Создание компьютерного клуба «Ринг»

Выполнил: студент гр.7574

Тарасова Н.Н.

Проверил: Ковон Т.М.

Казань 2011

Содержание:

Резюме………………………………………………………………………...
1 Раздел. Характеристика услуги…………………………………………...
2 Раздел. Характеристика рынка сбыта товара…………………………….
3 Раздел. Анализ конкурентов………………………………………………
4 Раздел. План Маркетинга………………………………………………….
5 Раздел. План оказания услуг…………………………………………..…..
6 Раздел. Персонал организации…………………………………………....
7 Раздел. Финансовый план…………………………………………………
8 Раздел. Описание возможных рисков………………………………...…..

Резюме

В данной работе рассматриваются вопросы разработки бизнес-плана компьютерного клуба «Ринг» в г. Зеленодольске.

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: ул. Чкалова 4. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков с объемом информации до 4.7 Гб.

Целью проекта является создание клуба, по оказанию компьютерных услуг, с дальнейшим планированием фонда оплаты труда, текущих расходов и доходов, финансовых результатов.

Специфика предлагаемой услуги заключается в предоставлении качественного сервиса и обслуживания. Так же по местонахождению, можно сказать, что нахождение рядом с клубом множества учебных заведений, среди которых Судостроительный техникум, гимназия №3 и №10, татарский лицей №5, а также лицей №1 должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

Сфера компьютерных услуг в г. Зеленодольске находится в нестабильном состоянии развития, постоянно усовершенствуются формы по обслуживанию посетителей.

Данный проект обладает инвестиционной привлекательностью, так как предполагается, что из года в год фирма будет расширяться, увеличивать свою сферу услуг, совершенствовать технологии, а значит и увеличивать объемы продаж и прибыли, что является главным для инвестора. Данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов фирма предлагает низкие цены на свои услуги, предоставляет постоянным клиентам скидки, а также использует высокотехнологичное оборудование. Настоящий проект является еще и выгодным, так как объем затрат данной фирмы не большой и сумма результатов по проекту значительно больше, чем сумма вложенных средств.

Общая стоимость проекта 1850000 руб., из них:

¾ собственных средств –1500000 руб.,

¾ заемные - 350000 руб.

Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

1. Директор;

2. Бухгалтер;

3. 3 оператора компьютерного зала;

4. 2 охранника;

5. Уборщица.

Ожидаемая чистая прибыль 692100 рублей от всех видов услуг, при том, что кредит за первый год будет погашен.

Рентабельность проекта составляет 33,8 %.

Срок окупаемости 16 месяцев.

Таким образом, создание компьютерного клуба является целесообразным.

Стоимость услуг компьютерного клуба «Ринг»

№	Наименование услуги	Период	Минимальный размер в часах	Стоимость, руб.

	Компьютерные игры	с 10 до 00 часов
	Компьютерные игры	с 00 до 8 часов
	Интернет	с 10 до 20 часов

Продолжение таблицы 1


Интернет	с 20 до 23 часов
Интернет	с 23 до 2 часов
Интернет	с 00 до 8 часов
Печать 1стр.	-	-
Сканирование 1 стр.	-	-
Ксерокопия	-	-
Запись CD, DVD	-	-
Курсы пользователей ПК	-	-

В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем у большей численности молодёжи (студенты, школьники и т.д.), компьютерный клуб «Ринг» будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа, для увеличения прибыли будут открыты Компьютерные курсы для пользователей ПК.

Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба, реклама в местной газете, радио.

Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба «Ринг».

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 1704,124 тыс. руб. Проектный срок возврата кредита 16 месяцев.

Раздел. Анализ конкурентов

Так как компьютерный салон будет располагаться в центре города, то недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов, предлагающих аналогичные товары и услуги. В данном месте расположения находятся два основных конкурента. Это фирмы, занимающиеся таким же видом деятельности, однако имеющие во многом большие различия. Основные характеристики различий указаны в таблице 3.

Таблица 3

Описание конкурентов

Характеристики	Конкурент 1	Конкурент 2	Своя компания

1. Название фирмы	«Адреналин»	«Флешка»	«Ринг»
2. Адрес	г. Зеленодольск ул. Советская д.2	г. Зеленодольск ул. Некрасова д.92	г. Зеленодольск ул. Чкалова д.4
3. Цена услуги в среднем:
¾ Компьютерные игры
¾ Интернет	40,1	36,20	33,25
¾ Печать 1стр
¾ Запись CD, DVD
¾ Ксерокопия
¾ Сканирование 1 стр.
¾ Курсы пользователей ПК	-

Продолжение таблицы 3


4. Количество компьютеров
5. Реклама	Только на щитах в городе	На рекламном проспекте перед самой фирмой	Во всех средствах массовой информации
6. Техническое обслуживание	Неприветливый персонал, долгий процесс оформления абонемента	Неприветливое обращение с клиентами, безответственны.	Обслуживание высшего качества, очень доброжелательный персонал.
7. Объемы сбыта услуги	Средние	Средние	Большие
8. Гибкость цен	Скидок нет, цены средние	Скидок нет, цены высокие	Накопительная система скидок, низкие цены.

Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздействием деятельности как самого предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, возможности, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT-анализ [Таблица 4].

Таблица 4

SWOT-анализ по конкурентам

	«Адреналин»	«Флешка»	«Ринг»

Продолжение таблицы 4


Сильные стороны	Наличие финансовых ресурсов, возможность расширения специализации, мощная исследовательская база, эффективность менеджмента.	Хорошая репутация у покупателей, современные технологии, большой игорный зал, оказание дополнительных услуг, широкий ассортимент	Современные технологии, эффективный менеджмент, эффективность сбытовой политики, оказание дополнительных услуг, удобное географическое положение, компетентность работников и индивидуальный подход к клиенту, низкие издержки, широкий ассортимент, низкие цены.
Слабые стороны	Ухудшающаяся конкурентная позиция, устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных специалистов, небольшие маркетинговые способности, сильная зависимость от поставщиков, плохая реклама.	Низкая рентабельность, отсутствие квалифицированных специалистов, небольшие маркетинговые способности, недостаточная мотивация труда работников, плохая реклама.	Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж фирмы.
Возмож- ности	Расширение специализации, появление новых технологий и оборудования, привлечение инвесторов.	Переход к более эффективным стратегиям, постоянные поставщики, льготное налогообложение, привлечение инвесторов.	Расширение специализации, выход на новые рынки, привлечение инвесторов, снижение процентных ставок по кредиту.
Угрозы	Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика правительства.	Возрастающее конкурентное давление, снижение общего уровня покупательской способности, неудовлетворенность клиентов качеством продукции.	Неблагоприятные демографические изменения, замедление темпов роста рынка, рост инфляции.

Итак из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое привлечет большее количество покупателей компьютерных услуг; введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

Раздел. План Маркетинга

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы. Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; оборудование большого торгового павильона, введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом сезонного характера спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки плюс прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. С целью расширения рынка сбыта и стимулирования спроса на услуги планируется установление минимальных надбавок в цене. Цены на диски CD-R и DVD-R будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли. Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать введение компьютерного учета всех клиентов фирмы с целью предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем спроса.

Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

Исходя из того, что на рынке присутствует значительное число конкурентов, и агрессивная политика цен может привести к негативным последствиям, основной идеей стратегии ценообразования фирмы в области установления цен на фотоснимки и услуги цифровой печати является постепенное снижение цен на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен. Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества обслуживания покупателей.

Цена на услуги для постоянных клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от количества проведенных часов будут вводиться скидки. Кроме того, будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей [Таблица 4].

Таблица 4

Бюджет маркетинга.

Показатели, тыс.руб.	Годы

Поступления	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %

Продолжение таблицы 5


за счет себестоимости продукции	10,00	84,37	10,00	25,91	10,00	21,43	10,00	17,75
из фонда развития производства	1,85	15,63	28,60	74,09	36,66	78,57	46,35	82,25
Итого, поступлений	11,85	100,00	38,60	100,0	46,66	100,00	56,35	100,00
Расходы на маркетинг:
реклама	8,30	70,00	13,51	35,00	9,33	20,00	8,45	15,00
проведение маркетинговых исследований	1,19	10,00	5,79	15,00	9,33	20,00	14,09	25,00
разработка новых услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	15,00	8,45	15,00
мероприятия "Паблик рилейшнз"	0,00	0,00	3,86	10,00	9,33	20,00	11,27	20,00
Новогодние подарки постоянным клиентам	2,37	20,00	7,72	20,00	7,00	15,00	8,45	15,00
Конкурсы	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00
повышение качества обслуживания клиентов	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00
Итого, расходов	11,85	100,0	38,60	100,0	46,66	100,00	56,35	100,00

Раздел. План оказания услуг

Время работы компьютерного клуба «Ринг» круглосуточное. Среди услуг, которые будет предлагать клуб, ключевыми являются следующие:

¾ Интернет;

¾ Компьютерные игры;

¾ Курсы [Таблица 6].

Таблица 6

Плановый объем предоставления услуг

Услуга (на 20 компьютеров)	Макс. кол-во в день (часов)	Плановая загрузка
Интернет		40%
Компьютерные игры		50%
Курсы	В месяц: 24 часа	10%
Итого		100%

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Техно-сила», расположенный по адресу: Ленина 19.

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер.

Помещение будет арендовано у гражданина Зарипова А.К. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 24000 руб. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ТОО – 2 недели

2. Найм работников – 1 неделя

3. Закупка и сборка мебели – 2 дня

4. Закупка и установка оборудования – 3 дня

Система прохождения заказа в компьютерном салоне «Ринг» на сегодняшний день такова:

1. клиент приходит или звонит в клуб и записывается на определённое время на определенный компьютер, но это возможно только при занимании компьютера на не менее пяти часов;

2. в обязанности администратора входит запись клиентов, обслуживание компьютеров, а так же зачисление часов занятия компьютера на накопительное дисконтирование;

3. услуга оплачивается клиентом перед пользованием компьютером, в случае если клиент не полностью пользуется своим временем деньги не возвращаются.

Такая система предельно проста и обладает необходимым уровнем прозрачности, позволяющим легко контролировать прохождение денежных и клиентских потоков.

Рис.1. Организационная структура ООО «Ринг»

Директором клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Тарасова Н.Н. Директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба. В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2. Планирование и координирование работы подчиненных;

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.

Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). Администраторы осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для игр, следят за чистотой и порядком.

В обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. Наличие практических навыков работы в интернете.

Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;

2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Бухгалтерия клуба «Ринг» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ООО. Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

У всех сотрудников компьютерного клуба «Ринг» имеется постоянный оклад, на который начисляется районный коэффициент. Премии не предусматриваются.

Таким образом, вышеперечисленное можно представить в виде таблицы [Таблица 7].

Таблица 7

Персонал ООО «Ринг»

Должность	Количество (чел.)	Оплата труда (тыс. руб.)
Директор
Оператор
Бухгалтер		8,7
Охрана
Уборщица		4,9
Итого		42,6

7 Раздел. Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат, которые понесут учредители для организации ООО «Ринг».

Таблица 8

Расходы на покупку мебели

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость (тыс. руб.)	Общая стоимость
	Специальные столы		2,5
	Стулья-кресла		1,5	37,5
	Вешалка		0,4	0,8
	Итого:	88,3

Таблица 11.

Таблица доходов в месяц (средне)

Услуга	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
Игры:
день
ночь
Работа с приложениями
Интернет	33,25
Ксерокс, сканер, принтер	3, 2, 5
Запись на диски
Курсы пользователей ПК
Итого

Учитывая то, что компьютерный клуб «Ринг» работает круглосуточно расчеты таковы:

На 1 компьютер (день): цена 1 часа игры = 40 руб., в день средне 6 часов,

в месяц 6*30=180 часов, 40*180=7200 руб. с 1 компьютера.

7200*15 = 108000 руб. с 15 компьютеров в месяц.

На 1 компьютер (ночь): цена 1 ночи игры = 200, в месяц средне 20 ночей игры за компьютером,

200*20 = 4000 руб. с 1 компьютера.

4000*15=60000руб.

108000+60000=168000руб. в месяц за игры.

Работа с приложениями (office и др.) за 1 компьютером сост. 16 часов в мес.

16*30=480 руб. с 1 компьютера в день.

480*15=7200 руб. в месяц.

Интернет за 1 компьютером составляет 10 часов в месяц 10*33,25 = 332,5 руб. в день.

332,5*15= 5000 руб. в месяц.

Ксерокс, сканер, принтер средне в месяц этими устройствами пользуются на 2100руб.

Запись CD , DVD – в месяц средне 15 дисков. 15*25=375руб.

Курсы пользователей ПК – 2500*15 = 37500 руб. в месяц за курсы.

Итого за первый год существования ООО «Ринг» получит доход в размере:

220175*12=2642100 руб.

Следовательно, прибыль составит:

2642100-1950000= 692100 руб.

350000 * 118% = 413000 сумма кредита.

413000 / (2642100-1704,124) = 16 месяцев окупаемость проекта.

Кредит будет отдаваться в течение 16 месяцев равными долями.

Для того, чтобы найти точку безубыточности нужно рассчитать постоянные и переменные издержки за месяц [Таблица 13], [Таблица 14]

Таблица 13

Рис. 2. Точка безубыточности.

При рассмотрении графика можно сделать вывод, что безубыточность фирмы достигается при 2200 клиентов в месяц. Следовательно, данный проект будет безубыточен.

Социальные риски

Простые риски	Веса Wi
Трудности с набором квалифицированной силы	1/4
Угроза забастовки	1/4
Недостаточный уровень зарплаты	1/4
Квалификация кадров	1/4

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами, которые нанимались для компьютерного салона «Ринг». Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

¾ 0 - риск рассматривается как несущественный;

¾ 25 - риск, скорее всего, не реализуется;

¾ 50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

¾ 75 - риск, скорее всего, проявится;

¾ 100 – очень большая вероятность реализации риска [Таблица 17].

Таблица 17

Результаты оценки рисков

Простые риски	Эксперты	Vi средняя вероятность (1+2+3)/3	Балл Wi * Vi

Неустойчивость спроса
Появление альтернативного продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение объёма продаж у конкурентов				13.1
Рост налогов				8.2
Неплатежеспособность потребителей
Рост цен на материалы				9.4
Трудности с набором квалифицированной силы
Угроза забастовки
Недостаточный уровень зарплаты				6.25
Квалификация кадров

Поскольку владельцами фирмы являются люди с высшим образованием, то трудности с контролем компетентности персонала в различных вопросах сводятся к минимуму.

Для рисков, балл которых Wi*Vi>10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия. В нашем случае таковым является увеличение объема продаж у конкурентов. Нужно разработать мероприятия противодействия этому риску [Таблица 18]