Процедура работы с объектами измерений и управление регистрацией данных

11.1 На всех этапах работы с объектами испытаний, обеспечивается четкое соблюдение требований НД.

11.2 Результаты измерений фиксируются в рабочих журналах исполнителей. По окончании измерений оформляется протокол результатов измерений.

11.3 Ответственность за соблюдение сроков проведения испытаний, объективность и достоверность данных несет начальник ЭТЛ.

Контроль качества результатов измерений и испытаний

12.1 В ЭТЛ функционирует система обеспечения качества анализов, которая включает в себя:

- контроль правильности применения НД;

- проведение процедур внутреннего контроля качества результатов испытаний и измерений;

- ежегодный анализ действующей системы обеспечения качества и принятие корректирующих действий по поддержанию качества результатов анализов.

12.2 Контроль соблюдения применяемой НД включает следующие процедуры:

- контроль правильности хода измерений, включая соблюдение техники лабораторных работ, условий проведения измерений, соблюдение методики испытаний, эксплуатации СИ, оборудования, выполнения расчетов (проводит начальник ЭТЛ один раз в квартал);

12.3 Ответственным за функционирование системы обеспечения качества результатов измерений является начальник ЭТЛ.

Корректирующие и предупреждающие действия

13.1 Разработка и внедрение корректирующих и предупреждающих действий является элементом эффективного функционирования СК.

13.2 Корректирующие и предупреждающие действия должны быть ориентированы на устранение причин возникновения несоответствий, выявленных в процессе деятельности, или потенциально возможных несоответствий с целью исключения вероятности повторения этих несоответствий в будущем.

13.3 Основанием для разработки корректирующих действий являются:

- неудовлетворительные результаты при проведении внутренних проверок;

- неудовлетворительные результаты оперативного и статистического контроля;

- результаты проверки инспектирующими организациями;

- рекламации.

13.4 При выявлении несоответствия персоналом, лицо, обнаружившее несоответствие, обязан его зарегистрировать в журнале учета замечаний и корректирующих действий и известить об этом начальника ЭТЛ.

13.5 Начальник ЭТЛ организует работу по выявлению, изучению и анализу причин возникновения несоответствий, по разработке и реализации корректирующих (предупреждающих) действий, осуществляет контроль за своевременным выполнением корректирующих и предупреждающих действий.

Внутренние проверки

14.1 Основной целью внутренних проверок является проверка факта и качества выполнения всех процедур, описанных в РК ЭТЛ.

Внутренние проверки осуществляются один раз в квартал и по мере необходимости.

14.2 Ответственность за планирование и реализацию внутренних проверок возложена на начальника ЭТЛ.

14.3 Проверке подвергаются:

- наличие и состояние нормативной документации;

- качество и сроки проведения испытаний;

- правильность хода измерений, включая соблюдение техники лабораторных работ, условий проведения измерений, соблюдение методики, эксплуатации СИ, оборудования, выполнения расчетов, составление протоколов испытаний (приводит ежеквартально начальник ЭТЛ);

14.4 Итоги проверок регистрируются в журнале учета замечаний и корректирующих действий. По фактам установленных несоответствий проводятся корректирующие мероприятия, организуется контроль за их выполнением и повторная проверка конкретного элемента СК. Ответственный за разработку и реализацию мероприятий начальник ЭТЛ. Результаты проверок доводятся до сведения исполнителей конкретных видов работ.

Анализ со стороны руководства

15.1 Анализ СК ЭТЛ и эффективности её функционирования проводится начальником ЭТЛ один раз в год и по мере необходимости. Анализ учитывает:

- пригодность политики и процедур;

- отчеты сотрудников;

- результаты внутренних проверок;

- корректирующие и предупреждающие действия;

- изменение объема и вида работ;

- претензии.

15.2 Результаты анализа со стороны руководителя и последующие действия регистрируются в журнале учета замечаний и корректирующих действий, где также указываются сроки их выполнения.

Договорные работы

Договорные работы электротехнической лабораторией по высоковольтным испытаниям и измерениям не ведутся.

Архивы

17.1 Архивы ЭТЛ образуют документы и материалы, адресованные непосредственно ЭТЛ или полученные в результате её деятельности:

- рабочие журналы;

- журналы по проведению внутрилабораторного контроля качества;

- паспорта, инструкции по эксплуатации измерительного и вспомогательного оборудования, которые хранятся весь срок службы;

- нормативная документация;

- свидетельства о поверке СИ, аттестаты на испытательное оборудование;

- должностные инструкции;

- инструкции по техники безопасности и пожарной безопасности.

Порядок регистрации, сроки хранения определяются начальником ЭТЛ, но не менее 3 лет.

Конфиденциальность работ

Сотрудники ЭТЛ предупреждаются о необходимости обеспечения конфиденциальности информации. Требования по конфиденциальности другой информации не регламентируются.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Номер пункта	Номер листа	Номер и дата извещения	Дата внесения изменений	Ф.И.О., подпись