Дополнительные материалы к годовому отчёту
1. Выписка из бизнес-плана и бухгалтерского учёта
Выпуск товаров и услуг по плану в действующих ценах отчётного года (без НДС и акциза):
| Наименование изделий | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, тыс. руб. |
| А | ||||
| 1. Сборный железобетон | тыс. м3 | 3,8 | 2 132 | |
| 2. Металлоконструкции | т | 2 762 | 2 624 | |
| 3 . Товарный бетон | тыс. м3 | 3 200 | ||
| 4. Строительный раствор | тыс. м3 | 1 586 | ||
| 5. Блоки стен подвалов | тыс. шт. условного кирпича | 3,5 | 1 204 | |
| 6. Пиломатериалы | тыс. м3 | 0,8 | ||
| 7. Оконные блоки | тыс. м3 | |||
| 8. Дверные блоки | тыс. м3 | 2,8 | ||
| 9. Прочая продукция | - | - | - | |
| 10. ИТОГО: | 12 200 |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ по плану в действующих ценах отчётного года (без НДС и акциза) - 12 500 тыс. руб.
2. Данные оперативно-технического и бухгалтерского учёта
Выпуск товаров и услуг в предыдущем году в действующих ценах отчётного года (без НДС и акциза составил 11 790 тыс. руб.
Выписка из оперативно-технического учёта отдела сбыта.
Поставка продукции комбинатом
тыс. руб.
| Периоды | Предусмотрено поставить по договорам | Фактически поставлено |
| А | ||
| I квартал | 2 600 | 2 500 |
| II квартал | 2 950 | 2 800 |
| III квартал | 3 100 | 3 200 |
| IV квартал | 3 650 | 3 500 |
| ИТОГО за год | 12 300 | 12 000 |
Выписка из данных бухгалтерского учёта и отдела труда и заработной платы.
а) Оптовые цены и норматив зарплаты на 1 изделие
| Изделия | На единицу продукции, руб. | |
| Оптовая цена | Норматив зарплаты | |
| А | ||
| Сборный железобетон | ||
| Металлоконструкции | 2 762 | |
| Товарный бетон | ||
| Строительный раствор | ||
| Блоки стен подвалов | ||
| Пиломатериалы | ||
| Оконные блоки | ||
| Дверные блоки |
б) Прочая продукция
| Показатель | Предыдущий год | Отчётный год | |
| план | фактически | ||
| А | |||
| Прочая продукция в нормативной зарплате, тыс. руб. | 4,5 | 3,8 | 4,7 |
5. Выписка из бизнес-плана и данных оперативно-технического учёта планового отдела.
| Показатель | Предыдущий год | Отчётный год | |
| план | фактически | ||
| А | |||
| Объем сертифицированной продукции, тыс. руб. |
Выписка из отчёта ОТК
| Показатель | Выпуск продукции, тыс. руб. | Приняты рекламации | |
| количество штук | стоимость продукции, тыс. руб. | ||
| А | |||
| Предыдущий год: | |||
| Сборный железобетон | 1 546 | ||
| Металлоконструкции | 1 997 | ||
| ИТОГО: | 3 543 | ||
| Отчётный год: | |||
| Сборный железобетон | 2 020 | ||
| Металлоконструкции | 2 696 | ||
| ИТОГО: | 4 716 |
Выписка из данных бухгалтерского учёта
тыс. руб.
| Показатели | Предыдущий год | Отчётный год |
| А | ||
| 1. Производственная себестоимость выпущенной продукции | 8 306 | 11 121 |
| 2. Себестоимость окончательного брака | ||
| 3. Расходы по исправлению брака | ||
| 4. Стоимость брака по цене использования | ||
| 5. Суммы, удержанные с лиц -виновников брака | ||
| 6. Суммы, взысканные с поставщиков | ||
| 7. Потери от брака |
8. Сведения планового отдела о выпуске продукции по декадам
| Показатель | Производство продукции по декадам | За год | ||
| I | II | III | ||
| А | ||||
| Предыдущий год (фактически), % | 20,3 | 26,8 | 52,9 | |
| Отчётный год, тыс. руб. | ||||
| План | 3 880 | 4 087 | 4 233 | 12 200 |
| Фактически | 2 848 | 3 570 | 6 240 | 12 658 |
Сведения о численности работников предприятия, использовании рабочего времени
| Показатель | Год | |
| предыдущий | отчётный | |
| А | ||
| 1. Среднесписочная численность, чел.: | ||
| рабочих | ||
| служащих | ||
| из них: | ||
| руководителей | ||
| специалистов | ||
| 2. Количество отработанных работниками (без | 347 948 | X |
| внешних совместителей и работников несписоч- | ||
| ного состава) человеко-часов, чел.-ч | ||
| 3. Количество отработанных работниками (без | 44 044 | 42 000 |
| внешних совместителей и работников несписоч- | ||
| ного состава) человеко-дней, чел.-дни | ||
| 4. Принято работников | ||
| 5. Выбыло работников | ||
| - всего | ||
| в том числе: | ||
| по собственному желанию |
Выдержка из отчёта отдела главного механика
Возрастной состав оборудования на конец отчётного года
| Вид оборудования | Возрастная группа, количество ед. | Итого | |||
| до 5 лет | свыше 5 до 10 лет | свыше 10 до 20 лет | более 20 лет | ||
| А | |||||
| Оборудование по производству ЖБИ | — | ||||
| Подъемно-транспортное | — | — | |||
| Металлорежущее | — | — | |||
| Кузнечнопрессовое | — | ||||
| Деревообрабатывающее | |||||
| Прочее | |||||
| Всего: |
11а) Данные внутризаводского учёта и отчётности
| Показатель | Год | |
| предыдущий | отчётный | |
| А | ||
| 1. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, тыс. руб. | ||
| 2. Среднегодовая стоимость установленных машин и оборудования, тыс. руб. | ||
| 3.Среднегодовая стоимость действующих машин и оборудования, тыс. руб. | ||
| 4. Количество действующих машин и оборудования, шт. | ||
| 5. Коэффициент сменности | 1,7 | 1,6 |
| 6. Количество рабочих дней, дни | ||
| 7. Общее число отработанных станко-смен, тыс. станко-смен | 62,9 | 60,3 |
| 8. Общее число отработанных станко-часов, тыс. станко-ч | 391,2 | 361,8 |
| 9. Среднесписочная численность рабочих в наиболее заполненной смене |
11 б) Данные бухгалтерского учета о сумме износа на начало года
Основных фондов основного вида деятельности - 3 822 тыс. руб. Машин и оборудования - 995 тыс. руб.