Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Форма 8

№ п/п Наименование основного мероприятия Сроки исполнения Целевые индикаторы (показатели) Объём бюджетных расходов, тыс. руб. Результаты оценки бюджетной эффективности (в соотв. с п. 5 формы 10)
Наименование показателя Единица измерения Плановое значение Факт. значение Отклонение (-/+,%) Плановое значение Факт. значение Отклонение (-/+,%)
  Основное мероприятие 1.1. Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области % (единица) 98 % 18 138 101,7% 19 138 +305 293,8% 9649,2 9533,7 -115,5 1,2% 97,1%
  Основное мероприятие 1.2. Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка   Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных % 61,9 -0,9   450,0 429,2 -20,8 4,6% 103,2%
  Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями % 72,5 60,5 +12,0 10737,0 10183,4 -553,6 5,1% 87,9%
  Основное мероприятие 1.4. Организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи Количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь единица (%) (+20) (+410) +502 410% 565,8 378,5 -187,3 33,1% 633,7%
  Основное мероприятие 1.5. Государственные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ Соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели % 858,2 858,2 100%
  ВСЕГО по подпрограмме           22260,2 21383,0 -877,2 0,1%  
  Основное мероприятие 2.1. Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании Количество лиц, прошедших лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача   человек +305 293,8% 1915,0 1858,7 -56,3 3%   162,6%
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента   человек 9,6 9,6  
Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях   человек +7 5,4%
Количество подготовленных методических рекомендаций по профилактике наркомании для образовательных учреждений   человек
Количество муниципальных образований, в которых созданы и оформлены кабинеты наркопрофилактики   единиц +10 90,9%
  ВСЕГО по подпрограмме           1915,0 1858,7 -56,3 3%  
  Основное мероприятие 3.1.Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 1.Количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия   единицы 148862,8 147947,4 -915,4 0,6% 100,6%
2.Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации   человек
3.Количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации человек
  ВСЕГО по подпрограмме           148862,8 147947,4 -915,4 0,6%  
  Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, обеспечение доступа населения к экстренным оперативным службам с использованием единого телефонного номера «112» Снижение количества пострадавшего населения % - 408,2 35580,5   34308,2   - 3,8 64,6
Количество муниципальных образований, оснащенных территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области шт. 0,00
  Основное мероприятие 4.2 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах межмуниципального и регионального уровня Снижение количества погибших людей % - 1224,5 18615,9 18028,3 - 3,2 16,9
Снижение количества пострадавшего населения % - 408,2
  Основное мероприятие 4.3 Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов Снижение количества погибших людей % - 1224,5 3208,6   3190,5   - 0,6 11,07
Снижение количества пострадавшего населения % - 408,2
Снижение материального ущерба % 44179,9 - 45546,0
  Основное мероприятие 4.4 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» Снижение количества погибших людей % - 1224,5 98251,9 97557,3 - 0,7 44,5
Снижение количества пострадавшего населения % - 408,2
Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях ед. 1,05 1,05 0,00
  Основное мероприятие 4.5 Осуществление мер по социальной защите граждан, участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны во Владимирской области Снижение количества погибших людей % - 1224,5    
Снижение количества пострадавшего населения % - 408,2
Снижение материального ущерба % 44179,9 - 45546,0
  Основное мероприятие 4.6 Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах Снижение количества погибших людей на водных объектах % 86,4 + 13,4 691,9   691,9   106,7
Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах % 0,00
  Основное мероприятие 4.7 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Снижение количества погибших людей % - 1224,5 27182,5 26690,7 - 1,8 11,2
Снижение количества пострадавшего населения % - 408,2
Снижение материального ущерба % 44179,9 - 45546,0
  Основное мероприятие 4.8 Организация представления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» Количество часов обучения в год час 0,00 6562,0 6562,0
Удельный вес слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших удостоверение установленного образца % 99,8 99,8 0,00
  Всего по подпрограмме             190093.3 187028,9 -3064,4 1,6%  
  Всего по программе             363131,3 358218,0 -4913,3 1,3%  





Наши рекомендации