка - в ямных камерах. Подача бетонной смеси на добор КПД автосамосвалами, раздача – бадьей, уплотнение – глубинным вибратором. Изделия формуются в металлических формах. Производственная мощность - 4000м3 в год
Оборудование:
а) кран козловой электрический г/п 12,5т
б) пропарочные камеры – 4 шт.
Характеристика складов.
1. Склад заполнителей – типовой эстакадный, открытого типа, пролет эстакады – 24 м, длина – 180 м. Заполнители в зависимости от вида и фракции хранятся в 6 отсеках, разгороженных разделительными стенками.
Емкость склада для временного хранения составляет 500 м3.
В накопительные бункера бетоносмесительного узла заполнители подаются грейферными кранами.
Инертные в зимнее время подогреваются.
2. Склад цемента бетоносмесительного производства – 6-отсечный. Емкость 1 отсека составляет180 т. Общая емкость – 1080 т. Склад САРБЗ имеет 6 банок, общей емкостью 1800 т.
РБУ
Для транспортировки цемента в расходные емкости бетонного узла применяются автоцементовозы, в которых подача цемента, т.е. погрузка и выгрузка производится с помощью сжатого воздуха.
Из расходных емкостей цемент дозируется двумя дозаторами типа АБДЦ-1200 и новым дозатором. Каждый дозатор, в свою очередь, обслуживает по 2 бетоносмесителя типа С-1500 и 2 бетоносмесителя фирмы "ТЕКА" типа ТРZ и ТХZ. Бетонная смесь в формовочный цех № 1 для изготовления плит пустотного настила, вибропрессованных изделий, колец колодцев подается по ленточному транспортеру.
САРБЗ
Прием цемента на САРБЗ предусмотрен из железнодорожных вагонов-цементовозов бункерного типа, а также возможна поставка цемента автоцементовозами.
Оборудование для разгрузки цемента:
а) пневморазгрузчик;
б) пневморазгрузчик С-1000 – 1000 т/час цемента.
Из склада цемент поступает по трубопроводам, на каждом силосе установлены фильтры.
По пневмотранспорту цемент поступает по трубопроводам, на каждом силосе установлены фильтры.
По пневмотранспорту цемент поступает в бетонорастворный цех в расходные емкости, а из них в дозаторы типа АПДУ-270.
На бетонорастворном узле установлено 6 дозаторов; 4 – на растворосмесительном отделении, 2 – на бетоносмесительном, 2 технологические линии по производству товарного раствора имеют 2 растворомешалки емкостью 800 л. 3-я очередь оборудована бетономешалкой С-302. Смеси поступают в накопительные бункера, откуда подаются в автомашины и отправляются на объекты.
Стратегия производства
Производственный план формируется на основе сбыта продукции, расчета производственных мощностей, а также прогноза производственных запасов и потерь, наличия финансирования.
Динамика производства продукции по основной номенклатуре следующая:
| Вид продукции | Объем производства, м3 | Темп роста, % | |||||
| 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2011к | 2011к | |
| 1.Сборный железобетон | 55 661 | 129,0 | 96,6 | ||||
| 2.Бетонные изделия | 10 665 | 145,1 | 97,3 | ||||
| 3.Товарный бетон | 107,8 | 81,3 | |||||
| 4.Товарный раствор | 102,5 | 83,8 | |||||
| 5.Добыча ПГС | 80 000 | 128,7 | 98,3 |
Производственные мощности на 2012год:
| № | Наименование | Мощности (тыс. м3) | Примечание |
| Утвержденные | |||
| 1. | Сборные железобетонные и бетонные конструкции и изделия | 100,8 | Работа предприятия в 2 смены |
| 2. | Бетонные изделия | 13,4 | |
| 3. | Неармированные бетонные изделия | 9,1 | |
| 4. | Товарный бетон | 65,0 | -//- |
| 5. | Товарный раствор | 50,0 | -//- |
| 6. | Нерудные строительные материалы | 100,0 | « |
Проект плана производства на 2012 год.
| №№ | Вид продукции | Ед. изм. | 2009г. факт | 2010г. факт | 2011г. факт | 2012г. прогноз | Темпы роста производства | ||
| 2010г. к 2009г. | 2011г. к 2010г. | 2012г. к 2011г. | |||||||
| 1. | Сборный ж/бетон | М3 | 128,6 | 96,6 | 117,1 | ||||
| 2. | Бетонные изд. | М3 | 72,9 | 97,3 | 104,2 | ||||
| 3. | Товарный бетон | М3 | 96,2 | 81,3 | 107,7 | ||||
| 4. | Товарный раствор | М3 | 98,5 | 83,8 | 132,5 | ||||
| 5. | Добыча ПГС | М3 | 106 000 | 129,1 | 98,3 | 104,3 |
Качество продукции
Улучшение экономических показателей работы завода достигается путем повышения эффективности производства, т.е. за счет интенсификации и модернизации производства выпуска новой конкурентоспособной продукции. Важным условием для поддержания конкурентоспособности является качество продукции.
Соответствие показателей качества бетонных и железобетонных изделий и параметры технологических режимов производства нормируемым показателям, указанным в стандартах или технических условиях на изделия конкретных видов и требованиям технологической документации устанавливают по данным входного, операционного и приемочного контроля согласно ГОСТ 13015.1-81 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила приемки».
Испытательный комплекс ОАО «Новополоцкжелезобетон» аккредитован на техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025, получен аттестат аккредитации № ВY/112.022.01811 от 30.12.2005г.
Руководство службой качества осуществляет зам. директора по качеству, которому подчинены:
- группа менеджмента качества;
- отдел контроля качества продукции (ОККП) в составе ОТК и испытательной лаборатории.
ОККП осуществляет входной контроль качества сырья,
контролирует выпуск продукции в соответствии с установленными требованиями, проводит контрольные испытания и приемку готовой продукции, выполняет анализ поступающих претензий и рекламаций.
Группа менеджмента качества осуществляет системный контроль за функционированием СМК согласно СТП СМК 08.02.2005.
Метрологическое обеспечение производства осуществляет метролог предприятия, входящий в структуру гл. энергетика. Метрологи
сопровождает все этапы жизненного цикла продукции документированной процедурой СТП СМК 07.04.2005.
Управление и кадры
Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива согласно с Уставом общества. Сведения о списочной численности работающих приведены в таблице. Аппарат управления предприятия укомплектован специалистами, прошедшими подготовку в учебных заведениях бывшего СССР. Средний стаж работы на предприятии руководителей высшего и среднего звена составляет более 15-20 лет. На первоначальном этапе потребность в работниках определяется с использованием балансового метода. Планирование численности каждой категории работников осуществляется по нормам, по штатному расписанию.
Плановая списочная численность работников
| Категории | Количество, чел. | |
| . Рабочие-сдельщики | ||
| 4.2 Рабочие-повременщики | ||
| 4.2 Руководители | ||
| 4.2 Специалисты | ||
| 4.2 Персонал неосновной деятельности | ||
| 4.2 Итого |
Социальное обеспечение
Администрация и профсоюзный комитет предприятия постоянно уделяют внимание охране и организации труда, соблюдению техники безопасности.
Затраты на спецодежду и средства индивидуальной защиты составили в 2010 г. – 123,4 млн. руб., в 2011г. – 204,5 млн. руб., рабочие обеспечены средствами защиты на 100%. Обеспечение спецобувью и утепленной спецодеждой (куртками) 100,0%. На 2012 год прогнозируется затратить 383,1 млн. руб. Для работающих во вредных условиях труда выдается спецпитание (молоко). В 2011 году молока выдана на сумму 35,5 млн. руб., приобретено медикаментов на 9,5 млн. руб., за проведение медосмотров направлено 5,6 млн. руб. Проведен ремонт санитарно – бытовых помещений на сумму 71,7 млн. руб. Социальные льготы устанавливаются при ежегодном принятии коллективного договора. Основные льготы: оказание ритуальных услуг, лечение работников, помощь в строительстве жилья, материальная помощь.
ЗАНЯТОСТЬ.
На 01.01.2011г. на предприятии 500 рабочих мест, за год создано 0 рабочих мест, на них занято 0 чел., на 01.01.2011г. наличие рабочих мест -500,на которых занято 662 чел., в том числе на:
- в строительстве:19 рабочих мест, на которых занято 19 чел.,
- в промышленности 476 рабочих места, на которых занято 638 чел.
- прочие (кафетерий) 1 рабочее место, на котором занят 1 чел.
- филиал «Фариново» 4 рабочих мест, на которых занято 4 чел.
В 2012 году планируется создать 15 рабочих мест, на которых будет занято 17 чел.
На 01.01.2012г.:
- в строительстве 14 рабочих мест, на которых занято 14 чел.,
- в промышленности 476 рабочее место, на них занято 579чел.,
В непроизводственной сфере (кафетерий)1рабочее место,
на них занято 1 чел., здравпункт 1 рабочее место, занят 1 чел.
За 2011год представлены сведения о численности, составе и образовательном уровне работников. Списочная численность работников 634 чел., в том числе:
- с высшим образованием 90 чел.,
- средне-специальным 125чел.,
- профессионально-техническим 246 чел.,
- общее средним 132 чел.,
- общее базовым 1 чел.
Обеспеченность предприятия рабочими кадрами в разрезе основных специальностей следующая:
| Наименование | плановая потребность (чел.) | Фактическая обеспеченность (чел.) | Отклонение |
| 1.формовщик изделий и конструкций | +1 | ||
| 2.сварщик арматурных сеток и каркасов, арматурщик | - | ||
| 3.арматурщик | - | ||
| 4.электосварщик ручной сварки | - | ||
| 5.моторист бетоносмесительных установок | -1 | ||
| 6.транспортерщик | - | ||
| 7.машинист крана (крановщик) | - | ||
| 8.электромонтер | -6 | ||
| 9.водитель | - | ||
| 10.лаборант производства строительных материалов и конструкций | - | ||
| 11.контролер строительных материалов и конструкций | -2 | ||
| 12.отделочник железобетонных изделий и конструкций | - |
Из приведенных данных видно, что предприятие в основном обеспечено рабочими кадрами в разрезе основных специальностей.
Потребность предприятия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров представлена ниже:
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО ОАО "Новополоцкжелезобетон"
НА 2012 ГОД.
| № | Наименование цеха | Наименование специальности | Время подготовки | |||
| 1полугод. | 2 полугодие | |||||
| 1. | Переподготовка и обучение вторым профессиям (смежным), ответственные за безопасное производство работ. | Кварталы | ||||
| Формовочный № 1 | Стропальщик | |||||
| Формовочный № 2 | Стропальщик | |||||
| Формовочный цех № 3 | Стропальщик | |||||
| Арматурный | Стропальщик | |||||
| БРЦ | Стропальщик | |||||
| Машинисты кранов цехов | Стропальщик | |||||
| Итого: 25 человек | ||||||
| Формовочный № 1- Арматурный цех РМЦ | машинист (оператор) крана управляемого с пола | |||||
| Итого 8 человек | ||||||
| 2. | Повышение разрядов | |||||
| Формовщик изделий и конструкций | Формовщик изделий и конструкций | |||||
| Формовочный №2 | Формовщик изделий и конструкций | |||||
| Формовочный цех № 3 | Формовщик изделий и конструкций | |||||
| Арматурный цех | Арматурщик | |||||
| Энергоцех | Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрообору- дования, слесарь КИП и А | |||||
| Отдел контроля | Лаборант строительных материалов и конструк. | |||||
| Бетонно-сырьевой | Моторист бетоносмесительной установки | |||||
| Слесарь-ремонтник | ||||||
| Транспортный цех | Водитель по перевозке опасных грузов (топливозаправщик) | |||||
| Электромонтёр обслуживаю щий грузоподъёмные механизмы | ||||||
| Мини ТЭЦ | оператор, аппаратчик | |||||
| Итого: 48 человек | ||||||
| Итого по рабочим профессиям | 81 чел. | |||||
| 3 . | Повышение квалификации руководителей и специалистов ( курсы, семинары) | |||||
| Совершенствование системы менеджмента качества ИСО 9001- | Начальники цехов занятые в СМК (владельцы процессов, инженер по качеству) | |||||
| Внутренний аудит системы менеджмента |