Видатки на товари і послуги»26 077 668 грн

Управління освіти

Поточні видатки» 26 754 105 грн.

Видатки на товари і послуги»26 077 668 грн.

1110 «Оплата праці працівникам бюджетних установ» 15 892 432 грн.

1111 «Заробітна плата» 15 892 432 грн.

Табл. 1.

Зведення фонду заробітної плати педагогічних працівників

Показники	1-4 класи	5-9 класи	10-11 класи	Разом
1. Кількість класів на 01.01.2005 р.
2. Кількість педагогічних ставок на клас за тарифікацією	1,40	2,30	2,62	-
3. Середня ставка вчителя за тарифікацією, грн.	202,87	204,25	214,44	-
4. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2005 р.	383,6	1246,6	508,28	2138,48
5. Фонд заробітної плати на один місяць у період січень-серпень, грн.	77820,93	254618,1	108995,56	441434,5
6. Фонд заробітної плати на вісім місяців, грн.	622567,5		871964,5
7. Кількість класів на 01.09.2005 р.
8. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2005 р.	361,2	1221,3	584,26	2166,76
9. Фонд заробітної плати на один місяць у період вересень-грудень, грн.	73276,64	249450,5	125288,71	448015,9
10. Фонд заробітної плати на чотири місяці, грн..	293106,6	997802,1	501154,85
11. Разом заробітна плата вчителів за рік, грн..			1373119,36
12. Середні витрати на перевірку зошитів на один клас за тарифікацією, грн.	24,37	19,79	19,87	-
13. Фонд заробітної плати на місяць на 01.01.2005 р., грн.	6677,38	10726,18	3854,78	21258,34
14. Витрати на перевірку зошитів за вісім місяців, грн.	53419,04	85809,44	30838,24	170066,7
15. Фонд заробітної плати на один місяць на 01.09.2005 р., грн.	6287,46	10508,49	4431,01	21226,96
16. Витрати на перевірку зошитів за чотири місяці, грн.	25149,84	42033,96	17724,04	84907,84
17. Разом за перевірку зошитів, грн..	78568,88	127843,4	48562,28	254974,6
18. Разом фонд заробітної плати вчителів, грн.	994242,9		1421681,64

Суми доплат педагогічному персоналу в розрізі видатків

Вид доплати за:	Сума, грн.
Завідування кабінетом	5 070,72
Завідування теплицею	39,12
Завідування майстернею	2 106,24
Позашкільну роботу з фізичного виховання	2 106,24
Класне керівництво	451 352,14
Бібліотечну роботу	1 149,12
Обслуговування комп’ютерних класів	806,52
Допризовну підготовку	1 136,52
Вислугу років	1 293 313,56
Разом	1 757 080,1

Табл. 2.

Зведення фонду заробітної плати адміністративно-господарського персоналу

Посада	Ставка, грн.	Кількість ставок на 01.01.2005 р., грн.	Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01.2005 до 01.09.2005 р., грн.	Кількість ставок на 01.09.2005 р., грн.	Місячний фонд заробітної плати в період з 01.09.2005 до 01.01.2006 р., грн.
Директор	382,20	30,0		30,0
Заступник директора з навчально-виховної роботи	241,31	72,0	17374,32	74,0	17856,94
Педагог-організатор	214,88	32,0	6876,16	32,0	6876,16
Педагог-організатор навчальних груп	220,72	52,0	11477,44	55,0	12139,6
Методист	219,32	11,0	2412,52	11,0	2412,52
Психолог	216,53	33,0	7145,49	33,0	7145,49
Майстер ВН	190,81	6,0	1144,86	6,0	1144,86
Завідувач майстерні	196,00	1,0		1,0
Інструктор з фізкультури	189,28	5,0	946,4	5,0	946,4
Разом, педагогічні працівники	-		59036,19		60183,97
Заступник директора з АГР	233,87	21,0	4911,27	21,0	4911,27
Секретар-друкарка	144,51	31,0	4479,81	31,0	4479,81
Лаборант	155,04	46,5	7209,36	46,0	7131,84
Інспектор з харчування	144,54	29,0	4191,66	29,0	4191,66
Завідувач бібліотеки	167,71	25,0	4192,75	25,0	4192,75
Бібліотекар	161,42	9,0	1452,78	9,0	1452,78
Завгосп	162,73	10,0	1627,3	10,0	1627,3
Медсестра	168,65	6,0	1011,9	6,0	1011,9
Технік	155,00	3,0		3,0
Інженер	167,00	2,0		2,0
Разом, спеціалісти	-	182,5	29875,83		29798,31
Кухар	161,28	5,0	806,4	5,0	806,4
Подібний робітник	155,31	6,0	931,86	6,0	931,86
Робітник з обслуговування	143,77	50,0	7188,5	50,0	7188,5
Прибиральниця	149,60	324,0	48470,4	324,0	48470,4
Гардеробник	136,00	56,5		56,5
Вахтер	136,00	5,0		5,0
Двірник	136,00	162,75		162,75
Сторож	190,40	68,0	12947,2	68,0	12947,2
Разом, адміністративно-господарський персонал	-	677,25	100842,36	677,25	100842,36
Разом на місяць	-	1101,75	189757,38	1106,25	190824,64

Річний фонд заробітної плати адміністративно-господарського персоналу=189757,38*8+190824,64*4=1518059+763298,56=2281357,50 грн.

Фонд заробітної плати =5578514+1757080,10+287217,09+161443,80+2281357,50=10 065 612 грн.

Фонд матеріального заохочення =10065612*0,05=503 280,60 грн.

Кошти на оздоровлення педагогічного персоналу та матеріальна допомога = 5323540 грн.

1120 «Нарахування на заробітну плату»3 704 145,20 грн.

10065612*0,368=3 704 145,20 грн.

1130 “Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ” 3 827 923,80 грн.

1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”20 126,20 грн.

Табл. 3.

Зведення витрат на придбання класних журналів

Показник	1 – 4 класи	5 – 9 класи	Разом
Кількість класів			Х
Вартість одного журналу, грн.			Х
Сума коштів, грн.

Витрати на майні засоби=28,5*30=855 грн.

Витрати на медикаменти=243,24*30=7 297,20 грн.

11974+855+7297,20=20 126,20 грн.

1133 „Продукти харчування”2 167 993,80 грн.

Табл. 4.

Зведення витрат на придбання продуктів харчування.

Кількість дітей на початок року	Кількість дітей на кінець року	Число днів функціону-вання	Кількість діто-днів	Грошова норма витрат, грн.	Витрати на рік, грн.
				0,69	2167993,80

Середня кількість дітей за рік=(22457*8/12)+(22413*4/12)=14971,3+7471=22443 дітей

1137 “Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання”172 899,70 грн.

Витрати на заміни опору струму = 805,55*30=24 166,50 грн.

Витрати на допуск до початку нового опалювального сезону = 1944,44*30=58 333,20 грн.

Витрати на проведення аварійних робіт =7 000 грн.

Заборгованість = 83 400 грн.

24166,50+58333,20+7000+83400=172 899,70 грн.

1138 “Послуги зв’язку”5 608,20 грн.

186,94*30=5 608,20 грн.

1139 “Оплата інших послуг та інші видатки”1 461 295,90 грн.

Табл. 5.

Витрати по КЕК 1139

№ п/п	Напрями використання коштів	Місячні витрати, грн.	Витрати за рік, грн.
	Повірка систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання	16000,00	192000,00
	Повірка технологічного обладнання (холодильники, електроплити та інше)	508,33	6099,96
	Профдезінфекція	22300,00	267600,00
	Послуги обчислювального центру	3333,33	39999,96
	Ревізія щитових	5166,67	62000,04
	Обслуговування модульних теплолічильників	2250,00	27000,00
	Охорона комп’ютерних класів	3641,67	43700,04
	Обслуговування лічильників обліку тепла	7941,67	95300,04
	Охорона закладів району*	66044,00	594396,00
Х	Разом	127185,67	1328095,9