Строительство дробильно-сортировочного комплекса
Результаты проведенного анализа конкурентоспособности продукции предприятия показали недостатки продукции марки «Т» перед продукцией данной марки предприятий-конкурентов. Рядовой уголь марки «Т» ООО «Кузбассразрезугольпереработка» по своим качественным показателям уступает продукции конкурентов, поскольку обладает более высоким процентным содержанием золы и меньшей низшей теплотой сгорания. Решение этой проблемы кроется в строительстве дробильно-сортировочного комплекса (далее ДСК) на том производственном участке, где добывается уголь марки «Т». Таким производственным участком является участок «Калтанский».
Схема работы ДСК показана на рисунке 5:
Рисунок 5 – Схема работы ДСК
Дробильно-сортировочный комплекс позволяет перерабатывать низкозольные рядовые угли, рассортировывая их по сортам. Рядовой уголь посредством экскаватора, автопогрузчика или автосамосвала загружается в приемный бункер, далее через питатель дозируется и поступает на ленточный конвейер. Ленточным конвейером уголь подается в дробилку, где дробится до нужного класса и конвейером подается на узел сортировки, где грохотом производится рассев по ситу, затем конвейерами мелкий класс грузится непосредственно в вагоны после взвешивания на вагонных весах, либо подается на склад для последующей погрузки в вагоны экскаватором. Крупный класс, пройдя через ручную породовыборку, подается на склад в виде сортового угля.
Рядовой уголь марки «Т» ООО «Кузбассразрезугольпереработка» имеет класс 0-300, влажность 6,0%, содержание золы 14,1%, при этом низшая теплота сгорания его равна 6588 кК/кг. Эти показатели - хуже, чем у аналогичной продукции конкурентов, то же самое можно сказать и о сортомарках «ТКО» и «ТМСШ».
Строительство ДСК решит проблему более низкого качества рядового угля марки «Т» следующим образом: после прохождения через ДСК рядовой уголь марки «Т» превращается в:
Ø сортовой уголь «ТПКО» с размером кусков 50-300мм, зольностью 12% и низшей теплотой сгорания не менее 6990кК/кг;
Ø отсев «ТОМСШ» с размером кусков 0-50мм, зольностью 14,5% и низшей теплотой сгорания не менее 6300;
Ø пустую породу, которая направляется в отвал.
При этом выход сорта «ТПКО» составит около 30%, отсева «ТОМСШ» - около 67%, выход пустой породы – около 3%.
Производительность ДСК составит 30 000 тонн в месяц. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы будут осуществляться ООО «КЭНЭС». Срок строительства составит 6 месяцев.
Стоимость проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ определена ООО «КЭНЭС» и составляет 50 млн. руб. Сводный сметный расчет стоимости строительства ДСК представлен в таблице 17.
Для финансирования данного проекта может быть взят кредит в банке «Зенит» под 25% годовых.
Таблица 17 – Сводный сметный расчет стоимости строительства ДСК
| Наименование объектов работ, затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | |||
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, приспособления | прочих затрат | ||
| Подготовка территории строительства | |||||
| Основные объекты строительства | |||||
| Объекты подсобного и обслуживающего назначения | |||||
| Объекты энергетического хозяйства | |||||
| Объекты транспортного хозяйства и связи | |||||
| Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | |||||
| Благоустройство и озеленение территории | |||||
| Временные здания и сооружения | |||||
| Прочие работы и затраты | |||||
| Содержание дирекции и авторский надзор | |||||
| Проектные и изыскательские работы | |||||
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | |||||
| Всего: |
Калькуляция себестоимости переработки угля на ДСК проведена с использованием данных о структуре затрат на переработку угля на ДСК, дробильно-погрузочных и сортировочно-погрузочных комплексах других производственных участков. Калькуляция себестоимости переработки угля на ДСК на участке «Калтанский» представлена в таблице 18:
Таблица 18 – Калькуляция себестоимости переработки угля на ДСК на участке «Калтанский»
| Наименование статей затрат | Затраты за месяц, тыс. руб. |
| Материальные затраты | 14 391,9 |
| 1. Материалы | 14 276,9 |
| в том числе: | |
| - Сырье | 14 259,0 |
| - Запчасти | 1,7 |
| - ГСМ | 0,9 |
| - Кабельная продукция | |
| - Прочие материалы | 15,2 |
| 2. Электроэнергия | 54,8 |
| 3. Теплоэнергия | |
| 4. Услуги промышленного характера | 60,2 |
| в том числе: | |
| - Услуги бытового характера (пользование мойкой, перевозка трудящихся) | 47,5 |
| - Услуги связи | 4,3 |
| - Услуги по экспертизе технических устройств, выдаче разрешений, нормативов | 8,3 |
| Фонд оплаты труда | 265,3 |
| в том числе: | |
| - выслуга лет | 6,9 |
| Отчисления на социальное страхование | 68,7 |
| Отчисления на страхование от несчастных случаев | 6,5 |
| Амортизация | 416,6 |
| Услуги прочих цехов | 542,4 |
| в том числе: | |
| - материальный склад | 4,6 |
| - услуги автотранспортно-бульдозерного управления | 537,8 |
| Производственная себестоимость | 15 691,7 |
| Текущее содержание административно-управленческого персонала | 139,7 |
| Себестоимость готовой продукции | 15 831,5 |
| Объем производства, тыс. тонн | 29,1 |
| Себестоимость единицы продукции, руб./т | 544,0 |
Себестоимость переработки угля на ДСК составляет 544 руб./т.
Поставщиком сырья (рядового угля марки «Т») будет являться ОАО УК «Кузбассразрезуголь», поскольку ОАО «Разрез Калтанский», на поле которого находится производственный участок, где планируется построить ДСК, не обладает экономической самостоятельностью. На этом участке разрезом добывается 93 000 тонн рядового угля марки «Т» в месяц, поэтому поставки сырья будут бесперебойными и постоянными. Сырье планируется покупать по цене 490 руб./т, в цену включена стоимость доставки сырья до склада рядового угля ДСК и разгрузки.
На продукцию, произведенную на ДСК, будут установлены цены на уровне рыночных цен на аналогичные марки угля. Для марки «ТПКО» цена составляет 1 190 руб./т, без НДС, для марки «ТОМСШ» 615 руб./т, без НДС.
По данным коммерческого отдела ООО «Кузбассразрезугольпереработка», сортовой уголь «ТПКО» пользуется постоянным и устойчивым спросом на предприятиях энергетики, особенно в густонаселенных индустриальных регионах, таких как Москва и Московская область, Ленинградская область, Алтайский край, Новосибирская и Тульская области. Также эта марка широко используется в кирпичном и цементном производстве, что обеспечит этому товару потребителей в Кемеровской области. Уголь «ТПКО» пользуется большим спросом ввиду своей относительно низкой зольности и высокой низшей теплоте сгорания (6300-7000 кК/кг). Уголь марки «ТОМСШ» широко используется котельными, в бытовом хозяйстве благодаря сочетанию относительно высокой низшей теплотой сгорания и невысокой стоимости.
Но для принятия окончательного решения о возможности и целесообразности строительства ДСК необходимо оценить его экономическую эффективность. Оценка эффективности строительства представлена в разделе 4.2.