Прогноз объема продаж диагностикумов по направлениям в натуральном выражении
| Год | Объем продаж в тыс. штук определений | |||||
| КЭ | КБ | Описторхоз | Онко. Скрининг | Онко. Ранняя диагностика | Онко. Мониторинг | |
| - | - | - | ||||
| - | - | |||||
Прогноз объема продаж диагностикумов по направлениям
В денежном выражении
| Год | Объем продаж в млн.руб. | ||||||
| КЭ | КБ | Описторхоз | Онко. Скрининг | Онко. Ранняя диагностика | Онко. Мониторинг | Всего | |
| 2.5 | - | - | - | 22.5 | |||
| 12.5 | 12.5 | - | - | ||||
| 1.5 | 0.5 | ||||||
| 7.5 | 2.5 | ||||||
Прогноз доли рынка в % диагностических тест систем по направлениям
| Год | Доли рынков в % | |||||
| КЭ | КБ | Описторхоз | Онко. Скрининг | Онко. Ранняя диагностика | Онко. Мониторинг | |
| 0.35 | - | - | - | |||
| 2.5 | 0.5 | - | - | |||
| 4.5 | 0.2 | 0.15 | ||||
| 0.35 | ||||||
| 0.65 |
Расходы на маркетинг
Планируется участие в двух региональных выставках и публикации статей в четырех специализированных журналах: «Вестник инфектологии и паразитологии», «Клиническая лабораторная диагностика», «Русский медицинский журнал», «Вопросы онкологии»; организация семинаров в 8 городах.
| № п/п | Наименование | Кол-во | Сумма, рубли |
| Участие в специализированных выставках, ярмарках | 100 000 | ||
| Изготовление рекламных материалов | 40 000 | ||
| Публикации в специализированных журналах | 40 000 | ||
| Проведение семинаров | 120 000 | ||
| Итого: | 300 000 |
Расходы на маркетинг будут увеличены при выводе на рынок наборов для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Динамика маркетинговых вложений представлена в таблице
| Год | Расходы на маркетинг, тыс.руб. |
| 1 200 |
Ценообразование
Тест-системы на клещевые инфекции и описторхоз будут комплектоваться на 100 определений, цена набора составит 5000 руб., что соответствует сложившейся цене на рынке ПЦР тест-систем в реальном времени.
Тест-системы на диагностику онкозаболеваний будут комплектоваться на 20 определений. Цена набора для проведения скрининговых исследований будет составлять 4 000 руб. Цена набора на углубленные исследования онкозаболеваний по крови – 3000 руб., а цена набора на углубленные исследования онкозаболеваний в экскретируемых жидкостях организма – 2400 руб. Цены на эти наборы определяются тем, что, по сути, каждый из них будет представлять собой комплекс, состоящий из нескольких тест-систем, причем цена этих систем находится в пределах цен, установившихся на рынке.
В итоге стоимость анализа для пациента на клещевые инфекции и описторхоз составит 120 – 150 рублей, а стоимость диагностики на онкологические заболевания для пациента составит 600 – 700 рублей.
Сертификация
Для организации серийного производства и начала продаж тест-систем необходимо получение следующих разрешительных документов:
- Внесение в реестр допущенных к применению медицинских диагностических систем (Регистрация в Государственном научно-исследовательском институте стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А.Тарасевича Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГИСК им Тарасевича, г. Москва));
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию, подлежащую обязательной сертификации -сертификат соответствия для объектов обязательной сертификации(для получения сертификата соответствияГОСТ Р необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения, свидетельства о государственной регистрации продукции (регистрация в Минздраве РФ), номер которого в обязательном порядке вносится в сертификат соответствия ГОСТ Р).
Для прохождения указанных процедур необходимо подготовить технические условия и лабораторный регламент. На основании представленных документов в ГИСК им Тарасевича назначается проведение клинических испытаний в 3-х местах, одно из них обязательно г. Москва и одного технического испытания в г. Москве. По результатам этих испытаний проходит регистрация тест системы и выдается сертификат. Для прохождения всех этих процедур будет задействована посредническая компания ООО «Интелмед» г. Москва.
Расходы сертификацию изделия представлены в таблице
| № п/п | Наименование | Стоимость тыс.руб. | Кол-во тест-систем | Сумма тыс. руб. |
| 1. | Получение сертификата соответствия ТУ на диагностические тест- системы Сертификация (ГОСТ) в ГИСК им Тарасевича | |||
| Итого: |
Параметры оценки себестоимости
Сырье, материалы, оборудование
Реактивы представлены в приложении 1.
Арендные платежи
Производство ПЦР-наборов будет организовано в арендуемом помещении Центральной научно-исследовательской лаборатории общей площадью 40 кв. метров. Одна комната 28 квадратных метров будет отведена под производство и одна комната площадью 12 квадратных метров – под офис. Стоимость арендной платы представлена в таблице.
| Год | Кол-во кв.м. | Стоимость за 1 кв.м. в месяц | Стоимость тыс. руб. |
Услуги связи
Необходимые коммуникации 2 телефонные линии офис, производство, скоростной Интернет.
Затраты на услуги связи представлены в таблице
| № | Затраты в месяц | Цена тыс.руб. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. |
| Абонентская плата за телефонные линии | 1.5 | |||
| Междугородняя связь | 1.5 | 1.5 | ||
| Интернет | 1.5 | 1.5 | ||
| Итого |
Прочие затраты
| № | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Расходы на канцелярию | ||
| Командировки | ||
| Итого |
Налоговое окружение.
Компании потребители нашей продукции в основном являются плательщиками НДС. С целью установления взаимозачетов по НДС компания будет работать в режиме традиционного налогообложения и будет уплачивать следующие виды налогов:
| Наименование налога | Ставка,% |
| НДС по реализации | |
| НДС по затратам | |
| Налог на прибыль | |
| Налог на ФЗП | 30.2 |
| Налог на имущество | 2.2 |