График проведения рекламной компании
| месяцы | ||||||||||||
| «Строитель» | ||||||||||||
| «Все для дома» |
Затраты на рекламу составят:
352,6 * 4 * 8 = 11283,2 рублей (газета «Строитель»)
13,8 * 16 * 4 * 8 = 7065,6 рублей (газета «Все для дома»)
Общие затраты на рекламу относимые на себестоимость составят:
11283,2 + 7065,6 = 18348,8 рублей
По оценке специалистов предприятия увеличение объема продаж произойдет на 3 % (по опыту проведения рекламной компании других предприятий).
Плановая выручка от реализации составит:
45431583 * 1,03 = 46794530 руб.
Мероприятие по увеличению выпуска продукции.
Для увеличения эффективности работы предприятия ЗАО «Северная звезда» целесообразно развивать сеть розничной торговли выпускаемой продукции. Для проведения мероприятия был изучен спрос потребителей на рынке на данный товар. Также был проведен анализ работы конкурентных фирм, и конкурентноспособность продукции выпускаемой предприятием ЗАО «Северная звезда». После полного изучения, был сделан вывод, что месячная потребность на рынке составит 180 000 шт. кирпича. Потребителями будут являться частные лица, которые строят гаражи, коттеджи, бани.
Для реализации данного мероприятия были обследованы строительные рынки города, где предприятие арендовало место-стоянку по цене 1500 р. в месяц, на строительном рынке «Восточный». Реализация будет проводиться с машины. Также нам необходимо принять на работу двух человек: грузчика и продавца, с окладом по 4000 рублей.
Затраты составят:
((1,26 * 2 * 4000) + 1500) * 12 = 138960 рублей,
где: 12-количество месяцев в году.
26 % - ставка ЕСН
Рассчитаем затраты на производство:
(1,5 * 180 000 ) *12 = 3 240 000 рублей,
где: 1,5-себестоимость единицы изделия.
Планируемая выручка в год составит:
(12*180000 * 2,7) - (138960 + 3240000) - = 2 453 040 рублей,
где: 2,7-розничная цена кирпича.
Мероприятие по расширению ассортимента
При производстве кирпича есть возможность наладить параллельное производство керамических изделий, в частности – глиняных горшков для цветов. Это позволит нам расширить ассортимент выпускаемой продукции.
На прошедшей выставке цветов «Флора» мы предоставили образцы трех видов горшков: 0,5л – 11,7руб.; 1,5л – 35руб; 5л – 116,7руб. Была также проведена анкета по спросу на представленный товар между 11 фирмами, которые занимаются выращиванием и продажей цветов (ЗАО «Декоративные растения», салон цветов «Белая орхидея»и т.д.). В результате проведения анкеты было выявлена средняя месячная потребность на рынке данной продукции, которая составила 600 шт.- 0,5л; 400 шт. – 1,5л; 500 шт. – 5л.
Для проведения данного мероприятия нам необходимо принять на работу двух специалистов.
Рассчитаем затраты на заработную плату:
(3000 * 2) * 1,26 = 7560
3000 – оклад работника.
26 % – социальные отчисления.
Затраты на производство составят:
[7560 + (600 * 9,9) + (400 * 29,75) + (500 * 99,2)] = 900 000 рублей
Годовая выручка составит:
[(600 * 11,7) + (400 * 35) + (500 * 116,7)] * 12 = 952440
Мероприятие по расширению рынка сбыта
На основании изучения технологического процесса режима работы предприятия, степени загрузки оборудования, был сделан вывод о возможности и целесообразности увеличения выпуска продукции. Основой для этого вывода послужило то, что предприятие выпускает качественный и не дорогой кирпич.
Для реализации данного предприятия необходимо принять на работу менеджера с окладом 4500 рублей. + 1,5 % со сделки.
В результате проведения рекламной компании и работы менеджера, поступили заказы от фирм занимающихся строительством : ООО «Сибстрой», «Стройсервис». Соответственно, были заключены договора, главным из условий было: доставка кирпича производителем. Периодичность поставки 1 раз в неделю, в размере по 3000 штук.
Расход топлива на 260 км пути составит 105 литров. Цена 1 литра дизельного топлива равна 9 рублям.
Рассчитаем затраты на доставку в год.
12 * 4 * 105 * 9 = 45360 руб.
Затраты на заработную плату в год составят:
(4500 * 1,26)*12 = 68040 руб.
Т.к. заключен договор с двумя фирмами, то поставка в неделю будет составлять 6000 шт. кирпича.
Затраты на производство:
(6000 * 1,5) * 4 * 12 = 432000 руб.
где 1,5-себестоимость единицы изделия;
4- количество неделей в месяце.
Т.к. доставку осуществляет производитель, необходимо рассмотреть розничную цену кирпича.
[(4 * 12 * 6000 * 2,7 + 45360) / (4 * 12 * 6000 * 2,7)] * 2,7 = 2,85 руб.
где 2,7 - розничная цена кирпича;
12 - месяцев в году.
Выручка в год составит:
2,85 * 6000 * 4 * 12 = 820800 руб.
Процент, выплаченный менеджеру за проведенную сделку, равен:
820800 * 1,5% = 12312 руб.
Мероприятие по сдаче в аренду складского помещения
После анализа основных средств ЗАО «Северная звезда» включающих земельные участки , здания, машины и оборудование, выяснилось, что имеется три складских помещения. Площадь двух складов по 200 м. кв. используются на все 100%, третий склад не используется в производстве вовсе, т. к. заставлен старым оборудованием. Это оборудование можно продать на запасные части. Учитывая данный факт, для более эффективного использования занимаемой площади было бы целесообразно сдать его в аренду.
Обратившись в риэлторскую компанию предприятие получило предложение в котором, стоимость аренды за 1 кв. метр равен 680 рублей
Прибыль в год составит:
120 * 680 * 12 = 979 200 рублей